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5、 决定本公司的资源投向和分配，配备充足的生产设备，生产设施，检验器具和生产人员。 定期进行对职工进行培训，不断提高职工的质量意识和岗位技能，提高企业的整体素职。 管理者代表： 负责按照标准的要求建立、实施和保持质量管理体系的具体事宜。 策划质量管理体系内部审核，定期向总经理汇报质量管理体系文件运行情况以供管理评审和作为质量管理体系改进的依据。 代表本公司就质量体系有关事宜与外部进行联络。 在本公司内促进顾客要求意识的形成。 组织编制质量手册、程序文件，并负责对质量管理体系文件的控制。 负责对不合格项所采取的纠正和预防措施的实施情况进行检查、监督和验证。 负责组织和指导全本公司
6、质量管理性文件的编制和管理 生产部 .1 参加产品质量先期策划。 2 安排生产计划。 .3 维护生产设施，保持生产区域的清洁。 4 负责所有物资的标识、搬运、贮存、防护的组织控制工作。 .5 负责各车间工资定额的制定工作。 .6对特殊过程进行参数监控。 技术质量部 .1 主持产品质量先期策划和实施工作。 .2 制订生产工艺，验证过程能力，对过程进行确认。 .3 编制各类指导书、技术标准。 4 从进货到出厂，对各个生产阶段进行检验和试验，处理不合格产品。 5负责监视和测量装置的管理、校准及偏离校准状态时的追踪处理； 6 负责纠正措施和预防措施的实施。 7 处理不合格
7、产品。 办公室 1 负责劳动人事、综合性统计和奖惩考核工作。 2 负责文件资料的打复印、收发放及档案管理。 3 负责培训工作的组织实施和培训记录工作。 .4 协助总经理及管理者代表制订管理职责，协助总经理定期组织管理评审。 5 协助总经理及管理者代表组织建立质量体系并负责质量体系策划工作。 6 负责质量体系综合性检查、考核、奖惩工作。 供销部 1选择有资格的供应方和批准相关的采购文件，监督、评价供方的表现。 .2安排采购计划。 3 进行合同和订单的评审。 4 进行市场调研，了解顾客的期望，收集并分析顾客满意度数据。 5 与顾客联系并向其提供服务，负责顾客财产的管理。
8、 .6 收集并传达现场性能和可靠性资料，处理顾客的投诉。 车间 1 按生产计划、工艺图纸要求组织生产。 2 负责组织实施现场质量管理，并达到质量体系中的有关规定要求。 3 负责文明生产、安全生产的组织实施及控制，负责设备的日常维护及检修工作。 4 负责“两纪一化”（劳动纪律、工艺纪律、标准化）及“5S”的组织实施、检查与控制。 .5 负责宣传质量方针，开展组织员工培训教育活动。 .6 负责半成品、成品搬运、贮存、防护、包装的实施工作。 7 负责设备、模具、工装夹具的使用、贮存、防护及控制。 仓库 1 按仓库管理要求负责管理好仓库。 2 负责实施仓库分置管理，做到帐、卡、物
9、三相符，做到先进先出。 3 负责做好合格品与不合格品分离管理工作。 4 负责做好仓库防水、防火、防盗工作。 5 负责仓库物品的搬运、贮存、防护及控制，确保物品不受损失。 6 负责仓库环境达标工作，保证库存物品条件符合质量要求。 7 严格执行核对措施，确保出入库物品名称、规格、数量的准确。 技术人员： 对关键的图纸工艺进行把关；对技术与生产装配销售之间的工作进行协调，保证技术工作满足市场需求。 采购员： 采购员在供销部领导下，认真完成企业安排的采购计划。 掌握常用物资的规格、型号、质量、价格、进货渠道，提高采购质量，严格按采购申请单采购。 协助做好合格供方评定工作，确保采购
10、物资的质优价廉， 操作者： 认真贯彻本公司质量方针，遵守本公司规本公司纪，努力学习业务知识不断提高工作责任性和操作技能水平。 严格按技术文件要求进行操作，遵守工艺纪律，严格执行工艺操作规程。 树立质量第一的思想，努力完成车间质量目标。 按时完成领导下达的各项工作，做到全面、正确、无差错。 生产前核对产品工艺单的要求，检查设备完好情况，做好生产前的技术准备。 工作完成后，对设备进行清洁、保养。 正确使用检测量具，合理维护、认真保管。 产品流转中，做到标识清楚，保证做到安全生产，文明生产。 积极参与纠正措施和预防措施的实施，参与质量管理体系的持续改进。 库管员： 认真贯彻本
