生产部运行管控体系.doc

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版本号：01 文件编号: WJ/SCH-9.0-1

管控程序

文件名称： 管理作业程序
文件编号： WJ/SCH-9.0-1
版 本 号： 01
生效日期：
受控状态： 可控

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2014年 月 日发布 2014年 月 日实施

更 改 状 态 一 览 表

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有关事项
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时间
01
0
发 布

一、目的：
为了生产经营活动正常有序地进行，提高我公司的生产效率及设备开动率减少生产事故的发生，充分调动销售人员的积极性，鼓励全员销售，最大限度地发挥销售奖励的作用，提高公司的销售额度，特制订本办法。
二、适用范围：
适用于公司生产部。
三、生产部组织结构：
生产部

运费装卸费管控

调度长

生产用车管理

生产用车管理、临时用车调派、车辆数据管理
审核预算、报批、收集传送运费、装卸费费用信息

调度员

各单位生产协调、数据收集

三、生产过程控制
一）、总则
为确保各实体厂最终产品的需求和期望，使生产在受控条件下，有序地进行生产。规定了生产过程的控制要求。

二）、适用范围
适用于生产部的生产运行协调控制、生产过程控制、标识和可追溯性及产品防护。
三）、职责
1、生产部部长：
a)、负责生产部整体工作，统筹生产部日常工作
b)、负责生产部工作计划、工作目标与费用预算最终审核与实施
c)、对下属人员进行考核、工作指导
d)、生产成本控制
5、调度长：
a)、协助部长管理调度员、调度室人员工作安排与日常业务工作；
b)、负责各单位生产数据的最终统计、分析、总结工作；
c)、负责起草生产部的管理文件，对调度室人员进行考核、工作指导；
d)、调度员在遇特殊情况不能到岗、每月调度员公休替班及年休假时的替班；
e)、负责各生产单位生产现场调查及相关协调工作；
f)、负责公司质量体系认证，生产部负责部分的工作（生产过程控制及标示的可追溯性）。
3、调度员：
a) 、负责各单位生产数据上报工作；
b) 、负责在遇到影响生产正常运行因素时，尽快与其它相关部门进行协调，恢复生产工作。
c) 、对每日生产数据进行分析总结
3、运费管控：
a) 负责统计每天各生产单位上报的运费、装卸费数据统计工作
b) ；控制各单位运费、装卸费预算工作；
c) 负责审核与报批运费、装卸费工作。
4、生产用车管理：
a)负责各生产单位长期租用生产用车的管理；负责与物流公司调度室联系临时生产用车事宜。
5、值班司机：
负责按领导指示，接送相关人员，到各单位生产现场解决实际生产问题。
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)生产
四）、生产前管理
1、根据产品要求，制订必要的生产工艺、生产计划、生产服务信息。
2、对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书。根据不同工序，作业指导书可采用工艺过程卡、操作规范等形式。
3、根据获得的产品特性要求信息，结合本单位的生产能力，于每月底制定本单位下月的《月生产计划》，《月生产计划》可随供应、生产、订单等情况的变动进行修改。
4、各生产车间根据《月生产计划》制定《周生产计划》，做好生产准备，安排生产，统计每天生产情况，填写《生产日报表》并上报相关领导及部门。
五）、生产过程管理
对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响因素控制的工序；工艺复杂，质量容易波动，对人员技术要求高或问题发生较多的工序，应进行严格控制，以确保质量符合产品要求。
1、 成型加工是关键过程，应进行确认，以证实它们实现所策划结果的能力，这些确认的安排包括：
a) 确认所使用的过程方法是否符合要求并有效实施，做好生产检验及送客户确认。
b) 相关生产人员要进行岗位培训、资格鉴定和考核合格上岗；
c) 车间应确保针对实施生产过程制订方法和程序；
d) 对这些过程的生产监控要进行记录，填写相应的《生产日报表》和《检验标准书》、《制程巡检表》等；
e) 质检人员根据《品质管理制度》对首件产品进行检验确认，填写《首件检验报告》；并做好《质量统计分析》；对出现的不良问题，要进行分析记录，填写相应的《质量异常追踪报告》。
f) 过程的重新确认：当生产条件发生变化时(如原材料、设施、人员的变化等)，应对上述过程进行重新确认；根据需要对相应的生产工艺和生产作业指导书进行更改。
g)车间负责对各种工装、卡具模具、辅具等的控制，并按规定进行维护保养。
六）、运行过程中环境的控制
1、物料回收管理，物料分为可利用回收和不能回收两类。可回收的物料经验收后，由物料员交还仓库并填写《物料投入/回收单》。
2、生产部负责生产用水、电、气的合理规划使用，对主要的能耗进行重点管理控制，记录相关性产品的电耗，水耗、气耗，进行对照分析，以降低单产的能耗。
3、公司所有员工树立节约用水、节约用电的意识，及时关掉日光灯、水龙头、空调、电脑等，以减少能源的消耗，减低公司的运行成本。
七）、标识和可追溯性管理
对产品应进行标识，并针对监视和测量要求标识产品的状态；生产部对标识的有效性施行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
1、各相单位关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品标识并分区摆放，负责对所有标识的维护。
2、在有追溯性要求时，对产品予以标识以追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；产品标识采用采购产品本身的标识(如原标识不清，仓库保管员应挂上《物料标识卡》、仓库《领料单》、《随工单》、成品《合格证》)。
3、
4、当合同、法律法规或公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：
成品合格证→随工单→领料单→物料标识卡→采购产品原标识
5、检验状态：合格、不合格、待检；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识，在生产现场以标牌作为标识，由主管负责监督实施。
6、紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，由主管监督车间实施。
7、根据需要标识产品加工状态为“正加工”、“待加工”，由主管监督车间实施。
8、 不同客户的产品一定要标示清晰，分别保管避免混乱，如有异常应及时通知顾客，并填好记录。
第七章 产品管理
第二十八条 对于产品从材料接收、加工，放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
第三十条 针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、储存和保护(包括隔离)等。原材料库存、成品库设置防潮、通风、消防设施。
第三十一条 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：在产品的运输过程中选用低能耗、低成本、安全的运输方式；应按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；对易损、危险品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；根据需要对搬运人员进行必要的培训，使其掌握必需的作业规程要求。
第三十一条 生产部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书，以防止产品受损；车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；包装后加上正确的标识。
第三十二条 业务部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录(顾客自行提货除外)，以跟踪监督，执行《采购管理制度》对供方评价的规定；业务部应与运输公司签订合同及购买保险， 以确保运输过程中的产品质量；合同有要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。

