浩东名车馆融资方案可行性报告.doc

浩东名车馆建设方案及初步运营

可行性报告书

本篇导航：
目录 。。。。。。。。。。2
一、项目概述 。。。。。。。。。。3
二、汽车产业分析
1、本地产业市场规模分析 。。。。。。。。。。4
2、汽车需求预测 。。。。。。。。。。4

三、初步准备与店面投资预算
1、 销售环境概述 。。。。。。。。。。。5
2、 销售业务组成 。。。。。。。。。。。5

四、项目特色与核心价值
1、强大的明星资源 。。。。。。。。。。。6
2、优质的产品资源 。。。。。。。。。。。7
3、良好的团队文化 。。。。。。。。。。。9
4、广阔的发展前景 。。。。。。。。。。10

五、销售收益分析 。。。。。。。。。11
六、项目实施方案及成本预算
1、项目选址及周边状况 。。。。。。。。。。。12

2、项目实施初步计划 。。。。。。。。。。。12
3、项目成本预算 。。。。。。。。。。。13

七、项目SWOT分析 。。。。。。。。。。。15
八、可行性报告结论 。。。。。。。。。。。17

浩东名车馆建设方案及初步运营可行性报告书

一、 项目概述

浩东名车馆，是以著名影视明星周浩东先生所命名的高端汽车会馆，位于马鞍山市中心核心繁华地段的融圆城市广场，北接马鞍山商业步行街，西街沃尔玛超市，南街马鞍山第一座五星级酒店--海外海皇冠假日酒店，以及马鞍山市地标性的南湖风景区，东接马鞍山最大的高端消费娱乐场所密集区，云集翠林洗浴中心、碧海蓝天洗浴中心、至尊永利等全市著名高端娱乐会所；本地区是马鞍山高端城市人口精英居住密集区，娱乐生活核心区，高端豪车汇集区，地理位置极为优越，是诗城精英的汇集地！
本案预计占地面积900多平方米。其中，设有500多平米的高端汽车销售展厅，以及数百平米的高端车友休闲娱乐大厅。全销售中心将进行高标准，严要求。全销售中心将进行高标准，严要求上档次的精装修，为客户营造一种高端大气的氛围。
浩东名车馆预计一期投资400于万元，其中120万元用于展厅装潢，人员配备和营销活动策划，280万元用于引进各种高端车型，力求打造出全马鞍山档次最高，产品最全，服务最好的专业高端汽车营销平台，为客户营造一种高端大气的氛围，打造的具有本土领先水准的名车展厅项目。
二．汽车产业分析
1. 本地产业市场规模分析
马鞍山位于安徽省东部，经济活跃，文化繁荣，拥有“诗城”之称。本市东接南京（开车到南京市中心仅需40分钟），西接芜湖（开车到芜湖市中心仅需30分钟），是宁沪杭一小时城市带的重要成员之一，离新新的上海自贸区也就2 个多小时车程地理位置和经济环境极为优越
作为安徽省最为发达的经济城市之一，2012年本市城市居民人均GDP约为8.2万元，各项经济指标位列全省地级市前茅。诗城的地区生产总值，财政收入城乡居民收入和储蓄等主要人均经济指标连续多年位居安徽省各市之首，接近长三角中等城市发展水平。马鞍山博望新区，拥有全国刀具之乡的美称，其刀具产业的质量和规模冠绝全国。马鞍山商业气氛活跃，各种类型的公司众多，拥有大量的汽车潜在需求用户。
2．汽车需求预测
马鞍山市中高收入人群所占比重，较之其他城市相对较高，对于高端汽车的需求和消费能力较强。根据相关数据显示，本市2012年汽车销售辆为，其中，中高端汽车销售量辆，约占汽车交易额的25%以上，企业汽车消费约占15%—20%左右。本市众多数量高端收入人群对高端汽车消费有着迫切需求，而高端车供应却显得捉襟见肘，以至于很多客户只能去芜湖，南京购车。浩东名车馆入驻诗城，为广大成功人士提供属于本市的高端汽车资源，必然大大缓解诗城这一供不应求的局面，获得大量的市场。
三．市场分析及业务构成
1、销售环境概述
马鞍山作为南京都市圈最重要的城市，是安徽省最富有的城市。截止至目前进口汽车在我市销售近40000辆（此数据为汽车城销售网点参考数据）。目前我市进口高端4S主要有奔驰宝马，奥迪。但车辆配额较少，车型不够丰富，且价格不具竞争力。甚至有消费者一度在加价的情况之下都难以提到现车
浩东名车馆坐落于城市核心区域，周围大多是具备高端车型购买能力的高档居住小区或别墅区，销售潜力巨大。此外，由于交通区位非常好，对客户来说，车辆保养，维护，包括提车都非常方便，因此，无论是新车购买还是汽车保养，本区域对于客户的吸引力都远远高于其他地区。
2．销售业务组成
汽车工业是产业关联度很高的产业。据测算，汽车工业产值与相关产业的直接关联度是１：２，间接关联度则达到１：５，这意味着发展以汽车销售为产业中心，到汽车配件销售、到汽车改装、售后服务及相关服务业（汽车消费信贷、担保、抵押贷款等）、到汽车保养与维修（约消耗汽配比例的30%）、到二手车交易、汽车租赁等产业均是我们可以涉及，并作为盈利重点的项目。同时，针对汽车消费者的服务业如汽车俱乐部，相关奢侈品或其他增值服务项目等，也将得到大力发展。
浩东名车馆，定位高端车销售，以市场为先导，根据客户利益出发，推出有价值且符合客户需求的产品。
概括来说，浩东名车馆的利润来源主要由以下8个部分组成：
1、汽车销售，包括各种品牌的高档汽车产品销售 2、 汽车维护及汽车装具，包括本店销售产品的售后维保及相关汽车配件产品的销售。
3、 汽车金融理财及汽车保险产品，利用本公司平台，向目标群体推广银行理财及专业汽车及其他保险产品，共享客户，共享提成。
4、汽车融资租赁服务，提供具有本店特色的专业融资理财服务。通过和专业的具备融资租赁的企业合作，进行相关的以汽车为载体的融资租赁服务。
5、 二手车业务，包括专业的中高档汽车二手车交易或者以旧换新服务。
6、 车务服务及24小时应急服务， 本店车辆在制定区域范围内的急救应答服务。彻底解决客户后顾之忧
7、 战略合作商资源互享业务 ，与其他产业同目标客户商家形成广泛的战略联合体系，共享客户资源
8、特色汽车生活服务及互联网增值服务，包括网上金融投资，全城一卡通服务，汽车旅游，汽车交友，名流圈等多种形式的特色增值服务。

