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-精品word文档 值得下载 值得拥有-房地产开发有限公司招投标制度第一章总则第一条为进一步确保工程质量，降低工程建设成本和公司运营成本，最大限度地实现公司经营利润，使公司得以稳步健康发展，规范公司的招投标工作，依据相关的法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二章招投标采购中心的组成、工作职责及流程第二条公司成立招投标采购中心，负责公司材料物资、工程项目、监理服务等采购招投标事务。由公司分管工程的副总（下称“分管副总”）担任招投标中心主任，财务副总和材料部部长担任招投标中心副主任。第三条招投标采购中心设在材料部，由材料部负责日常工作和招投标的组织工作。成员除主任、副主任之外，还应包括采购人员、预算人员、财务人员各1名。第四条招投标采购中心在实施招投标工作时应按要求组成由工程、财务、造价、采购、营销等专业技术人员组成的评标小组，实施评标工作。评标小组人数应为5人以上单数。因特别需要，也可邀请外聘专家参与评标工作。具体人员组成方式为：1、对公司大宗材料、大型设备的采购和工程项目发包等合同金额在10万元以上的，由招投标中心主任、副主任、总工程师、工程部部长和相关专业技术人员组成评标小组；2、对公司大宗装饰装修材料、设备的采购和装饰装修工程项目发包等合同金额在10万元以上的，由招投标中心主任、副主任、总工程师、装饰队队长及相关专业技术人员组成评标小组；3、对公司景观绿化工程发包、大宗设备设施及材料采购、绿化维护服务等合同金额在10万元以上的，由招投标中心主任、副主任、总工程师、绿化队队长及相关专业技术人员组成评标小组；4、对公司项目监理、广告策划、公关活动、审计评估等服务项目及大宗固定资产采购等合同金额在10万元以上的，由招投标中心主任、副主任、总工程师或营销总监、经办部门负责人、相关专业技术人员组成评标小组。第五条招投标采购中心工作职责：对外发布招投标信息，开展招标评标工作；收集相关单位的信息资料并进行分类整理；组织外出考察并撰写考察报告；与拟合作单位进行商务谈判并草拟合同；按公司合同审定程序报审合同；与合作单位签订合同；对合同履行情况进行监督检查；负责招投标资料及客户资料的归档管理工作；负责采购信息数据库的建设和维护工作。第六条工作流程：1、由工程、营销等业务部门根据需要，提前向材料部提交采购计划（原则上一次性采购10万元以上的大宗采购项目应提前1-2个月）。采购计划应包括采购品名或服务内容、规格、到货时间等要求、预计成本，并提出采购建议，即是否有推荐供应商及推荐供应商的基本情况，是否采用招投标方式等）。2、由材料部根据采购任务的金额大小，需求的紧急程度，采购难度等提出采购实施意见，并反馈意见到业务部门。3、对于采购金额在10万元以上，50万元以下，或具有一定采购难度的，应报采购中心主任审批，决定是否采用招投标方式进行；采购金额在50万元以上，或需要建立持续供货关系达1年以上的，还应报总经理审批。6、如审批意见为招标采购的，由招投标采购中心负责发布招标信息，收集和考察供应商情况，查阅采购数据库信息，组建评标小组，组织招标评标工作。7、按照本制度第三条规定组成评标小组。8、实施评标工作，确定中标单位。评标小组人员应独立发表客观公正，有利于工作开展的评标意见。9、由招投标采购中心负责组织商务洽谈，拟订合作合同，并按公司合同报审程序进行报审后，由招投标中心主任负责与合作单位签订合同。10、投标采购中心应跟踪和监督合同的履行情况。第七条根据招投标工作需要，招投标中心可组织业务考察，由业务单位协助招投标中心拟订考察方案，包括参加考察对象、参加考察的人员、考察时间、考察路线、考察内容等，报分管副总审核后交总经理审定后进行考察。考察完毕，参与考察人员应提交考察报告，并提出初步意见，作为评标或定标的依据。第八条招投标中心应选定1名材料部员工作为采购信息数据管理人员，负责供应商、合作单位、市场价格等采购信息的收集、整理。公司预决算部、财务部等部门可随时调用采购信息数据库，进行预决算审核和财务稽查，同时预算部、财务部应各派一名员工参与公司采购信息数据库的维护和更新。第九条公司采购信息数据库采用计算机网络授权管理，公司网络管理员应负责定期进行数据备份。第三章工作原则第十条对合同金额在10万元以上的50万元以内的，确定采用招标采购的项目，由参加评标工作的三分之二以上的人员统一评标意见后，确定合作单位；对合同金额在50万元以上的，必须由评标小组90%以上的成员同意，并报总经理审定后选定合作单位。第十一条参加招标、评标的工作人员必须坚持“公平、公正、公开”的原则发表个人意见，并坚持“优质、优价、优良服务”的比选原则。第十二条参加招标、评标的工作人员必须保持高效、快速的工作作风。第十三条对合同金额在10万元以上，特别紧急或难以实施招投标采购，且经审批同意可不进行招投标的；合同金额在2万元以上10万元以内的材料、设备采购、服务及工程发包的处理：1、材料、设备采购，由分管副总、材料部部长负责共同选定合作单位，并进行商务谈判，拟订合同并按合同报审程序进行报审后签订合同。2、建筑工程发包，由总工程师、分管副总、工程部部长负责共同选定合作单位，并进行商务谈判，拟订合同并按合同报审程序进行报审后签订合同。3、装饰装修材料采购及装饰工程发包，由总工程师、分管副总、装饰队队长负责共同选定合作单位，并进行商务谈判，拟订合同并按合同报审程序进行报审后签订合同。4、景观绿化工程发包、大宗设备设施及材料采购、绿化维护服务等，由总工程师、分管副总、绿化队队长负责共同选定合作单位，并进行商务谈判，拟订合同并按合同报审程序进行报审后签订合同。5、监理、广告策划、公关活动、审计评估等服务项目及大宗固定资产采购等，由分管领导、经办部门负责人负责共同选定合作单位。第十四条对金额在2万元以下（含2万元）的常规或零星材料、物资、设备采购，由材料部部长负责按“质量保证，成本控制，效率优先”的原则执行采购；需要签定合同的，应严格完善合同手续。第十五条对日常营销活动用品、办公用品、会所经营用原物料、器具等，严格按“货比三家”的原则进行询价采购，原则上应实行定点采购。部门负责人及分管领导应严把质量关，严格控制成本。第十六条其它有关规定：1、对合同金额超过10万元的材材、设备采购，若公司曾经有过合作单位且认为可以继续合作的，由分管副总、材料部部长共同向总经理提出可以不予招标的报告，总经理批准后方可不进行招标。2、对合同金额超过10万元的工程发包，若公司曾经有过合作单位且认为可以继续合作的，由总工程师、分管副总、工程部部长共同向总经理提出可以不予招标的报告，总经理批准后方可不进行招标。第十七条各部门应按公司开发部统一制定的合同范本拟定采购或合作合同（协议），对于商议的特别事项应在合同中单列，予以明确。第十八条各部门在进行合同报审时，应在报审件上详细说明合同签订的过程。第四章附则第十九条本制度自文件下发之日起执行。第二十条本制度由公司总经办负责解释。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804-精品word文档 值得下载 值得拥有-