11、公司的质量方针，严格把好质量关，未经检验的物资不得入库。 进库物资做到分类摆放，标识齐全，状态清晰。 做好库存物资的质量防护，防止物资锈蚀、划伤、碰撞、变形等现象。 仓库做到定期盘存，报表应全面，正确反映库存物资保证无差错。 建立和健全物资领发手续，严格执行仓库管理制度。 努力学习物资管理业务知识，不断提高仓储工作技能和仓库物资管理水平。 努力完成本部门的质量目标。 销售员： 营销业务员在供销部总监领导下，认真完成企业安排的产品销售任务。 认真学习产品质量法、合同法；了解企业产品的有关技术指标、性能，提高业务水平。 严格执行企业制定的价格制度，保守企业的营
12、销秘密，遇有无法处理的问题应向主管领导请示汇报。 及时做好资金回笼，做到不拖款、不欠帐、无死帐。 捕捉市场信息，了解市场行情，及时向本公司领导反映供本公司领导决策。 内审员： 认真学习质量管理体系标准和内审员的基本知识，并取得资格证书。 在管理者代表的领导下，做好本企业的质量管理的审核工作。 协助部门领导做好本部门的质量管理工作。 档案管理员： 负责技术性和管理性文件的归档、保管工作。保守企业技术档案秘密，不得泄露。 协助技术质量部主任做好全本公司各类人员的培训教育工作，保存培训记录。 质检员： 做好所在岗位的质量检验员工作，检验记录完善
13、 实施把关和预防的职能，减少错漏检，杜绝批量不合格事故。 各级领导应通过教育、培训等形式分别与管理层和作业层进行沟通，使全体员工明确本岗位的职责和权限，同时通过部门、岗位之间的沟通相互了解彼此的职责和权限。使各自的职责和权限规定合理，组织的质量管理活动开展更为有效。以促进有效的质量管理。 生产技质部协助管理者代表组织有关部门对本公司的产品实现过程进行策划和开发，明确实现产品所要求的一组有序的过程和子过程。本公司产品实现的策划如图所示： 供销部 订单 服务
14、 采购 入库 检验 办公室 人员调配 生产技质部 技术服务 生产计划 现场服务 车间 三检 生产 三按 产品形成 改进 产品交付 客户信息 7．1 产品实现的策划 对产品生产和服务实现过
15、程进行策划、制定各类产品的质量目标、规定必要的运作过程和相关资源，以实现顾客要求并满足法律、法规要求。 本过程由生产技质部管理。 7．1．1、生产技质部负责对各类产品生产文件的编制，策划的文件由总经理批准。 7．1．2、策划文件包括：生产计划；网架、焊接球产品的制造、安装方案；相关技术标准和作业指导书；工模夹具、加工设备及监视测量装置；检验方案及验收、放行准则。 7．1．3、策划文件应根据产品情况和本公司实际确定，可以是7.1.2条款中的任何单一形式，也可以多种形式出现，还可以采取其他形式和媒体，如模具、胎架、样品、图纸、流程图加以说明。 7．1．4当遇有以往相似类型的产品亦可采取以
16、往文件为范本的形式输出策划文件。 7．1．5策划内容： a) 产品的质量目标和要求 b) 该产品实现的关键工序和特殊工序的确定，以及对各工序的安排 c) 产品生产所需的资源和人员职责权限及相互关系 d）、对各工序的验证、确认、监视、测量和检验试验活动，以及产品接收准则。 e) 对关键或重要的特性和参数的监视、测量要求 f) 确定所需要的质量记录 7．1．6策划文件编制原则 a) 应与质量方针、目标、质量手册、程序文件及其他相关文件的内容协调一致。 b) 可引用已有质量文件中的规定及相关内容，并标注引用文件编号和章节号，也可引用原有文件，并根据特定要求增加新的内容 c) 根
17、据实际情况，可编总体方案，也可只编写单项计划或方案 d) 策划文件的内容应是策划确定的内容和结果 e) 策划文件可独立使用，也可作为其他文件的一部分 7．1．7策划文件的编制、审批、发放、更改执行本手册4.2.3条款和《文件控制程序》。 7．5 生产和服务提供的控制 7.5.1生产和服务提供控制 7.5.1.1本公司确保生产和服务在受控条件下进行，受控条件包括： 1） 生产和服务前获得产品特性信息，包括合同交底、设计交底、技术交底。 2） 产和服务人员应获得必要的作业文件，包括图纸、施工设计、作业指导书、工艺件、操作规程、生产计划、质量计划等 3） 配置适宜的生产、作业基础设