四、项目特色与价值核心
1、强大的明星资源：
浩东名车馆，是以中国著名演员，主持人周浩东先生冠名的高端汽车文化会所，周浩东先生，1988年毕业于四川音乐学院声乐系，又于1995年毕业于北京电影学院表演系，著名演员及主持人。曾在山楂树之恋、血色婚姻、永远的忠诚、无懈可击之高手如林、老大的幸福，北京爱情故事等众多国内知名影视剧中有精彩的演出，与范伟、金巧巧、陈思成、安以轩、冯绍峰、胡歌、徐铮、佟丽娅、杨幂、陈浩民 等众多国内知名影星有着广泛的合作。
周浩东先生对于马鞍山浩东名车馆极其重视，曾先后三次赴马考察。名车馆投入运作以后，本公司会邀请周浩东先生和他的影视界朋友，定期和马鞍山的高端车主进行亲切交流互动，为广大车友提供一个与国内一线明星面对面交流的平台，这是本市其他任何竞争对手所无法比拟的巨大竞争优势。

2、优质的产品资源
企业竞争的核心要素，便是自身所拥有的产品资源。浩东名车馆，作为即将入住诗城的一家明星级高端汽车会所，拥有众多极富竞争力的核心产品和其他相关优势。
优势一：优质的汽车资源和供货渠道，拥有更多的一线名车产品

浩东名车馆拥有强大的汽车销售渠道资源，相比其他同类竞争对手，拥有更多更丰富的一线名车产品。选择面更多，服务更优质，价格更实惠，提车更便捷。此外，浩东名车馆将提供从车辆选购，新车上牌、车辆保险、车辆维护、车辆应急受理、汽车金融等一站式服务，为客户做好汽车购买到保养的一系列工作。
优势二：丰富的服务产品

浩东名车馆致力于成为客户名车生活的一个重要组成部分，在浩东购买了名车，不是交易的结束，而是服务的开始。汽车沙龙，是客户放松心情，品味生活的幽静乐土；特色车游，是客户结识伙伴，扩展人脉的理想机遇；应急保修，是客户驾车畅游，消除后顾之忧的安全后盾；汽车金融，是客户投资理财，增加财富的便利工具；全城金卡，是客户畅想生活，驾驭人生的贴心伙伴。我们将用百分的努力，为客户创造满意的汽车生活模式。

