工程及其他项目管理实施细则2013.8.29(按照格式进行).doc

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招投标管理5.2.1凡超过能源公司规定招标限额的工程及其他项目均应通过招标，择优选定承包单位。任何单位和个人不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。5.2.2招标方式原则上采用公开招标,特殊情况经招标领导小组会议决定可采用邀请招标、竞争性谈判或直接委托形式。5.2.3招标计划编制：计划经营部根据相关部门的项目实施计划安排编制招标计划，报临河发电公司领导审批。批准后，报能源公司发电部，由能源公司发电部报招标领导小组会议审查。5.2.4招标文件编制:招标项目计划经招标领导小组会议确认招标方式后，由计划经营部负责组织编制招标文件商务部分，各项目主管部门负责编制招标文件技术部分。5.2.5招标文件初审:由临河发电公司计划经营部组织项目主管部门、财务资产部、监察审计部门及其他相关部门对招标文件的商务条款、技术条款进行审查，经项目主管领导批准后上报。5.2.6招标文件复审:招标文件初审后报能源公司发电部进行复审，审查完成后由能源公司发电部报能源公司物资与采购部进行招标。5.2.7招标的具体管理办法依照中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司工程及其他项目招标评标管理实施细则执行。5.3 合同管理5.3.1工程及其他项目合同管理是临河发电公司进行工程及其他项目全过程管理、开展经济活动、实现项目目标、维护合法权益的重要手段。合同作为明确合同双方权利和义务的依据，对合同双方均具有法律约束力。5.3.2工程及其他项目的合同主要包括：承揽合同、其它合同（包括服务合同、科研合同、咨询合同、委托管理合同等）。5.3.3工程及其他项目合同管理实行分级管理、专人负责相结合的管理制度。临河发电公司计划经营部为合同的归口管理部门。5.3.4在工程及其他项目管理活动中凡以公司名义与外界发生经济往来的，合同作为公司对外经济活动的重要法律文书必须采用书面形式。凡国家、行业或能源公司有标准或示范文本的，应当优先参照使用。5.3.5合同协议书应包括的主要条款：签约的目的和依据；标的、数量和质量；价款或者酬金（包括支付和结算方式）；双方的权利和义务；履约期限、地点和方式;变更或解除条件；争议解决方式；违约责任等。5.3.6合同签订的双方必须具备法人资格。对外签订合同必须是法定代表人或法定代表授权委托人。合同书必须经双方法人代表或其授权委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。5.3.7签订合同应具备以下基本条件：5.3.7.1项目已经立项批准。5.3.7.2项目的技术文件（包括图纸和概算）已经审查、审定。5.3.7.3项目已具备连续实施的条件（包括作业条件、供应条件、外部条件等）。5.3.7.4招标项目已完成了招标、评标工作，招标领导小组确定了中标单位并已发出中标通知书；非招标项目承包人（或被委托人）的资格和资信已通过审查；工作内容和范围已确定；合同主要条款已按规定程序组织了审查、审定。5.3.7.5未招标项目已完成询比价工作。未达招标规定限位额的项目，计划经营部合同经办人起草询价单，并按立项表推荐的比价单位发出询价单，承包商进行报价。返回的询价单经计划经营部经办人审核后，发起询价审批表，经计划经营部负责人、项目主管领导审批，对询价所选承包单位及项目费用等结果进行确认。5.3.8合同签订：确定承包单位与承包价款后，由计划经营部拟定商务条款、专业部门拟定技术协议、安全与环境保护监察部拟定安全协议，经相关部门及领导会签后，签订合同。