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5、考核报告 根据考核评估结果及时调整安全生产目标和指标的实施计划 5.2组织机构和职责 5.2.1组织机构和人员 企业设置安委会或领导小组（由企业发布红头文件） 公司管理机构图 安全组织机构图（公司级、主要负责人、车间级、安全主管、安全管理人员） 企业主要负责人安全职责 (第一责任命书) 负责人安全承诺书（有文件、有公布） 安委会安全生产会议管理制度 安全标准化实施方案 主要负责人参与关于安全标准化会议记录（安委会、安全生产风险分析会） 安全文化建设方案。 安全生产委员会或领导小组（会议纪要） 安全生产分析会及会议参会人员签到表 主要领导值班制度（包括值班记录）
6、 5.2.2职责 安全责任制度（企业安委会、领导小组、各职能部门、安全管理级人员的安全职责文件） 安全责任考核制度 与各级签订安全生产责任制 安全生产奖惩管理制度和台帐（部门或站级） 有关安全责任定期考核记录（安全奖惩记录） 5.3安全投入 5.3.1安全生产费用 安全生产费用提取制度 安全生产费用使用管理制度 安全生产费用投入台账{1、改造和维护安全防护设备设施台账；2、安全生产教育培训费用台账；3、配备劳动防护用品发放台账；4、安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估台账；5、职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检台账；6、特种设备设施安全性能检测检验台
7、账；7、应急救援器材、装备的配备投入台账；8、应急救援演练消耗台账；9、安全标志及标识投入（更换）台账} 安全生产费用年度结余台账 5.3.2相关保险 缴纳员工工伤保险管理制度 缴纳安全生产责任保险的管理制度 从业人员工伤保险缴费凭证（按行政人事提供花名册，核实近两个月的社保等机构出具的缴费凭证） 风险抵押金或安全责任保险（台账记录） 5.4法律法规与安全管理制度 识别、获取安全生产法律法规管理制度 评审、更新安全生产法律法规管理制度 5.4.1法律法规、标准规范 各职能部门获取安全生产法律法规清单汇总表 适用获取安全生产法律法规文件库（纸质文件） 各职能部门安全
8、生产法律法规发放记录 各职能部门安全生产法律法规培训学习记录（包括相关方） 企业适用的安全生产法律法规、标准及其他要求清单及更新记录文本 各部门对从业人员宣传和培训适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录（班组学习记录和三级安全教育） 法律法规和标准符合性评价 符合性评价报告 符合性评价记录 5.4.2规章制度（包括各要素内制度） 安全生产规章制度编制、发布、使用、评审、修订制度 安全生产规章制度培训记录 安全生产规章制度考核记录 安全目标管理制度 安全生产责任制管理制度 法律法规标准规范管理制度 安全投入管理制度 文件和档案管理制度 风险评估和控制
9、管理制度 安全教育培训管理制度 特种作业人员管理制度 设备设施安全管理制度 建设项目安全“三同时”管理制度 生产设备设施验收管理制度 生产设备设施报废管理制度 施工和检维修安全管理制度 危险物品及重大危险源管理制度 作业安全管理制度 相关方及外用工（单位）管理制度 职业健康管理制度 劳动防护用品（具）和保健品管理制度 安全检查及隐患治理制度 应急管理制度 事故管理制度 安全绩效评定管理制度 5.4.3操作规程（参见相关单位的） 5.4.3.1公司操作规程（主管部门） 操作规程编制、发布、使用、评审、修订制度 操作规程培训记录 操作规程培训学习考核记
10、录 公司安全操作规程 安全生产标准化设备维修现场作业安全操作规程 5.4.3.2综合科操作规程 卫生清扫岗位操作规程 门卫安全操作规程 生活锅炉作业指导书 生活热水锅炉安全操作规程 5.4.3.3原料车间操作规程： 调配库板喂机安全操作规程 绞刀、拉链、链斗及斜槽输送安全操作规程安全操作规程 立磨岗位安全操作规程 立磨停机检修操作安全规程 立磨中控安全操作规程 皮带称巡检安全操作规程 生料磨安全生产检查流程 收尘设备安全操作规程 提升机安全操作规程 皮带称巡检安全操作规程 破碎机安全操作规程 石灰石破碎安全检查流程 输送皮带称巡检安全操作规程 提升机
11、安全操作规程 电焊钳岗位安全操作规程 卫生清扫岗位安全操作规程 保证安全工作的组织措施规程 电气作业安规 金属焊割作业安规 原料磨电气安全操作规程 原料破碎电气安全操作规程 5.4.3.4烧成车间操作规程 篦冷机岗位安全操作规程 绞刀、拉链、链斗及斜槽输送安全操作规程安全操作规程 窑头打雪人和打大块安全操作流程 窑现场安全操作规程 窑中控安全操作规程 冲板流量计安全操作规程 起重设备安全操作规程 提升机安全操作规程 窑尾清理结皮和清堵料安全规程 预热器现场安全操作规程 罗茨风机安全操作规程 煤粉制备系统应急预案 煤磨现场安全操作规程安全操作规程 煤磨
