招商部管理制度2014-10-13.doc

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招商部管理制度
目录

第一章：招商部门职能 2

第二章、招商部职务说明书 3

第三章：招商部工作流程 7

第四章：招商部业绩考核及奖惩办法 8

第五章：出差管理制度 ………… 9

第一章：招商部门职能
一、部门职能
部门名称：招商部
部门职责：
组织、完成所属项目的招商；
确保公司回款目标的完成；
公司项目营销决策的拟定及提案；

主要职能
1、 制定每月、季度、年度招商计划，进行目标分解，并执行实施；
2、 招商人员每周、每月、季度招商任务制定与监督；
3、 设立、管理、监督、督促招商部正常工作运转，正常业务运作；
4、 建立各级供应商资料档案，保持与供应商之间的双向沟通；
5、 合理进行招商部的预算控制；
6、 制订业务人员的行动计划，并予以检查控制；
7、 项目组配合公司做好项目各类策划、推广方案的制定及调整、修改，提报；
8、 定期收集并整理产品信息；定期把产品信息报备公司；
9、 做好招商服务工作，促进、维系公司与客户间的关系；
10、 对产品的修改与调整提出建议；

第二章、招商部职务说明书
A、招商部部门经理
直接上级：总经理
直接下级：、招商专员、招商主管
本职工作：招商方案制定与执行、完成招商目标和回款目标。

职位职责
1、 负责部门日常行政管理及部门工作计划、目标的制定、检查、以及部门员工的考评工作；
2、 对招商机构设置、人员结构合理性负责；
3、 负责推广招商的具体业务管理工作，制定招商策略、价格策略等；
4、 拟定年度招商计划，分解目标，报批并督导实施；
5、 负责组织产品市场调研，信息收集和政策法规的研究工作，及时掌握市场动态。跟踪掌握市场行情，及时提出合理和有效的营销策略；同时按照公司批准的整体招商计划和方案，认真组织和努力完成项目的招商工作；
6、 汇总市场信息，提报项目调整、修改建议；
7、 把握重点顾客，参加重大招商谈判和签定合约；
9、负责健全部门组织架构，对部属分工授权、检查、报告制度，对其业绩进行评估做到一专多能，责任到人，合理调配，以保证部门各项工作业务（如招商、合同、催款、）的完成，强化组织功能，树立专业团队意识；
10、制定实施招商费用计划及预算，严格控制招商成本，降低招商费用；
11、及时协调和处理解决客户的各类投诉并反馈有关信息，认真做好售后服务工作；
12、 组织建立完整的供应商档案，确保招商人员离职后供应商不丢失；
13、指导、巡视、监督、检查下属；
14、申报直接下级过失和奖励报告；
15、负责对招商员进行培训和管理，根据实际工作情况向总经办建议奖励、留用、处罚及解聘招商员；
16、每月向公司总经理提交工作报告及工作计划。统计招商业绩及制订提成方案，提交公司审核
17、负责协调各部门关系
18、参加公司例会和有关招商业务会议；

主要权利
1、 有招商部的代表权；
2、 有对部门所属员工及各项工作的管理权；
3、 有向总经理报告权；
4、 对促销活动的现场指挥权；
5、 有对直属下级岗位调配的建议权和任用的提名权；
6、 有对所属下级工作的监督检查权；
7、 有对所属下级的工作争议的裁决权；
8、 对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利；
9、 人员的辞退、招募、录用、业绩考核审核权；
10、对预算内招商经费的支配权；
11、有代表公司与政府相关部门和其它企业在与招商有关事务上的代表权；
12、一定范围内的价格优惠权；
13、项目营销方案的建议权；

B、招商主管
直接上级：招商经理
直接下级：招商人员
职位职责
1、 规范执行招商部接待程序，监督下属的行为规范；
2、 执行直接上级制定之招商计划，协助下属完成招商目标；
3、 监督、检查下属员工的各项工作；
4、 定期听取直接下属述职，并对其工作评定；
6、及时对下级人员工作中的争议作出裁定，并汇报上级；
7、掌握招商部工作情况和本项目有关招商数据；
8、受理下级员工的建议、异议、按照程序处理；
9、制定招商人员技能培训计划，报批后实施、考核；
10、填报下属过失报告，根据执行程序汇知上级；
11、根据工作需要调配下级，报直接上级批准后执行；
12、汇总拟写每周、每月招商部工作总结呈送上级审核；
13、定期向直接上级述职；
14、对招商人员工作流程的正确执行负责；
15、对下属的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责；
16、处理解决招商现场突发事件，并呈报上级。

