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5、性原则。要充分考察各种费用开支的必要性；预算采用的方法、口径与实际成本费用核算的方法、口径应保持一致，以便于预算与实际支出进行比较；项目部组建一个月内应完成项目部费用预算的编制工作。 五、费用预算编制明晰性原则，即费用预算逐项细化，项目、数量及单价清晰明了，便于理解和执行控制。不允许按合同造价的百分比核定预算费用。 项目部费用预算的编制程序和方法 六、项目部费用预算的编制方法，统一采用列表法。即项目部在一定时间内，所支出的费用总和，通过明细表的形式表现出来的一种方法。 选定列表后，对报表内的每项金额都必须附有计算内容，包 括单价和数量，由多个子项明细内容计算列出。子项下还有明细内容的
6、应分别计算明细内容。直到最基本构成单位。 七、项目部费用预算编制程序。首先由项目经理组织项目部成员，根据项目部机构设置、人员构成、临建设施、办公生活用品配备、办公用品和水电燃料消耗、差旅费用、通信费、协调费、生活补贴等制定出预算草案，列出其明细内容并计算出金额。 八、项目经理在组织完成预算明细内容后，经项目主管领导审核，报公司预算管理委员会组织审查。 九、预算管理委员会召集财务、人资、工程、办公室等部门进行核定，核定意见经主管经营副经理审核，报公司经理批准后，正式批复下达项目部费用预算。 十、项目部费用预算不能确定的项目和金额列入一事一批。核定预算时，要严格控制“一事一批”项目，日常
7、的、可控的不得纳入“一事一批”管理。 费用预算内容 十一、费用预算的明细内容详见项目部费用预算表（附件一）。 十二、项目部均应按费用预算表明细内容编报。不能满足需要时，可增加明细内容。项目部费用预算明细及其编审依据说明详见（附件二）。 费用预算的执行和考核 十三、项目部接到公司批准下达的项目部费用预算后，要把相关指标分解落实到责任人，加强预算费用的过程控制，切实把费用支出控制在预算指标之内。 十四、在公司批准下达的项目部费用预算内，由公司指定的项目主管领导掌握审批项目部的日常支出。支出比例要与项目进度相匹配，主管领导每月向公司经理办公会汇报项目部的预算支出情况。 十五、项目部费用
8、预算节约部分，由项目主管领导提出奖励建议，经公司批准后予以奖励。 十六、公司财务部要按月考核项目部的预算执行情况。无正当理由，不得支出预算外费用。凡因管理不善、执行预算不力给公司造成经济损失和不良影响的，由项目主管领导提出处罚建议，经公司批准后给予责任人经济处罚直至政纪处分。 十七、本办法自下发之日超执行。 十八、本办法由公司财务部负责解释。 附件（一）：项目部费用预算 附件（二）：项目部费用预算明细及编审依据说明 附件（一） 项目部费用预算表 项目部： 年 月 日 单位：元
9、 项目名称 自报费用预算 核定费用 计算依据 1、办公费 ⑴办公用品费 5000 200元/人.月 ⑵各种资料手册图纸费 1000 ⑶微机传真机复印机耗材 5000 ⑷报刊信息费 2000 ⑷固定及移动电话费 5000 ⑹网络服务费 2000 ⑺广告宣传费 5000 2、差旅、加班费 ⑴探亲差旅包干费 10000 ⑵工地（含夜餐）补助费 45000 ⑶因公差旅费 25000 ⑷司机补助 ⑸个人交通补贴 10000 ⑹
10、法定假日加班费 5000 3、临建费 ⑴临建搭建人工、机械费 20000 ⑵临建材料费 3000 ⑶临建维修费 2000 ⑷临建拆除、运输费 5000 4、机构转移费 ⑴房屋（场地）租赁费 ⑵生活设施购置费 10000 ⑶生活设施维修费 3000 ⑷生活设施运输费 5000 5、物资消耗 ⑴水、电、生活燃料费 15000 ⑵汽车燃料费 20000 100km/天 ⑶汽车修理费 10000 6、招待费 20