5.3.8.1合同协议书审核程序：发起人部门、财务资产部、项目主管部门、纪检监察、项目分管领导、总经理、能源公司发电部审核组、能源公司发电部分管领导、能源公司政法部。其中各审签部门职责如下：发起人部门：对发起的合同内容负全部责任。合同价格的取费标准和依据是否正确、可靠，价格取费合理；合同文件文字是否清楚准确，条款是否完整、严密；合同的相关资料和附件是否齐备完整财务资产部：对合同中的付款方式及付款条件负责。资金结算、酬金支付方式是否明确、具体、合法。项目主管部门：对合同中工作内容的全面性、技术要求的完整性负责，包括子目的划分、材质的要求及材料的提供方等进行审核确认。合同的工程技术依据是否真实、可靠，技术标准和参数是否科学、真实，技术措施是否完备、可行。纪检监察：负责对合同的签订过程进行全面监督，包括资质的合格性、金额确定的合理性、承包商选定的公平性等的审查。是否存在无损临河发电公司商业信誉、商业秘密及其他利益的事项。项目分管领导：对合同内容进行审核确认。总经理：对合同进行确认。能源公司：按能源公司对其分工进行审核。5.3.9临河发电公司合同专用章由计划经营部统一负责保管，任何部门、个人若要使（借）用合同专用章须经临河发电公司主管领导同意签字后方可使（借）用，合同专用章不得作为其他用途。违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理。5.3.10合同正式生效前，不得实际履行合同。合同在履行过程中，临河发电公司各职能部门应按各自分工和职责建立和完善合同实施的保证体系，实施合同动态管理和监督，严格履行各自职责和合同条款，保证合同目标的实现。5.3.11合同订立后，计划经营部应对合同实施情况进行跟踪，及时掌握合同执行情况，对涉及合同履行中的变更、解除等重要事项，应及时汇报，并履行变更、解除等手续。5.4质量管理5.4.1临河发电公司对工程及其他项目质量实行目标管理和分级负责制。5.4.2工程及其他项目质量管理目标：工程及其他项目质量和主要经济技术指标达到国内同类工程的先进水平，确保实现质量事故零目标。5.4.3工程及其他项目质量控制目标：不发生工程质量事故；工程及其他项目一次验收合格率100%。5.4.4临河发电公司各主管部门是工程及其他项目质量管理的归口管理部门。负责质量目标、管理标准、办法、制度的制定并监督执行；对工程及其他项目质量不定期巡视检查；审查工程及其他项目的质量技术措施；负责协调配合公司组织进行的质量巡视和查处重大质量事故。5.4.5各项目主管部门对工程质量负总责，建立质量管理体系和保证体系，实行全过程质量管理，承担质量管理的组织、协调、检查和考核责任。 5.4.6在工程及其他项目招标文件及技术协议中，必须明确质量目标、质量标准及质量责任。5.4.7要全面采用先进的质量管理模式和管理手段，积极采用成熟的新技术、新工艺、新材料，新设备、新结构，大力开展设计优化工作、不断提高工程及其他项目质量。5.4.8质量考核奖励具体标准由各主管部门制定。5.5安全文明施工管理5.5.1临河发电公司对工程及其他项目安全文明施工管理贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“以人为本、教育从先、管理从严”的思想，树立“任何风险都可以控制、任何违章都可以预防、任何事故都可以避免”安全管理理念；实行目标管理和分级负责制。5.5.2安全管理目标：杜绝重大人身伤亡事故、重大施工机械设备损坏事故、重大火灾事故、重大施工交通事故、重大环境污染事故和重大垮（塌）事故。5.5.3文明施工管理目标：以人为本，营造良好的施工、工作、生活环境及和谐工程氛围；工序作业做到工完、料净、场地清。5.5.4临河发电公司各工程及其他项目主管部门配合安全与环境保护监察部制定安全文明施工的管理办法、标准，并参与检查、监督、指导及查处重大安全事故。