18、施，并对其进行维护和保养 4） 获得和使用必需的监视和测量设备，并保证在校准有效期内和量值的准确性 5） 确定过程参数、接收准则和验评标准，并按规定进行监视和测量 6） 规定实施工序控制、工序交接、交付产品放行、交付及交付后的活动， 7.5.1.2除上述控制条件外，还应对人员、材料、工作环境及外协、外包进行必要的控制和监视测量。 7.5.1.3生产技质部负责产品的检验，综合办公室负进行产品的放行、交付和交付后的活动的控制。 1） 组织协调产品交付及交付后的活动 2） 与顾客联络，妥善处理顾客的意见、投诉、保存服务的记录 3） 对顾客满意度进行监视、测量，确定顾客需求和潜在要求
19、 4） 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、产品名称。 7.5.1.4上述控制内容及相关活动应保持记录。生产技质部负责策划生产和服务提供的控制，编制焊接球、网架杆件加工过程图（图一）、安装过程图（图二），使公司生产和服务提供在受控条件下进行。 7．5．2 生产和服务提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现使时，本公司应对任何这样的过程实施确认。 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。 本公司对过程确认做出安排，包括： a）生产技质部制定为过程的评审和批准所规定的准则；负责过程确认，对特殊过程
20、所选定的产品、材料检验标准、规程、规范进行确认； b）对基础设施及监视和测量设备的能力进行确认； c）对过程涉及的各类人员资格进行； d) 规定记录要求，用于证实。 e）根据实际对上述内容连续监控和再次确认 本公司需确认的特殊过程是焊接过程。 附录 1： 组织机构图 经理室 生产技质部 综合办公室 财 务 部 工程项目部 附录 2： 质量管理体系结构图 最高管理层
21、 管理者代表 综合办公室 工程项目部 生产技质部 安 装 产品检验 产 品 制 作 设备计量 现场制作 销售客服 采 购 人力支援 文件管理 检 验 附录3: 职 能 分 配 表 部 门 要素
22、 职 能要 求 最高管理层 工程项目部 综合办公室 生产技质部 体系 4．1总要求 ● ○ ○ ○ 4．2．1总则 ● ○ ○ ○ 4．2．2质量手册 ● ○ ○ ○ 4．2．3 文件控制 ○ ○ ● ○ 4．2．4 质量记录 ○ ○ ● ○ 管理职责 5．1 管理承诺 ● ○ ○ ○ 5．2 以顾客为中心 ● ○ ○ ○ 5．3 质量方针 ● ○ ○ ○ 5．4 策划 ● ○ ○ ○ 5．5职责
23、权限和沟通 ● ○ ○ ○ 5．6 管理评审 ● ○ ○ ○ 资源管理 6．1 资源提供 ● ○ ○ ○ 6．2 人力资源 ○ ○ ● ○ 6．3 基础设施 ○ ○ ○ ● 6．4 工作环境 ○ ○ ○ ● 产品实现 7．1 产品实现的策划 ○ ○ ○ ● 7．2 与顾客有关的过程 ○ ○ ● ○ 7．4 采购 ○ ○ ● ○ 7．5．1 生产和服务提供的控制 ○ ● ○ ● 7．5．2 生产和服务提供过程的确认 ○ ● ○ ● 7．5．3 标识和可追溯性 ○ ● ○ ●
24、 7．5．4 顾客财产 ○ ● ○ ● 7．5．5 产品防护 ○ ● ● ● 7．6 监视和测量设备的控制 ○ ○ ○ ● 测 量 、 分析和改进 8．1 总则 ● ○ ○ ○ 8．2．1 顾客满意 ○ ○ ● ○ 8．2．2 内部审核 ○ ○ ● ○ 8．2．3 过程的监视和测量 ○ ○ ● ○ 8．2．4 产品的监视和测量 ○ ○ ○ ● 8．3 不合格品控制 ○ ● ○ ● 8．4 数据分析 ○ ○ ○ ● 8．5.1持续 改进 ● ○ ○ ○ 8.5.2纠正措施
25、 ● 8.5.3预防措施 ● 主要职能● 相关职能○ 焊接球、网架杆件加工过程图 检验 采 购（原材料） 生产计划 供货订单 下料 车削半球 检验 热压半球 组 对 检验 半球配对 焊接成型★ 焊接★ 清理打磨 探伤检验 分类编号 入 库 销 售 满意度测评 信息反馈 ★ 为特殊过程
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