生产工具管理规范.doc

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修订记录：
修订日期
修订版本版次
修订内容
修订人
核准人

建议发放部门（“√”需发放）
跨部门会签（■需会签 □不需会签）
□ 总裁办
□√制造事业部
□ 国际营销事业部
□ 国内营销事业部

□ 财务部
□ 研发部
□ 技术资源部
　□ PMC部

□√生产部
□ PE部
□ 品管部
□ 行政资源部

□ 采购部
□ 五金部
□ 人力资源部　

1.目的：
有效达到工具量化管理、提升管理规范，特制定本管理细则。

2.范围：
生产车间。
3.工具编码：
3.1 工具编码采用工具类型+日期+班组编号+流水号

3.2 所有工具在发放到班组时必须做好对应编码。
3.3 编码要求：①、编码使用烙印或磨印。②、编码编写位置在使用时接触不到的工具表面。③、每款同样型号的工具编码位置一致。
3.4 工具上的编码磨损，模糊不清，二次修改及与电脑账对不上的不得发放于生产线使用当在生产线发现以上情况的工具一律没收并不作更换另该工具按掉失处理。
4.工具类型：
剪裁类标示：J；固定类标示：G；电器类标示：D；气器类标示：Q。
5.日期：
如：2013年1月1日标示：A0101；2014年1月1日标示：B0101，以此类推。

6.班组编号：
201班标示：A；202班标示：B；203班标示：C，以此类推。
7.流水号：
流水号：采用A；B；C；D……标示，以此类推,同一日期同一类型发放的工具最高流水号为“Z”。
8.工具发放、更换、移交。
8.1工具发放：当生产线岗位需增加工具时,由班长用《非生产领料单》提出申请（申请单上备注好岗位使用人名字及工号以便进行登记）,主管审批.然后领用人到工具保管员(主管)领取,领取前保管员记录电脑存档及更新使用人的工具卡清单，工具由班组长根据工具卡上的编码做好专用编号。
8.2工具更换：当工具在使用过程中磨损或损坏，不能再进行使用的由生产主管判定是否可退供应商维修，能进行维修的由生产主管提供代用品给员工使用，不良品由生产主管打包好交采购人员进行退货维修，不能进行维修的则由班长填写《非生产报废单》单上需备注使用人姓名及工号，生产主管判定，工程人员审核。并交工具管理人作相对应的账务处理，随之将单据与实物交至仓库。正常使用损坏的工具可按8.1进行领用新工具，如非正常使用造成的损坏，则在按8.1领用新工具的同时还要在电脑账目及单据上注明人为损坏并由使用人签名确认，以便后续该员工辞职时作对应金额扣除处理。
8.3工具移交：当工具使用的人员辞职办理辞职手续时，应当把保管的所有工具及工具清单打包交工具保管员进行清点，帐目无误时保管员进行回收工具并在辞职单上注明工具无误及签名。如发现有非正常使用损坏工具记录及帐目不符时上报主管或经理调查，无法找回的则按丢失处理，工具保管员需在辞职单上注明丢失或非正常使用损坏工具名称、规格、金额。以便财务进行核算工资时扣除。另有人顶岗需领用辞职员工的工具需按8.1进行领用。
9.工具保养、盘点
91工具保养:以班组为单位各班组长对工具组织定期保养,保养内容包含:加油;除锈;除尘等,具体保养内容根据工具使用性质而定.
9.1.1工具保养后进行保养记录, 以便确定下次保养时间及跟踪工具使用情况.
9.1.2工具没有进行定期保养造成损坏需维修的,相关责任人员,应当承担工具维修费用.损坏至无法继续使用需报废处理的.相关责任人按故意损坏公司公共财产接受处罚.
9.1.3工具定期保养时间:有说明书要求的按说明书执行,没有说明书要求的根据使用情况,日常使用的工具保养周期为一周,不常使用的工具保养周期为两周.
9.2工具盘点:为确保工具在丢失的第一时间能发现并得以查因及找回,工具使用负责人在每天下班后及上班前对岗位上的工具进行盘点,每月班组长对本班工具进行整体盘点一次,并进行记录.如有异常及时向上级汇报.
9.2.1初盘:遵循的原则是每天两次盘,负责人每天上班时对岗位所使用的工具与工具卡对应编码进行盘点.如有异常及时向班组长汇报.丢失的工具由班组长组织人员对车间各班级及车间内涉及的部门进行排查,排查后未有结果应在次日中午前上报主管/经理. 由主管/经理了解分析是否需对车间及相关部门进行排查或对丢失工具人员作出辞职时扣除工本费处理..
9.2.2终盘: 遵循的原则是每月一终盘,终盘由班长组织人员对班组每个岗位的工具进行盘点,要求盘点清单上的工具编码规格岗位与对应岗位实物相符,并做好记录, 如有异常及时向主管/经理汇报. 由主管/经理了解分析是否需对车间及相关部门进行排查或对丢失工具人员作出辞职时扣除工本费处理.
10.辞职工具归还
10.1生产时所使用的工具都不是个人财产，必须在辞职时进行移交或归还。
10.2归还流程：员工在办理离职手续时，应当把工具及对岗位上的工具卡归还至班长处进行盘点确认。班长在辞职单上负责保管资产工具栏上备注工具归还状态，如有丢失或人为故意损坏的则标注:丢失/损坏的工具名称、规格、价格、 以便财务进行核算。
10.3辞职时盘点发现工具丢失按9.2.1进行处理,如有因故意损坏的则按价扣除工本费。
11.附件：
调试工具卡： 岗位工具卡：

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