主要权限
1、 下属工作调配，任用建议权；
2、 下属奖励建议权、提名权；
3、 招商人员及外线人员作息时间和出勤考核；
4、 招商人员招聘、录用建议权；
5、 营销策略建议权；
C、招商专员（招商顾问）
直接上级：招商主管（招商组长）
本职工作：招商目标的完成

职位职责
1、严格执行招商程序，规范招商；根据招商经理安排的任务和工作要求制订详细的个人工作计划，完成上级交给的任务
2、严格执行行为规范，热情服务；
3、对个人洽谈的供应商，负责售后服务；
4、对个人发生的招商，负责催收招商款项；
5、接受顾客异议和意见，及时上报，并协助招商经理处理；
6、作好招商统计工作，填报各项规定表格；
7、听从上级指挥，执行上级发布的其他命令。

第三章：招商部工作流程
1招商具体工作流程
1.1确定招商对象；
1.2确定经营模式：
1.3制定招商策略；
1.4制定招商流程；；
1.4.1进行目标客户开发、拜访、接洽；
1.4.2对供应商信息归档完善、招商资料准备就绪；
1.4.3对合作供应商签订合约
1.4.4合作供应商产品资料的收集（资质、图片、文案、价格等）
1.4.5产品资料收集完毕归档，发放相应部门进行上线操作
1.4.6 配合仓储进行产品入库事宜
1.4.6 产品售后问题对接相应的供应商，进行有效的处理

第四章： 招商部业务考核制度

业务考核指对招商人员以招商业绩为标准来进行的考核。根据实际工作需要，对招商人员实行月度和年度考核，对招商人员的硬指标和软指标进行双重考核。
招商人员业绩考核硬指标：当月的招商目标已完成的招商总量
招商人员业绩考核软指标：招商人员月度工作重点完成质量。包括月度工作项目数量、工作难度，完成工作的及时性、准确性、完整性等软性的工作指标，其中特别需要提出招商人员的创新工作精神。招商部每周进行一至两次的工作抽查考核成绩纳入部门年终考核范围。
年度考核百分率
1、工作完成任务的认定（20%）
2、招商目标完成率（50%）
3、工作态度的判定（20%）
4、售后事宜，部门协作率（10%）
月考核指标
1：招商人员每月每人按6个品牌数考核，SKU数不得低于80个。超额完成任务每多一个品牌奖励100元。
2：所对接供应商每月销售额的1%提成
3、连续三个月没有完成任务，并且业绩连续排名在最后的一名者，公司予以劝退。
4、为公司提出合理化建议被采纳，给予一定奖励。

第五章： 出差管理制度
招商人员出差需向部门经理及总经办申请，填写<<出差申请单>>并写明出差事由。获批后方能出差。
1、出差费用预借支
1）、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。

2）、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。
3）、预借支：
①所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
②出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
③借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，
直至扣清为止。

2、出差费用标准如下表：
公司出差费用标准
职 位
项 目

交通费
住宿标准
出差补贴
重点城市
一级城市
二级城市
县级以下城市
远途出差
当日出差
公司/部门经理
实支
200元/日
180元/日
150元/日
120元/日
80元/天
40元/天
分公司部门主管
实支
180元/日
150元/日
120元/日
100元/日
60元/天
30元/天
业务或其他人员
实支
180元/日
150元/日
100元/日
80元/日
50元/天
20元/天
备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）；
2、出差补贴标准包含路程时间；
3、重点城市：北京、上海、广州、深圳等；
4、对于需报住宿人员，出差期间本着节约的原则，住宿费用标准原则上实报实销，上限不得超过该表所核定的住宿标准，如超出该住宿标准，则超出部份自理；
5、所有报销项目需持相关票据，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。

出差申请单
出 差 人

部门

职 务

制单日期

出发时间

预计返回时间

交通工具

出差地点

出差类型
□派遣 □申请
出差事由

差期：
从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；
大致共计 天 时 分；

部门负责人理审批
总经理审批
签字：
日期：
签字：

日期：
备注：1、该单须按照相关审批流程及权限逐级核准。

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