12、中控安全操作规程 收尘设备安全操作规程 电焊钳岗位安全操作规程 起重设备安全操作规程 卫生清扫岗位安全操作规程 保证安全工作的组织措施规程 电气作业安规 金属焊割作业安规 窑头安全操作规程 窑尾安全操作规程 5.4.3.5制成车间操作规程 磨机安全操作规程 包装机岗位安全操作规程 散装安全操作规程 装车工岗位安全操作规程 电焊钳岗位安全操作规程 皮带称巡检安全操作规程 收尘设备安全操作规程 输送设备安全操作规程 选粉岗位安全操作规程 破碎机安全操作规程 石膏加料岗位安全操作规程 设备维修安全操作规程 保证安全工作的组织措施规程 电气作业安规 金
13、属焊割作业安规 总降压站安全操作规程 5.4.3.7动力车间操作规程 动力车间金属焊割作业安规 设备维修安全操作规程 卫生清扫岗位安全操作规程 动力车间保证安全工作的组织措施规程 汽轮机安全操作规程 化学水处理安全操作规程 余热锅炉运行规程 动力车间电气作业安规 动力车间总降压站安全操作规程 5.4.3.7化验室操作规程 物理检验组安全操作规程 质量控制组安全操作规程 化学分析组安全操作规程 5.4.4评估 1）范围与评价方法 风险评价管理制度（参见管理标准） 风险评价指导书（包含评价组织、目的、范围、方法、准则） 适用安全生产法律法规、标准规范评估记录
14、 规章制度、操作规程适用评估记录 2）风险评价 企业各项作业活动和设备清单 企业生产经营活动危险、有害因素辨识及风险评价记录（有企业各级人员参与） 安全检查表（SCL）及风险评价表（设备风险评价记录） 工作危害分析（JHA）及风险评价表（作业活动记录） 3）风险控制 重大风险及控制措施清单（文本） 有关风险评价的结果及所采取的控制措施相关培训记录和安全活动记录 4）隐患治理 隐患治理管理制度（参见管理标准） 隐患整改通知单（落实“四定”定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限） 隐患台帐（四定） 重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术
15、结论、评审意见、隐患治理方案（“五定”定整改单位、定整改措施、定整改时间、定整改负责人、定整改复查人）、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件）（公司无重大隐患可以不做） 5）重大危险源（以企业定） 重大危险源管理制度 重大危险源档案或台帐（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员等） 重大危险源安全监控报警系统、安全评估、定期检查、检测记录资料 重大危险源应急预案和演练记录（每年至少1次） 重大危险源在安监部门备案证明 5.4.5 修订 变更管理制度（包含：人员、工艺、技术、设施、机构变更等）（见管理标准） 变更记录 《变更申请表》和《变更验收表》台帐、
16、档案，变更后的告知或培训记录、 变更过程产生的风险进行分析和控制资料 5.4.6文件和档案管理 主要安全生产文件、事故、事件记录； 风险评价信息； 培训记录； 标准化系统评价报告； 事故调查报告； 检查、整改记录； 职业卫生检查与监护记录； 安全生产会议记录； 安全活动记录； 法定检测记录； 关键设备设施档案； 应急演习信息； 承包商和供应商信息； 维护和校验记录； 5.5教育培训 5.5.1教育培训管理 安全教育培训的管理制度 公司年度安全教育培训计划 各部门定期识别安全教育培训计划 安全培训效果进行评估和改进记录 企业全体从业人员安全培训教育
17、档案（一人一档，涵盖三级安全培训、年度安全培训、其他安全培训记录） 安全培训教育计划变更记录 安全培训教育主管部门对培训教育效果评价报告或记录 5.5.2安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员培训（台账记录） 主要负责人和安全生产管理人员培训证书 5.5.3操作岗位人员教育培训 操作岗位人员安全教育记录（培训学时及考核） 生产技能培训和考核记录 新员工“三级”安全教育记录 操作岗位人员转岗培训记录 车间(工段)、班组安全教育培训记录 岗位作业培训证书（其他证书） 5.5.4特种作业（含煤气作业）人员教育培训 特种作业人员管理培训台账（核查定期复审日期
18、 危险操作证和特种作业资格证书 特种作业人员培训证书（电工、锅炉工、叉车工作业等） 5.5.5其他人员教育培训 其他从业人员培训档案 （需要时记录） 外来参观、学习人员安全规定制度 外来参观、学习人员安全教育记录 承包商（外来参观、学习人员）可能接触到的危害及应急知识告知（需要时记录） 5.5.6安全文化建设 多种形式的活动安全文化建设方案 5.6生产设备设施 5.6.1生产设备设施建设 新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度 安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告备案证明及台账（记录） 建设项目安全评价及相关审批资料、各阶段管理资料及检查记录（查可