11、000 7、安全文明施工措施费 10000 8、地方协调费 20000 9、启动阶段食堂补贴费 20000 10、其他费 总计 270000 附件（二） 项目部费用预算明细及编审依据说明 编制： 年 月 单位：元 一、项目经费合计 01、岗位工资 岗位工资标准计算，根据项目人员编制，按公司劳人字[2001]65号文件执行，报上级单位劳人科批准执行 02、外聘人员工资 外聘炊事员等临时用工人数及工资标准，报经上级公司劳人科核准执行
12、03、职工福利费 根据预算期间预计的工资支出与规定的标准计提上交医疗费支出按公司文卫[2002]5号文执行核定 04、办公费 (1)办公用品用具纸张费 个人办公用品用具及纸张,进场购置一次性核定后按5元/人月控制 (2)各种定额资料计量手册图纸费 根据现场实际需要,列出项目名称、数量、单价核定 (3)微机传真机复印机耗材 各职能部门报使用耗材计划核定，包括：打印机、复印机、色带、墨盒等。 (4)报刊信息费 列出报刊杂志名称、单价、核定 (5)固定及移动电话费 固定电话、传真机话费按月核定，移动话费参照公司[2000]161号文核定 05、差旅费 (1)探亲旅
13、包干费 按公司文件标准核定 (2)工地夜餐补助费 按公司[1997]83号文第八条标准核定，以实际驻在天数的二分之一，按每个2.5元计发 (3)因公差旅费 根据需要列示出差地点、次数、往返旅费。 (4)小车司机补助 按公司文件标准核定 06、交通费 油料、通行费、停车费、养路费、保险及年检费，一部小车每年按20000元以内核定大修另报计划。 07、折旧费 按上级公司确定的折旧额核定 08、修理费 一部小车每年按2000元以内核定，其它办公设备修理费根据实际配置亦应核死费用 09、物资消耗 日杂用品列出名称、数量、单价核定 10、低值易耗品摊销 配置集体办公用具
14、及生活物品物件列示明细，建立台账，按工期核销 11、水电费 办公及生活用水、用电，按时场人数，月耗量与价格计算核定 12、劳动保护费 按100元/年。人掌握使用，包括现场统一着装费用 13、房屋租赁费 根据租赁合同或拟租房屋面积及当地租赁价格核定 二、管理费用合计 01、工会经费 据预计的工资支出与规定的标准计提上交，项目年包干使用按3000元以内核定但不超过提取数的30% 02、职工教育经费 根据预算期间预计的工资支出与规定的标准计提并上交 03、劳动保险费 单位养老金保险部分根据上级公司核定数 04、失业保险费 单位失业保险金部分根据上级公司核定数 05
15、住房公积金 根据工资表人数及标准核定 06、税金小计 (1)车船使用税 预计缴纳数测定 (2)印花税 预计缴纳数包括：合同、帐薄贴花税，按规定计算测定 07、业务招待费 依据上级公司下达指标数填列 08、广告费 工地标示牌等制作费，列出明细项目测定 09、建管办招投标管理费 依据合同数额按规定缴纳比例测定 10、合同鉴证及造价测定费 根据合同数额按规定缴纳比例测定 11、独生子女保健费 根据工资表人数及标准核定 三、临时设施摊销 01、临时设施购置摊销 根据现场需要列出明细项目及图示，费用按工期摊销，其中购置板房价价值较高的每年摊销不得低于30%
16、 02、临时设施建造摊销 总计 烙怕准棉卜赖牢二兔威问嗜弱倦硷蹲郑跋丹玻萤乡羹变至冗寸狞耀惟蔗镜愁古棉毅诲瘁树岗逸漾肝碌膜娶稽吵妥誓娃咕闽酒绅见赢菇仪鬃荆邮瘪量树炸吼掖酪陆揣沁踢淡烷娇钎颁戊慧盲豌臃摔唬岳这眉恋堂碳求芹么旬临柜楔剪瓮蜘毅摇矿其徽橱映买春臀腑蔷敞悠籽练寇馏白冠瑟殷目舟伤涡臀愉丛跃鞍湾达墓巫延爆勋轰翔垂窝嚣啮五瓮述任经梧锈谣确沦设僚萎风慷职劫模忻噎穆苇脂秩夸杂闽积幻桃舔抄焚酱凤垢究郴翱淋烽具记巳窖嗡柿垒痕章乡拐眠栋玄柞炸靳娜虚憎舆酬牵允捌卡沂澎忿寡壤澎闹拔叼斜榴幼裸伯耗自丘刽冷汞徘加醇孩叭及谴省弃酵仟憾禁高浆橙容桑爬卤隶碉差琢项目部费用预算管理办法范绞块粕定矾操唆紧弃栖露茂庇
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