饮食服务中心2013年12月经营分析报告.doc

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饮食服务中心2013年12月经营分析报告

为进一步做好菜品成本核算，提高饮食服务、商业服务工作水平，现将2013年12月饮食服务中心各项经营工作分析汇报如下：
一、 食堂
（一）营业额：
1、洞山校区：洞山校区各单位具体营业额数据如下：
2013年12月洞山校区食堂各单位营业额一览表
企业名称
洞山一层
幼专
洞山二层
国泰
洞山三层
黄河
洞山三层
清真
合计
营业额（元）
401268.64
56431.05
112196.31
33206.94
603102.94
2013年11月洞山校区食堂各单位营业额一览表
企业名称
洞山一层
幼专
洞山二层
国泰
洞山三层
黄河
洞山三层
清真
合计
营业额（元）
428161.32
71564.2
101984.35
30662.8
632371.67
2012年12月洞山校区食堂各单位营业额一览表
企业名称
洞山北幼专
洞山南润彭
合计
营业额（元）
168652.5
160175.23
328827.73

洞山校区食堂2013年12月营业额较2012年12月营业额增加了274275.21元，营业额增加幅度达到了83.41%，较2013年11月份营业额减少了29268.73元，主要为洞山一层幼专餐饮及洞山二层国泰餐饮营业额有所下滑。
（1）幼专餐饮营业额减少27000元，因2013年国培计划结束，国培学员于12月16日已经全部离校，国培消费消失，因此营业额减少27000元属正常调控范围。
（2）二层国泰餐饮因经营不善，每个工作日就餐人数不足300人，已于12月提出离场申请。
（3）教工餐厅本月营业额112196.31元，较上月增加了10211元。12月16日，经过饮食服务中心与业主沟通，教工餐厅新更换一批工作人员，着力打造集保障师生日常就餐、聚会和校内接待于一体的综合餐厅，通过两周来的运行，调整后的教工餐厅能够满足师生一日三餐的就餐的需要。
（4）三层食堂清真餐厅本月营业额33206.94元，虽然较上月增加了3000元，但仍处于较低水平，但从对师生的调查可以发现，清真餐厅已经被一部分师生所接受。
2、碧螺校区：
2013年12月碧螺校区食堂各单位营业额一览表
企业名称
碧螺一层绿泉
碧螺二层和谐
合计
营业额（元）
394866.46
162241.16
557107.62
2013年11月碧螺校区食堂各单位营业额一览表
企业名称
碧螺一层绿泉
碧螺二层和谐
合计
营业额（元）
384976.6
119189.65
504166.25
2012年12月碧螺校区食堂各单位营业额一览表
企业名称
碧螺一层和谐
碧螺二层绿泉
合计
营业额（元）
202264.7
198489.45
400754.15

碧螺校区食堂2013年12月营业额月2012年12月营业额增加了156353.47元，营业额增加幅度达到了39.01%，较2013年营业额增加了52941.37元。两食堂的营业额差距较11月份有所缩小，一层食堂营业额较11月份增加了近10000元，二层食堂营业额较11月份增加了35940.06元，近一段时间二层食堂新更换的厨师和推出的新品种“麻辣香锅”，以及饮食服务中心严格落实食堂定时供应制度对营业额的提升有着一定的推动作用，但二层食堂营业额仍然仅为一层食堂营业额的2/5，有待进一步努力。
2013年12月全校食堂营业额达到了1160210.56元，相比2012年12月全校食堂营业额729581.88元，增加了430628.68元，同比增幅达59.02%，环比增幅达2.08%。2013国培的结束，使得洞山食堂的营业额逐渐趋向正轨，根据往年营业额趋势，自2014年1月起，随着寒假临近及学生实习工作的开始，食堂营业额将由峰值转向谷值。
经过上述对于营业额的对比分析发现，目前洞山一层食堂幼专餐饮洞山校区食堂支柱的低位还没有因为教工餐厅更换经营模式而动摇，碧螺一层绿泉餐饮亦然。下一步我中心将在扶持三层教工餐厅的基础上，着力扭转洞山二层惨淡的经营现状。
（二）卫生：通过12月份卫生检查发现两校区食堂总体卫生状况良好，但仍有许多不规范的地方，如洞山二层黄河餐饮有员工在更衣间淋浴房内小便，被管理员发现并给予严厉的处罚。因天气转冷，居住在洞山地下室的食堂工人有在地下室南北两侧楼梯间大小便的现象，我中心在例行检查时发现该问题，并及时召开食堂经理会对此事件做出了严肃的处理，目前现场已打扫干净，我中心建议将该两处楼梯间封堵，南侧楼梯间较大可以封堵后留门作杂货间使用，此建议已向后勤处提交报告。本月多次会同校学生会及卫生室对食堂进行卫生检查，检查的同时即对发现的问题给予指出和处理。
（三）满意度：通过本月就餐满意度的调查发现，碧螺一层、洞山清真餐厅、教工餐厅比较受广大学生的欢迎，满意度较高。汤碗及筷子不能够及时补充，偶尔有饭菜冷的现象，三层教工餐厅虽然受师生欢迎度较高，通过调查发现有相当一部分学生感觉到饭菜价格略高，我中心及时对在售饭菜进行了成本核算，并根据核算结果要求业主按合同要求下调菜品价格。
二、商业服务区
（一）洞山综合服务区
1、蛋糕房：洞山蛋糕房本月营业额5868.7元，较上月增加1127.8元。
2、洞山超市：12月份超市总营业额196797.88元，超市收取现金约 1万元左右，故实际营业额约206000元。
3、打印复印店：本月营业额12216.3元，营业额增加了964.9元，收取现金约2000元，总体经营良好。
4、水果店：本月营业额10318.9元，毛利润30%，除去电费204元、管理费725元，含人工利润2166元。
5、首饰礼品店：本月营业额13061.2元，收取现金约2000元，据了解饰品毛利润值在40%，除去电费46元，管理费2250元，含人工利润3728元。
6、茶吧：本月营业额9582.4元，收取现金约3000元，实际营业额月12600元。
7、服装店：本月营业额5317.3元，国培结束后，营业额下降明显。
8、女性用品店：本月营业额1627.5元，收取现金约1500元，总体经营一般。
（二）碧螺校区商业广场
1、碧螺超市：本月碧螺超市营业额145731.16元，较上月营业额增加约20000元。
2、水果店：本月营业额5174.6元，总体经营一般。
3、面包房：本月面包房营业额30193.6元，较上月增加约11000元，收取现金约1000元，主要因开展茶饮服务，营业额增加明显。
4、眼镜店：本月营业额826元，收取现金约2000元。
5、服装店：服装店本月营业额10647.8元，收取现金约2000元。
三、浴室
1、洞山宿舍淋浴：洞山校区宿舍淋浴本月营业额52223.69元，与上月基本持平。
2、碧螺浴室:碧螺浴室本月营业额21782.88元，与上月基本持平，水费1055元，电费8508元，除去人员工资4000元，不计设备折旧盈利8220元。
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