优势三：独特的融资租赁购车模式和后续汽车金融产品。

浩东名车馆与安徽省最大的融资租赁公司—安徽德通携手合作，提供融资租赁业务，截止目前，本公司是整个马鞍山汽车销售行业唯一拥有完整汽车融资租赁资质的单位。该业务一方面，可以缓解广大高端车主因为手头现金不足而无法全额买车的难题，另一方面，该业务的实施，在马鞍山营改增（营业税改增值税）试点的大环境下，可以帮助车主的单位合理减少税收负担，深受广大车主好评。

优势四：强大的联合销售体系。

浩东名车馆与马鞍山各高端汽车品牌4S店（如宝马、奥迪等）形成了合作销售的关系，凡该品牌4S店无法提供车型，均由其交由我方进行产品供给销售，共享收益，这种具有成效的运作模式，将大大提升我公司销售范围和销售能力。
优势五；独特的网络营销体系。

浩东名车馆营销企划团队，具有丰富的网络营销经验，掌握现代化的网络营销手段和资源。可以通过SEO营销，双微营销,本地门户营销等多种网络营销和电子商务手段，宣传推广我们的产品，扩大我们的销售渠道，提升整个公司的综合竞争力。

3、良好的团队文化
一个公司，做的再大，没有企业文化，没有团队共同的奋斗信念，它是没有未来的。浩东人至始至终明白这个道理，也在努力打造着属于我们自己的企业文化。“自信、用心、诚信、创新”，这四个简单的词语，便是对浩东人坚定信念的最好诠释。
自信
自信源自实力，源自对企业优秀产品的信心和对未来广阔前景的认识。浩东汽车馆将为客户提供最好的产品和优质的服务，我们始终坚信能够做到这一点，因此，我们将以自信的面庞投入到激烈的市场竞争中，以我们坚实的实力去赢取最后的胜利！
用心
用心是一种负责的工作态度，唯有用心，才能够让我们的工作一丝不苟，才能让我们的服务步步到位，才能让我们的企业稳步前进。我们认真工作，我们精益求精，我们不骄不躁，我们努力前行，这就是浩东名车馆整个团队的工作态度。细节决定成败，态度决定命运，用心，方能重视细节，决定态度！
诚信
诚信是对客户的承诺，更是整个团队的责任。唯有诚信，才能获得客户的赞许，获得同行的尊重；唯有诚信，方能坚持职业操守，把握企业的命脉。浩东名车馆拥有的，是一只具有高度责任心的团队，是一只信守承诺的团队，是一只视企业品牌和企业荣誉如同生命的团队。以诚为本，以信待人，唯此方能百战百胜！
创新
创新方能取得进步，方能赢得市场。因循守旧，不思进取的企业终究会被市场淘汰。浩东名车馆拥有的，便是一只具有活力的团队，而这种活力的来源，便是不断进取，不断创新的精神。不拘泥于固有市场，善用吸收新科技新理念，变科技进步为企业发展的原动力。只有这样一只富有创造力的队伍，才能够帮助企业在残酷的商业竞争中无往不利

4、广阔的发展前景
马鞍山，仅仅是我们的开始，国内连锁，才是我们发展的舞台！我们努力探索，寻求一种有效的销售模式，需求一种完善的服务理念；我们复制，我们推广，我们要引领国内高端汽车销售领域的潮流。
Step1: 2013年，我们在马鞍山建立第一家浩东汽车馆。建立具有浩东特色的独特运营模式。
Step2: 2015年，我们争取在南京、合肥芜湖复制浩东名车馆，建立直营连锁中心，同时接洽上海自贸区，积极引入特色汽车金融服务
Step3: 2017年，挺近上海，苏州，无锡，杭州，及周边其他中小城市，争取将我们的先进模式，覆盖华东市场，最终把握市场，赢得商机。
五、销售收益分析
按年销售车辆400台计算，本名车馆年收益如下：
产业名称
产值计算方法
盈利规模
商业特点
商业形态
汽车销售
数量*平均单价
400辆*1万元/辆=400万元
品牌代理销售
卖场直接销售
售后维护
轿车保有量*平均保养金额
500元/台x4台次x150台次/年=300万元
品牌维护和
店铺维护相结合
4S店售后
配件销售
轿车保有量*每台需要配件金额
50元/台x4台x1500台次/年=约90万/年
品牌维修与
店铺维修相结合
4S店营销
精品销售
核心客户*高端服务及产品需求
1000元/台x400台次/年=约40万/年
核心客户人士高档汽车产品及其他奢侈品销售
与本地经奢侈品及汽车用品商合作 经营销售
二手车销售
二手轿车交易量*交易
约50万/年