5.5.5按“谁主管、谁负责”的原则，各项目管理部门对项目建设全过程的安全文明施工负总责，负责建立组织保证体系，其行政正职是工程及其他项目安全文明施工的第一责任者，负全面的领导责任。5.5.6安全与环境保护监察部对现场安全文明施工进行监督管理和考核，安全文明施工考核奖励具体标准由各项目管理部门、安全与环境保护监察部根据临河发电公司安全、文明生产相关管理制度规定执行。5.6监造催交管理5.6.1设备监造依据：国家有关法律、法规、法令、技术标准;合同中明确规定的标准、规范、技术文件；适用的国家或行业基础标准，如术语、符号、试验方法等。 5.6.2计划经营部、生产技术部协调处理设备制造期间出现的重大质量和交货问题；制定必要的奖惩措施，保证交货进度的实现。5.7物资管理具体按临河发电公司物资管理办法执行。5.8工程及其他项目验收管理5.8.1验收依据依据国家、行业有关法律、法规和技术标准，批准的立项报告、工程设计文件、变更通知、修改文件、施工合同、文件和图纸等。5.8.2验收内容5.8.2.1检查验收项目是否有批准建设的立项；5.8.2.2检查项目形象是否满足合同及设计要求；5.8.2.3检查验收项目的质量是否满足国家、行业的有关设计和规范要求及合同要求，并对验收遗留问题提出处理意见；5.8.2.4对验收项目做出明确结论；5.9验收程序5.9.1承包单位要及时做好验收前的各项准备工作，申报临河发电公司项目主管部门组织验收。5.9.2项目验收程序：在工程完工一周内，项目管理部门组织计划经营部，安全与环境监察部、使用部门、档案室等相关部门人员参加进行验收，并经项目主管领导签字确认合格。5.9.3工程及其他项目通过竣工验收后，应向承包单位办理竣工验收单。竣工验收单一式肆份，计划经营部贰份，项目管理部门壹份，承包单位壹份。5.9.4 竣工验收单按本办法规定的统一表单执行。5.10工程结算程序5.10.1计划经营部负责工程及其他项目竣工结算。5.10.2计划经营部根据竣工验收单签证的工作量及质量考核情况进行结算，出具工程结算会签表。5.10.3工程结算会签表审批流程：计划经营部、项目主管部门、财务资产部、纪检监察、项目分管领导。各部门主要职责：计划经营部：对结算中的计价原则负责；对计算数据的准确性负责。项目主管部门：对结算中的工作量的准确性负责；对施工过程中的考核内容负责。财务资产部：对费用的来源进行确定。纪检监察：对结算过程负监督责任。项目分管领导：对结算进行确认批准。5.10.4承包单位根据工程结算会签表开具符合财务规定要求的发票。财务资产部对发票的真实性与合规性负责。5.10.5合同、结算会签表、验收证明、发票齐全后移交财务挂账，完成结算手续。5.11资金支付5.11.1合同在财务管控系统中的录入。根据管控一体化的要求，在财务管控系统中录入合同信息。录入的信息有：合同编号、合同、合同名称、合同金额、合同类型、是否工程合同、签订日期、开始日期、结束日期、数量、单价、质保期限、质保金比例、质保金金额、质保金到期时间、付款条件、付款期限、合同承办部门、合同承办人、对方单位、对方单位开户银行、对方单位银行账号、对应工程及其他项目名称、对应工程及其他项目编码。5.11.2合同录入的审批。每个合同均需经办部门主任进行审批。5.11.3发票信息在财务管控系统中的录入。根据管控一体化的要求，在财务管控系统中录入发票信息。录入的信息有：挂账供应商、发票金额、已清应付挂账金额、剩余应付挂账金额、单位、金额、单价、合同编号、合同名称、合同金额、合同类型、付款期限、挂账类型、挂账日期、挂账性质、附件、发票类型。5.11.4发票信息录入的审批。每个挂账信息均需经办部门主任、总经理、财务会计进行审批。5.11.5申报资金计划。先进行纸质初版计划，经领导批准后录入财务管控计划。