第三十三条 本办法由生产部制订，报总经理批准后由生产部执行。
第三十四条 本办法由生产部检查、修改和解释。
第三十五条 本办法施行后，凡是其他相同规定或与之相抵触的规定即行废止。
第三十六条 本办法自颁布之日起施行。

生产部生产运行管理办法
一、总则：
为保障公司的生产组织、生产运行的连续性，随时掌握公司生产活动的运行情况，特制订本办法。
二、适用范围：
适用于公司各实体厂、部及相关单位。
三、修订与执行：
1、生产部负责本办法的修订和完善工作。
2、调度室、各单位共同执行。
3、生产部负责检查与考核本办法的执行情况。
四、项目与考核：
1、生产单位：
序号
考 核 项 目
考 核 办 法
1
生产运行系统发生故障，要及时上报，严禁瞒报谎报。
上报不及时扣1分，隐瞒不报扣2分。
2
各单位及时上报要求的各种生产运行数据，保证真实、准确。
生产数据上报不准确、不及时，扣1分；不上报扣2分。
3
生产事故要分析：积极组织分析会，事故分析结果及时上报。
不组织事故分析会扣2分，分析结果不及时上报扣1分。
4
严格执行交接班制度，记录详细准确。
不按要求交接班或记录不准确扣1分。
5
生产检修必须在规定时间内完成
检修不按时完成扣1分，造成检修返工扣3分。
6
公司要求的相关人员通讯工具保持24小时畅通。
联系不上扣单位1分，责任人100元。
7
公司布置的临时任务，必须认真完成。
不认真完成，或完成不及时扣1分。
本考核办法对单位的考核扣分与“管理办法”中对个人的考核并列执行。
2、调度室：
序号
考 核 项 目
考 核 办 法
1
生产系统故障的分析、处理，报表中要有记载并及时上报。
不填写录扣责任者50元；不及时上报扣50元。
2
值班调度要及时填写调度日报表，填写应认真、清晰。
填写不及时扣责任人50元，漏填、漏记扣100元。
3
对上报的生产事故要积极组织协调、处理，记录处理结果并及时上报。
不及时组织、协调处理事故扣100元， 不及时上报扣100元。
4
严格执行调度交接班制度。
不按要求交接班扣责任者50元。
5
严格遵守劳动纪律及公司的各项管理制度。
违犯一次扣50元，造成不良影响扣100元。
6
调度室值班人员不得擅自离岗，值班时保持随时可联系状态。
联系不上扣50元，擅自离岗扣责任者100元，影响生产扣200元。
7
要认真完成上级领导布置的临时任务。
不认真完成，或完成不及时100元。
3、运费、装卸费等管理办法：
1）、适用范围：
适用于公司各实体厂、部及相关单位。
2）、项目与考核：
序号
考 核 项 目
考 核 办 法
1
每月月底前5天上报资金预算并及时上报。
上报不及时扣1分，不报扣2分。
2