旧车购买或
以旧换新
二手高档汽车销售或者换购服务
特色城市生活服务
核心客户群*增值服务
约30万/年

与本市娱乐场所联谊销售，推出专对消费人士通用产品
本市高档娱乐生活场所联营
汽车金融与网络融租
相关客户群
*网络融资增值
约50万/年
专业汽车金融及相关投资及融资项目
与银行及专业投融资机构合作建立线上下投融资平台
合计
400+300+90+40+50+30+50万
960万/年
六． 项目实施方案及成本预算
⒈ 项目选址及周边状况
（1）项目选址的具体地理位置描述
位于市中心融圆城市广场，地理位置优越。
（2）配套设施（水、电、气、通讯）状况调查
本地块目属于商业成熟地块，水、电、气、通讯基本保障。
（3）交通状况及未来趋势
地块目前交通状况良好。
2．项目实施初步计划
本项目初步规划按约900 平方米计算，规划将按用途进行功能分区，初步构想如下表所示：
功能区
主要
业务种类
主要建筑
面积估算
建筑类型
4S
专卖区
销售各类
新轿车
4S专卖店、综合品牌销售大厅
建筑面积500m2
采用钢架结构，以大厅和少量办公室构成
汽配维修中心（售后）
新车、旧车售后维修保养
修理厂房
建筑面积200m2
采用混凝土结构
精品美容区
汽车装饰养护
精品销售大厅
建筑面积200m2
整体采用混凝土结构
停车区
来客泊车
花园场地
建筑面积400m2
水泥结构
汽车
服务区
新车仓储
地下车库
建筑面积1000m2
混凝土结构
合计

占地面积2300m2、建筑面积900m2
建筑面积其中：
钢结构面积为900m2，混凝土结构为1400m2
上述功能分区是根据本项目的业务范围的设想而进行的，如果业务范围变化，则整个功能分区和建筑初步设想都将发生变化。
3．项目成本预算
1、展厅租金预算：
本展厅地处以马鞍山商业生活中心，是市中心地标性的核心地块，生活娱乐设施和大型超市一应俱全，是本市高端商业人士的汇聚地。本区域业态丰富，配套完善、分区经营，户户临街。有4个主入口，其中中心大道宽22米，内街宽8.9-12.4米，地上停车位和地下约4000平的停车位足以保证物畅其流。
本展厅占地900平米，鉴于本区域强大的区位优势，以及本区域对于本车馆品牌价值的明显提高，展厅价格性价比极为明显。
房屋租金：约36万/年
2、展厅装修成本预算
1.一二层连体，内置式楼梯是目前国内最前沿商铺模式，一楼层高5.3米，既保证了经营的需要，又可以合理分割，增加其实用面积。
2.900平方米的全框架结构可满足展厅多元化经营的需求。初步设计是集整车销售区，二手车置换、质押区，售后装潢区，客户休息区，办公区等5区分布。
3.配套金融区，vip休闲区，电视，电脑按摩椅等配套设施
预计900平米投资金额 40万
3、日常运营成本
①、人员工资：
15人， 按人均3000元计算，计 4.5万/月
4.5万/月x12=54万 
②、销售费用
(大客户公关费用+营销推广费用+媒体发布) 约20万/年
③、日常办公费用（
办公低耗品+水电卫生+普通招待费用） 约5万/年
合计79万/年 
4、车辆费用
卡宴*1 110万/辆 宝马* 3 30万/辆 奔驰 *3 30万/量
合计 290万
总投资额为： 36+40+70+290=436万/元
鉴于年收益金额为960万/年 因此 一年内可实现盈利。
七．项目SWOT分析
根据前面各方结论，本项目的优势、劣势、机会、威胁总结如下：
（1）优势(Strengh)
1、拥有种类丰富，型号齐全的各品牌豪车产品 。
2、上牌，保险，维护，保养，一站式服务
3、车友聚会，活动交流，搭建一个高端人士活动平台
4、高端会所，洗浴养生，为您提供便捷的生活助手
5、融资租赁，汽车金融，提供多样的理财产品
6、 定期维护，应急抢修，提供安全的维保服务
7、电子商务，微信微博，为您带来多样的网上增值服务。
8、车馆以著名影星周浩东先生命名，具有海量的明星资源
（2）劣势(Weakness)
1、 本项目为我公司操作的大型商业产业项目，对于项目周边的经济、人文、政策、法规等都缺乏一定的了解，这些都将会在整个项目过程中产生一定的影响，但影响的程度视组织安排和人员配置而定；
2、 我公司是第一次涉足打造本土汽车综合销售（4S）中心产业，对行业运作规律还需要一定时间的把握，这为项目的发展增加了一定的难度，需要形成一个精英团队以深入了解行业的运作。
（3） 机会（Opportunity）
1、本地国民经济和居民可支配收入的持续快速发展为汽车产业的发展提供了强有力的购买力支撑；
2、国家明确了汽车产业的支柱产业地位，各项刺激消费的政策接连出台，
汽车产业在今后若干年都是以“发展”为主调；
3、 交通基础设施不断完善，城市公共交通设施日益健全推动了私家车的
快速发展;
4、 目前马鞍山高档汽车销售的格局还没有形成足够的进入壁垒，在名车馆
方面竞争对手较少；
（4） 威胁（Treat）
1、 明升名车馆在马鞍山已经具有一定的根基基础，作为我们的竞争对手需要谨慎对待。；
2、 项目占地面积较大，需分期逐步推入市场,无疑将大大增加该项目的成本
及资金占用成本；
综上SWOT分析可知，本项目机会大于威胁，机会主要是由行业的发展所带来的，而威胁主要是由于竞争和无壁垒带来的；优势和劣势并存，优势主要是项目本身产生的，而劣势主要是行业运作带来的。综合评价，本项目是可以进行迅速投入的项目，只要能够抓住有利时机，充分考虑各种风险，发挥项目和公司优点，组建高效率团队，将劣势逐步消除甚至转化为优势，本项目将会取得预想的效果。