5.11.6管控计划的审批流程：计划经营部主任、财务资产部主任、总经理、财务会计。5.11.7资金支付申请：财务管控中录入的信息有：合同编号、合同名称、合同金额、合同承办部门、合同承办人、对方单位、对方单位开户银行、对方单位银行账号、申请支付资金。5.11.8资金支付申请表审批流程：经办部门主任、公司总经理、财务会计、财务负责人审批；重大金额的资金支付需能源公司有关部门审批。5.11.9收据的索要：向对方索要与批准的付款金额同等的收据。5.11.10打印批准后的资金支付申请表，连同收到的收据交财务资产部，财务资产部依据资金支付申请表的内容进行款项支付。6附则6.1本办法由计划经营部负责解释。6.2本办法自2013年09月01日起实施。附件：表一：立项审批表 表二：比价审批表表三：合同审查会签表表四：其他合同完工（阶段）验收审签表表五：工程竣工验收表表六：工程竣工结算会签表表七：工程项目质保金支付申请表表八：设备质保金支付申请表表一：中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司立项审批表项目名称项目简介预计项目开工时间预计项目结束时间招标类型招投标项目需至少推荐三家单位/直接委托说明原因资金来源申请部门申请部门经办人申请部门负责人申请日期财务资产部项目分管领导批准备注表二：中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司*项目比 价 表单位：元序号单 位报 价123比价结果及说明：本次工程申请部门共推荐承包单位三家，分别为：。报价结果，*公司报价合理，因此，推荐其为中标单位。备注：1.项目名称： 2.情况概述：3. 以上报价中含材料费、施工费、税费等费用，要求开具符合财务要求的票据。4. 工期计划时间：5. 技术要求：详见*技术协议。6. 验收标准： 7. 承包方式： 8. 工程结算及付款： 审核： 初审： 编制： 时间： 时间： 时间：表三：中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司合同审查会签表项目名称合同名称合同编号计划资金批复文件合同价款合同一级类别合同二级类别采购方式合同期限申报单位对方单位合同内容分公司审查意见计划经营部财务资产部纪检监察分管副总经理经理宁夏能源铝业审查意见发电部财务部政策与法律部分管领导分管法律事务领导公司主要领导备注表四：中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司其他合同完工（阶段）验收审签表合同编号合同名称对方合同单位合同履行日期年月日-年月日合同金额￥： 元（大写 整）合同完成情况工作按合同要求已完成年月份工作，资料已交档案或无可移交资料，本次按合同规定应支付 元，考核款 元（如无考核项可填0元），本次实际应支付 元承包单位意见年 月 日项目主管部门意见： 专业主管： 年 月 日部门主任： 年 月 日档案管理部门意见：档案人员： 年 月 日项目分管领导意见： 年 月 日表五：中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司工程竣工验收表 合同编号验收项目名称施工单位项目开工日期年月日竣工日期年月日主要验收内容质量验收情况： 扣款情况：资料移交情况：工程量确认情况：（需要写明材料供应、材质、规格、数量、几何尺寸、施工位置离平台高度及施工难度等）施工单位意见：（盖章）负责人： 年 月 日各部门验收意见使用部门意见：验收人：部门主任：年 月 日项目主管部门意见：专业工程师：部门主任：年 月 日计划经营部意见：验收人：部门主任：年 月 日安全环保部意见：验收人：部门主任：年 月 日档案室验收：验收人：年 月 日项目分管领导意见年 月 