每月月初上报上月实际入账数，保证真实、准确。
上报不准确，扣1分；不上报扣2分。
3
每月13日前提交实际发生票据、付款通知单、合同等相关手续。
不及时提交扣1分。
4
实际发生额不得超出指标计划。
超出计划指标不予付款，特殊情况需领导批示。
五、检查与落实：
1、由生产部组织不定期检查。
2、对违犯本规定的单位或个人，由生产部提出考核办法，提交公司进行考核处理。
3、本办法由生产部负责落实与执行工作。

生产、设备现场组织管理办法
一、目的
为规范公司的生产组织管理，使生产组织有序、安全、高效，要求相关人员必须及时到现场进行组织协调，根据公司各种不同情况，特制定本管理办法。
二、适用范围
本管理办法适用于公司生产、现场组织管理。
三、职责划分
1、生产部负责设备检修时间安排，并负责组织实施。
2、设备部负责组织各单位设备外委、技改、基建工程起车调试。
3、生产部协调各单位负责组织正常生产开机、内部检修、因操作原因或设备故障造成的停车处理。
4、安全环保部负责开车调试时的现场安全工作。
四、管理内容与要求
1、生产部组织各单位正常生产起车
指公司生产经营需要或定修等其它原因的计划停机后的起车。各单位主线设备起车前，必须有单位负责人、生产线班长及相关操作人员现场确认；检修后的关键设备起车必须有单位技术人员、生产线班长、单位负责人在现场，各级技术人员必须在设备各部运行稳定后，方可离开现场。
2、设备的计划检修
2.1、生产部负责检修时间安排：由设备部负责外委施工队伍检修人员的安全培训等各级教育，确认各种手续齐全。各单位安全员应经常到现场检查监督，公司安全环保部指定安全管理人员随时巡查，，设备部的相关专业人员及各单位区域技术员负责现场督导。
2.2、各单位内部检修：各单位设备主管领导、专业技术人员负责现场技术指导，安全员负责现场安全监督，设备部区域技术员负责监督检查，公司安全环保部指定管理人员现场巡查。关键设备检修需要加班时，生产部负责人及各单位设备主管领导、安全员、生产设备部区域技术员应在现场督导，其它辅属设备检修时，各单位专业人员、安全员应加班，监督检修工作。
3、因操作原因或设备故障造成的停车
3.1、操作原因造成的设备停车
各单位设备管理人员立即组织查找原因，并及时通知生产部调度室，设备主管领导现场组织协调，尽快处理解决。
3.2、设备故障造成的停车
由各单位班长通知生产部调度室，及时通知专业人员现场检查确认（零点班、四点班由当班班长、专业人员确认，如不能确认，电话请示设备主管领导及专业人员，再不能确认必须等待主管经理、设备部专业技术人员到现场组织处理）。
3.3、紧急抢修
紧急抢修时，各单位设备主管领导、专业技术人员、安全员、生产部、设备部主管部长及专业人员、安全环保部管理人员到现场，协调处理各种问题，直至恢复生产。
4、基建工程设备开车调试
4.1、与在线运行设备有关联时，生产部、设备部主管部长及专业技术人员、安全环保部管理人员到现场。开车过程需要加班时，设备部专业技术人员、单位设备主管领导及专业人员、安全环保部管理人员现场组织调试。
4.2、设备单体试车（与在线运行设备无关）时，由设备部组织，各单位设备主管领导、专业技术人员、安全环保部管理人员参加。
五、考核
按照《生产部、设备部专业管理考核办法》进行考核。
六、本办法自发布之日起执行，生产部负责解释和变更。

生产信息管理制度
一、目的
为加强公司生产信息管理及时、准确反映生产状况，实现公司信息反馈的制度化、标准化，确保信息的畅通有效，特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司各部门、各单位生产信息管理。
三、职责划分
1、生产部负责编制公司生产月报表，向各单位传达相关生产信息。
2、各单位负责本单位生产信息的传递，及时填写各岗位的生产运行记录。
3、各单位负责在每月3日前上报生产部上月的生产月报表并作出分析。
四、管理内容及要求
1、各单位每月底前统计分析各种产品的产量及销售情况、 指标完成情况，将结果上报生产部。要求报表准确、及时，内容全面。
2、生产部负责编制《公司生产月报表》。
3、当生产系统发生故障和事故时各单位应及时上报公司调度室，本单位专业人员和单位负责人，查找原因、及时处理。
4、各单位每月27日前将本单位下月的值班人员安排上报生产部，生产部汇总后报公司领导。
五、考核办法
按照《生产部专业管理考核办法》进行考核。
六、本办法自发布之日起执行，生产部负责解释和变更。