八，本案结论

浩东名车馆在马鞍山的建立，是意义非凡的。不但为本地的高端车消费者在本市提供了高端车辆的直销场所，避免了到外地购车，到外地上牌年审之苦。而且，为本市的整体形象和城市生活品质提升增加了一个重要的亮点。

本项目采用汽车销售标准4S店的新型经营模式，实现优质服务和一条龙的经营模式，提供装备精良、整洁干净的维修区；现代化的设备和服务设施；充足的零配件供应；迅速及时的跟踪服务体系等。通过4S店的优质服务，能够让用户对品牌产生信赖感和忠诚度，从而扩大汽车的销售量，提高企业经济效益和市场占有率。项目的建设将促进企业和当地社会经济的全面发展。

本项目建成后，企业经济效益明显，对增加地方财政收入，加快本地汽车产业消费，促进马鞍山市社会和经济效益的发展，都具有深远的意义。

该项目立项目标明确，建设方案合理，技术可行，具有良好的综合效益和经济利益，因此，经过论证认为，本项目是可行的。其前景，是非常巨大的。

奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50Dd4fea7001 everage D、stain
７、The words below equals to one another except（ ）.
A、the high season B、the busy season C、the peak season D. the off season
A、热辣的 B、菜系 C、苦干的 D、大堂吧
10、The word
A 、确认 B、算账
C、结账 D、算错账
11、
C、聚会 D、党员
12、“PC”is short for（）
A、potato chips B、portable computer C、personal computer D、both B and C
13、what should the reservation clerk says first when he/she answers the phone?
Au? B、welcome to our hotel.
C、please come to our hotel D、please
14、The objects below are needed in Recreatio boot B booth C buffet D beverage
一、 多选题：（每题2分，共20分。多选、少选、漏选均不得分）
1、 What should be prepared for a private secretary ?（）
A、yoga B、PC
C、copier D、printer
2、In what ways can the guests make a reservation ?（ ）。
A、talking by person B、by phone C、by mail D、by fax
3、 Which can be ordered in a restaurant of a hotel?（）。
A、special spicy chicken B、twice – cooked pork slices
C、bar bell D、snooker
4、The facilities used in Recreational Service are()0361f04c

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