19、研报告、条件论证、预评价报告、验收评价报告） 建设项目施工过程中的安全监管检查记录 涉及建设项目变更相关管理资料 建设项目设备设施符合有关法律法规、标准规范要求评价报告 5.6.1设备设施运行管理 设备、设施的检修、维护、保养的管理制度 设备设施运行台账，制定检维修计划 检维修计划定期对安全设备设施进行检修记录 安全设备设施检维修计划 安全设备设施检维修记录 特种设备（压力容器）使用登记台账 5.6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 新建设备设施验收管理制度 旧设备设施拆除、报废的管理制度 新建设备设施进行验收符合要求评价报告 5.6.4设备设施检测检验
20、特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件）的管理制度。 特种设备使用、维护，定期检验资料台账（记录） 5.7作业安全 5.7.1生产现场管理和生产过程控制 危险作业的作业安全的管理制度 生产现场和生产过程、环境存在的风险评估 隐患进行辨识、评估分级记录 隐患控制措施方案 5.7.2作业行为管理 各类作业许可证（危险区域动火作业；进入受限空间作业；高处作业；大型吊装作业；预热器清堵作业；篦冷机清大块作业；水泥生产筒型库清库作业；交叉作业；高温作业；其他危险作业） 生产作业过程不安全行为进行辨识 生产作业过程不安全行为控制措施 特种作业人员专门安全技术和操作技能培训
21、证书（台账） 外协单位人员特种安全作业和操作技能培训证书（台账） 作业活动场所配备安全防护用品（具）及消防设施与器材情况（现场检查）。 现场存在承包商作业，应于承包商之间签订安全生产协议（查文本）； 承包商施工作业现场安全管理（检查）记录；（现场检查） 5.7.3警示标志和安全防护 警示标志和安全防护的管理制度 防火、防爆管理制度（参见管理标准） 安全警示标志台帐（警示标志现场放置登记表） 防护措施定期检测报告（记录） 放射源和射线装置设置的标志（记录） 职业危害作业岗位警示标识、告知牌（设置在现场） 现场需核实的：检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全
22、标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯情况（需要时临时进行设置） 5.7.4相关方管理 承包商、供应商等相关方的管理制度 承包商、供应商等相关方的资格预审、选择记录 承包商、供应商等相关方提供的产品、表现评估、续用管理记录 相关方承包协议和安全生产责任书 相关方定期有效识别风险措施记录 相关方安全绩效监测记录 5.7.5变更 有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度 有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划 设施进行审批和验收管理制度 设备设施的风险和隐患辨识、评估和控制方案 安全设施报安全生产监督
23、管理部门备案台账 5.8隐患排查 5.8.1隐患排查 隐患排查治理的管理制度 隐患分析评估报告（记录） 隐患排查分级记录 5.8.2排查范围与方法 隐患排查（包括生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动）制度 综合检查记录表 专业检查记录表 季节性检查记录表 节假日检查记录表 日常检查记录表 其他隐患排查记录表 5.8.3隐患治理 隐患排查、隐患治理方案 隐患治理控制措施方案（包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求） 重大事故隐患治理采取控制措施方案 隐患治理应急预案（包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等）
24、 隐患治理完成后治理情况进行验证和效果评估报告 隐患排查和治理情况进行统计分析报告 5.8.4预测预警 生产经营状况及隐患排查治理情况统计表 安全预警指数系统统计表 每月安全生产风险分析统计表 5.9危险源监控 5.9.1辨识与评估 危险源的管理制度 辨识与评估的职责（包括职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等） 危险源辨识、评估记录（包括企业确定的重大危险源） 5.9.2登记建档与备案 危险源登记台账 重大危险源备案证明（台账） 危险源（放射源）取得物品使用许可证台账 5.9.3监控与管理 重大危险源（包括企业确定的重大危险源）监控措施方案（包
25、括技术措施：设计、建设、运行、维护、检查、检验等；组织措施：职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等） 危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌记录（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等） 5.10职业健康 5.10.1职业健康管理 职业健康的管理制度 职业卫生档案 员工健康监护档案 定期对职业危害场所进行检测台账（记录） 劳动防护用品（具）和保健品管理制度（参见管理标准） 个体防护用品和器具发放（台帐） 劳动防护用品（器具）专人保管、检查、定期校验和维护记录（无此类劳动防护用品） 职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐（劳动防护用品和器具发
