公司业务流程图.doc

10江苏和兴酒业有限公司业务流程表 二零一七年四月四日 江苏和兴酒业有限公司业务流程表目 录第一章 业务主流程 2第二章 合作伙伴筛选 3第三章 产品销售 4 第四章 费用（方案）申报 5第五章 买赠促销 6第六章 进场陈列活动 7第七章 一桌式品鉴 8第八章 大宴席申请 9第一章程序名称：业务主流程程序代号：HX-101主管部门：运营中心市场部运营中心总经理运营中心信息收集可行性分析报告审批签准签否后勤部门运营中心总经理签字营销方案设置核否核准执行汇报总经理业务部配合说明：工作表单：可行性分析报告、营销方案、营销方案实施效果分析。第二章程序名称：合作伙伴筛选程序代号:HX-102主管部门：运营中心业务员部门经理运营中心信息搜集详细资料签属最终意见二次选择总经理业务员市场部备案业务员审批签准核否核准签否业务员执行说明：1、信息搜集。由业务员根据公司对产品的定位，搜集符合产品运作要求的合作伙伴（含分销商、餐饮网点、名烟名酒店及商超等）信息。 2、部门经理层面再进行二次选择，对于重点客户需要再次洽谈了解深层次信息。 3、工作表单：客户资料。第三章程序名称：产品销售程序代号：HX-103主管部门：运营中心、财务部业务员部门经理财务部业务员仓储部财务部填写退回签否送货清单审核核准签准审批签否结算联客户送货结算联款项回笼说明： 1、工作表:送货单、电子订单、销售证明单。第四章程序名称：费用（方案）申报流程程序代号：HX-104主管部门：市场部申报人部门经理总经理市场部财务部申报人转交核报安排审核手续签准权限内权限外上报签准审核提交申请单说明：工作表单：费用（方案）申报表。第五章程序名称：买赠促销程序代号：HX-105主管部门：市场部业务员市场部财务部总经理账务部会计业务员客户赠品转交送货单核准业务员签准签否审核审核签字填写登记表说明：1、 登记表每7天为一个周期上交市场部进行统一汇总。2、 最后一次登记表上交时间为活动截止日的下午16：00前，过期将不予以登记。3、 工作表单：产品买赠促销登记表。第六章程序名称：进场、陈列活动程序代号：HX-106主管部门：运营中心业务员部门经理总经理市场部业务员市场部财务部奖励核销执行现场照片备案业务员签准签否审核审核签字考察登记表说明：1、 必须拍摄该网点的门店及产品陈列的照片（需附当地当期报纸）。2、 协议中涉及费用及相应陈列奖励的必须要有统一的收据，上交市场部或财务部核销。3、 工作表单：陈列协议分销包量协议酒店合作协议第七章程序名称：一桌式品鉴程序代号：HX-107主管部门：市场部业务员部门经理总经理百醇酒窖/承办酒店门市市场部财务部核销打条领用酒水宴请业务员签准签否审核审核签字邀请招待用餐登记表说明：1、 执行期间如因时间和地点上的调整未及时告知市场部而造成费用无法核销的，均有当事人承担。2、 宴请执行完毕后，由申请人及时把带有当日打印的发票交给市场部，同时请当事人承办宴请酒店做好沟通以便核查。3、 工作表单：招待用餐申请表第八章程序名称：大宴席申请程序代号：HX-108主管部门：市场部申请人部门经理总经理财务部仓储部业务员送货业务员签准签否审核审核签字申请登记表市场部签字确认手写送货单现场照片说明：1、 报账资料参见家宴执行流程。2、 所有照片需附当地当期报纸，无当日报纸可以附当地当日体育或福利彩票拍照作为报账依据，严禁对无人空桌摆酒瓶拍照。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落10