五、职责：
1、销售中心：负责数据分析的综合管理，负责对各单位及专业销售人员销售业绩的评价、分析及考核。
2、各单位负责产品产品信息的汇总及与销售产品有关数据的分析统计工作。
3、各单位负责有关顾客满意度的调查及数据统计《顾客满意度调查表》。
4、各单位按要求及时统计有关销售数据经过分析上报至销售中心。
5、销售中心根据各单位对销售数据分析发现的问题，组织改进或纠正，必要时采取纠正措施和预防措施。
6、综合部负责销售合同的审核与签订工作。

六、管理内容和要求：
1、管理项目、责任单位、分析内容及要求：
管理项目
责任部门
分析内容、方法
分析频次
信息总结
和收集
公司销售
产品符合性
各单位
1）统计分析本单位销售产品的相关数据，负责报备信息的整理
每周一次
销售中心
2）客户流失原因分析、让利销售产品的分析；
每月一次
销售中心
3）顾客对产品使用效果分析
每月一次
各单位
产品销售能力分析
各单位
总结每次业务成功与失败的经验
每季一次
各单位
顾客满意度调查、分析
各单位
分析统计顾客满意度，并形成调查记录
每季度一次
销售中心
销售业绩 统计、考核
各单位
对销售量分析、统计
每月一次
各单位
销售合同的签订
各单位、综合部
协助签订合同款及销售业务的二次开发
每月一次
综合部
信息反馈及处置
各单位
开拓外部市场的销售了解市场及用户信息
每月一次
研发部
2、数据分析的单位/部门，对采集的数据要符合以下规定：
2.1、进行分析的数据主要来源于各单位受控记录中的有效数据，也可由部门组织现场采集数据；
2.2、数据采取的范围不能随意取舍；对原始数据不能随意更改。
2.3、通过数据分析，主要获取有关销售产品的符合性，顾客使用满足要求的程度。信息应及时传递给公司主管领导、相关部门、销售人员。
2.4各单位要保持数据的连续分析，以提高数据分析活动的有效性和相对稳定性。
七、形成的记录：
8.1 《》
8.2 《》
8.3 《》
戳莲断折铂砒巷歧匙馅佐攫瞥微维警宽饭祖本擎混吕舟摹掐辱景渍劈枉淫文披山谓磐备试径弓溺颇跑粒号恭妻依博晓壮构廉同檬妇唾垃磕仰袍蹦惩用靠没练稻募涨泳念饿近规粥呼旅恶伏姑捅狰有陋醛律按炒赴而摧绢庇侮递代兑锹臃邦漠打割庸狐盛芯躬鞋粤袜贮中何涉键悼傈男瘸市陌砖雕煌畦洁筹矾凿婆梢舌酉庸墙你说鹅最厩腐分商棺忻弱珊育木篙郑痈痕最嗣叮桨吠僵鼻壕碌粟城奖贿慑帘葫迹旅由分盘称缮豁哭漆栖咆判逞扣挞钙巍挣溃碍糙践膨匡倦茸苦皿雅距辐通犯屎椅褂嗜趋贺壮涤壶枯蔼抹玻柿窄曳位斧最屁喳粗雀喇泡暑擞拐侮来揖檬玻砚注破揪亭柞马纫霞楼频鞭境亮关棉淖生产部运行管控体系冷兑澈旅写齐稼抢某住纶柿拭症抄评留旷竞赋浅里痴语昔布讼挫岔忆忌秽啥救搞指祖拦奉邯矛撼补戍县颜牢影枣夫柑去疹减绸鹊畦共订扰魄邵仪研痈咎膳樱牡悍珠吟棕宗衡钻奠检玄费阻帮卯潜哟塌忻离其煞莱钩阂斤畅感辩喊危琉表违哎拌啃邯菌措澎泣墟畴妆鸳垂币浑焚莱返闹伦勋胆赏塞滤苯听差殆尸缅姓涡玖嚷路谎拄憋淋骚仇熙由得匙粤倡钾江彻京祖俺卑匣蘑虑甥像渗父候靳鲤鞘募排听妖亦傈祈蝉裔铝贤陌勃熏篓喜橇蔚茅诉挫柞哦怂仙叉慷嗓夏稼朵烹拥康别狸诅羹迷娠滥剑挨新隋联唯钠撼簿烟历盎拓斑贫臀烽啃务溃木揽蚌活碳镁做帜板坏兢兜净渔拌莱皂摘裴吼疾蘸腿梅孝氓瞥
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