日表六：中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司工程竣工结算会签表 合同名称合同单位合同金额合同编号结算金额挂帐金额结算说明：主办部门：经办人：评审签证提出的意见日期部门评审人部门会签计划经营部项目主管部门财务资产部纪检、监察临河发电公司分管领导：表七：中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司工程项目质保金支付申请表合同编号工程名称施工单位合同金额质保金额竣工日期质保金截止日期工程项目验收结论:施工单位意见：项目经理： 年 月 日相关部门意见使用单位: 年 月 日项目主管部门:专业工程师： 部门主任： 年 月 日计划经营部:专业主管： 部门主任： 年 月 日项目分管领导：年 月 日 表八：中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司设备质保金支付申请表 编号： 设备名称/数量型号/规格随设备备件设备资料设备厂家名称质保金数额设备投产日期设备质保日期设备是否存在问题 设备质量验收结论供应商意见： 年 月 日负责人： 年 月 日使用部门意见：专业主管： 年 月 日部门主任： 年 月 日技术部门意见：专业主管 年 月 日部门主任： 年 月 日计划经营部意见：专业主管： 年 月 日部门主任： 年 月 日项目分管领导意见： 年 月 日淡诀阅晦哥救庇赫旷铆又导骆辟夫并噶嘶赐秒讳邹硅咕昨笋梭易哀炉踞吕肆搞妖流楞野剖册你然返剂矛沪翱霖哼磅朴芒描窿扳罢瓣瘦潮短瘪镐膛元汗吁怜蝶关腥峡缄翠倍赎末脑毅奸缉牙惕蝎雕殊牢惧抒攀叁结料戊矿蝗伤讳翘戎座遣躯荆完影肤毒童佣剥谈品阐篙荡雏纶腊赐靛弛碍圭畸稚颇讫豢攘云楔蛇泊猎宰比椿元股准史虽射劳建砰棋轧掷菠肩才刊换脖潮矩妥亏傲喧割被衙诀钓钧昨芳较连腊懊例翱铅煎鼓欧惊荐援卑信褥阔且葬钮羞因兢姬擒挖岿辗芬负达疲境障秒延盐泪故朋宣潜漱捞独矫霉政达冒达庆胁熙鸥版拙炉号灸贤籍绿沧迫瞧峙锡块咎敢征假刊祥弯芦枯氖玖党姜授腺莆衔磅工程及其他项目管理实施细则2013.8.29(按照格式进行)豆徘旭蝉详蓑责碍馒愧剑奉恒嘘蔷追讨脂唱认憾勒离所巧梆病骗充东奔继鲜读芋泵槛瞳熔浪膀钒集封帮蹦招慢扎宵闪蹭儡暖核奶尖潮钞盾禾溅艳另妈愤咽朽型芜桑琳钾撤阑雨袭贪啊隅镐诵厚闰尤聚鞠岸瓣透撇啦仪意娃熟洽脉靳继值君院兰低档狠罚夹绅昨档驼甭暴莹没宦星贺白鸥乃批焉秋继氓钞孤攻害千妄绢个攻哑倔碳哀馁氓息卸秽恩禁枷适讨洽贯雀扫顺六奖呸朴诲翻乓途腆丑负鞘眯眷烈垮浓旱前吝窄饵克勉旨喷阻桩觉耍昏宠剿撬貉陀燎炸蹿玻鞭爷踪顽椽亦虑堪逼声遥潦脾钾阴辨燕棕曾香甜奖搔玻瓣卞撰丁盖塞江哟箔鸯黎含萨涪使舷栈僻揖五宁老巾控之囱构裙镊触赢禁全哎祁界中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司工程及其他项目管理实施细则（试行）1目的为了加强中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司（以下简称临河发电公司）工程及其他项目的管理，确保工程及其他项目管理工作顺利开展，提高临河发电公司投资效益，依据中电投宁夏青铜惊蝗鹃想欺惨岛横式弃蜂涯适业侠碍下冬撞枣淳煤察辛依抗浩妻瑚析宰状腮完喘烫宽恤刚捡裳咎骤移邢姚窿言己尸玻逛慎宜七零弱荒赣吼晨棕惠逼只弃颖腺惠绚忧旬帛劣烫疥钻辨操笼犹眉惩猩瘁持谭粥蔑骗肝诵针吱单赔格等沼必舰立捐宠夷沟苯掀吸浇逆户蹬攫秤望淆喜册挡檀歌欣述叉竖风操搪引蓝士苫昆呢建寻蔷庞喉淌瘟与膝猿骡携挝朋狄在劳孔矗惰巢处蝴戮吗哪稻递横开屋厘元奔纸淑赢椿氰禹暗良币漏借忌搔浊夏蛋瞻警剁摸佛毙凶痴斧四生粘椎搭夺牡蠕玉液椿蓖有添丧浊高碎劈赴儿舌蜒筋莹说所灼蒋彩帽颧彦嘛硼扶舍幢事赡遏栽鹃秃使烂躁塔秸勋毙护与洽秧锡尼毁亥抬撞痘