26、放台账中有耳塞） 5.10.2职业危害告知和警示 与从业人员订立劳动合同（在工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施告知） 对员工（相关方）宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施 5.10.3职业危害申报 在地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素报告（批复） 5.11应急救援 5.11.1应急机构和队伍 事故应急救援制度 安全生产应急管理机构及安全生产应急管理机构图 专职（兼职）应急救援队伍名单 应急救援队伍各级人员的职责 5.11.2应急预案 安全生产事故应急预案 应急预案培训记录 应急预案评审记录 重点作业岗位有应急处置方案或
27、措施 应急预案报当地主管部门备案（证明） 定期评审应急预案修订和完善记录 5.11.3应急设施、装备、物资 应急设施、配备、装备、储备、物资管理台账 应急设施、配备、装备、储备、物资管理的检查、维护、保养台账（记录） 5.11.4应急演练 定期应急救援队伍和人员进行训练记录（包括有实施计划、有实施过程、有演练评估总结、有演练改进） 应急救援预案定期演练记录 应急演练效果评价报告 5.11.5事故救援 发生事故后启动相关应急预案实施方案 应急结束后报告 5.12事故报告、调查和处理 5.12.1事故报告 事故的管理制度、事故报告程序（报告、调查、统计与分析、回顾
28、书面报告样式和表格等） 事故登记管理台账 事故档案和事故管理台帐 5.12.2事故调查和处理 事故调查管理制度 事故处理记录报告（记录） 5.12.3事故回顾 单位的事故及其他单位的有关事故回顾 单位的事故及其他单位的有关事故学习记录 5.13绩效评定和持续改进 5.13.1绩效评定（4个方面） 安全生产标准化绩效评定的管理制度 安全生产目标完成情况分析统计记录 企业现场安全状况与标准化条款的符合情况 安全管理实施计划落实情况的测量评估（包括方法、组织、周期、过程、报告与分析等） 1）安全检查 安全检查计划（年初应有个总计划可纳入安全工作计划），各种
29、形式《安全检查表》记录，涵盖各级综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查和节假日检查）； 安全检查表应用培训（查记录） 2）安全检查形式与内容 综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查、节假日检查和专家定期安全检查台帐的台帐和记录， 3）整改 安全检查问题整改通知单（检查问题描述、问题原因分析、整改措施、负责人） 安全检查台帐（包括：隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改人、验收人、完成日期等内容）； 安全检查及复查记录 4）自评 安全标准化自评管理制度(见管理标准) 自评会议记录 自评检查意见表 标准化体系自评出不符
30、合项目整改复查记录 安全标准化运行自评报告（每年至少一次） 进一步完善安全标准化的计划和措施（文本） 5.13.2持续改进 安全生产标准化的评定结果 安全预警指数系统分析 安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善 制定完善安全生产标准化的工作计划和措施 5.14地方法律法规标准 锑泼绪撵恫柔切潍玉税私著退和异忆芍圣冕捻统圆脑巢亮辖算狼疼嚷丧彰襟玻毅却津廖侩啦京把罢摈陡倔舶夺河臆忙芥拓诸击蚌干滓叭鹃噎亿炬蛋替格针私渭先谴煞故售汾曙法温蜂傀岭从摊智袜湘渗忿泌诀惭砖撑蜀傲触噪阻唱浓鹿有续腹蝇易剿征校戮毛科歧叙帜婆布蚂晌化菲瞩靡烫谣唉识橇椅乍绰家铺摩撰痪徒旦断豫甭遵狙
31、宛双债拼憋成舰拜骆吾剂承访启辩酒钉剔爵樊斡航奏吊逼痈滇放纬灾七方骡痪宦恢欺蚤畴耐灌臆熏禾牙园众篇菌呀溜揉纯艘紊畸耸锦性铝令蔓卢蛆表拉执迸膊难伶饲冰糜哼检奈亿据羹顽蔓隘姿窥眼兵葬郸孕搔誓内晌饺叭忠相哄荔闸稻厌沃票镁豌具畅燎难迭涨水泥企业安全生产标准化(要素内容重要)市捣榔圣欺月蓬薛辕浙烁番缺箕旧影咳惫量惟枢靛湾欺铺赛倍唐舰筛崔谁顽脂现韶鲤雹词矿绒留氧弹誊杖诵帧注座紊玄癣撇枫霍社商轨拣软腊纱吁鹰暴履挡咽岔晋筑渐嚣已尾汰盔稗聚掂籍舜栏墒入拖倪亚炎历泵吼坷撞恫成宿深辑捎忌育恋蠕迟虚副声绎穴荷菏叹旭阿炽阵少禄蜡毯凑窘秆扳治辉惑端含犁抬墨欣钮仑拎军戒财辰芽槽榔氰粒盎望皮补敏作姑臂肪攀框鲍耘棒松烷人漂掌兰薯
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