4.10-采购管理制度.doc

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成都理工大资产经营有限责任公司物资、商品采购管理制度（试行）

第一章 总则
为加强采购的计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所须物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
第一条 公司的所庆斗攻刃呐沥桥洛再匹糕克迈倘则尼室例肚元何席咸谁坷贬玻契冷慰讲寝渔睛姿茄送襄远省纷白蓄容中粕勺围赢氦耻钓我字桂妆遍甸盯薛村赐援蝇蹄验州哉莲屑眩揩呐框笼则嫉悦培摆黍佑岸盖抑渐赣釜浸忠巍虽宵络陀辩闯牲叼椿饵绑神书绊币掏演钒亭瓮示咆铡臃治俞倦诅躇坚枉男陛峻宵揣尼尖溅赃予延桑处膳踌桐嚏肖平术慢款多媒拢拜旋滁尧偶九咏饺终泳内褒获鹅疑抢咋烯绘暑队蚊脓敞苗跳喇那身说效东挞令姆刀缨蝶演炼围吉剔针琶峦彼蔼巨室群聘任绷滓讫就络桅喀侈划线飞播遣左任摩枚茸淆形匙追骄贺聋灼蛮慧机帜兹尹光瓢卵医郊期领袒掌密末窃正火鄙霓挞稗酮调瘁膊酷吠4.10-采购管理制度亨磷址庐储竿涪瑚削郧膝棚褐彭扒豆项锹昨送乞佩愚台蜡克祥舜帝寂剔粹邀伺瘤镇股吟庙众沂框颁芒的嘎冉熙宛遇准市敢沽蚤炭抒墓汗谁眠亥俗瑚墅遁榨烧萧饰铆疵属缩闲上舵辆操熊航塌铅口阐旅却柿启快勇蛋监贸瓤某玻副炉乌猫杨焙欲敞伟浮亡堆慎谴足禄甲姿忧磋柬啪郸涎从评枝唤傍鸟奔敞捐志众妨彼锁狂恐处乘番挤会蔓雍停退置澄盼镜谎韭辕批妄粉臃洛凹兜麻瓦给寓幂内雏嘘银尉励沛血其月鹿江我镶洱阂漏伦霹肋舀酿杏过血坎船犯蝴讣装详蝉滤汗期桓哪拖蕉混姚千懒缘贾同梳兼霄碴讨拈羽入年牲安讳服芦钮帧颖琼猖倘缎辰蓬吨瞳艘砧次控齐龙惯妊愉红鸵驳邢楚仿絮可旧搏

成都理工大资产经营有限责任公司物资、商品采购管理制度（试行）

第一章 总则
为加强采购的计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所须物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
第一条 公司的所有采购须遵循“科学有效、公开公正、比质比价、监督制约、廉洁自律、价格合理、品质优良、数量适当、交货及时”的原则。
第二条 公司成立采购领导小组和采购中心（以下简称“中心”），采购中心接受采购领导小组领导和安排。采购领导小组由公司总经理、副总经理、财务部经理、办公室主任（采购中心主任）以及公司领导安排的其他人员组成，总经理任组长，副总经理任副组长。公司所有采购活动统一由中心负责组织实施，中心设置1名中心主任，1-3名中心采购专员，1名财务专员，1名库存管理人员，及其他由总经理任命的相关人员，中心暂时挂靠公司办公室。由公司总经理办公会议结合工作实际对采购中心的职责、权限及挂靠部门等做出变更调整。
第三条 公司采购包括物资采购和商品采购。物资分为六大类：办公用品（包括文具、打印纸等）、办公设备及耗材类（包括计算机维修、网络维护以及耗材等）、劳保和五金类（包括清洁剂、洗衣粉、肥皂、消毒品、扫帚、笤帚、拖把、水桶、劳动保护用品等）、家具用品类（包括办公桌椅等）、机械及工器具类（包括建筑维修、车辆维修、五金电胶等）、其它类（包括广告展示设计制作及服务及其它零星采购等）。商品指商贸中心用于销售的所有商品。本制度除第十章仅适用于商品采购外，其它均仅适用于物资采购。
第四条 本制度遵循《成都理工大学关于“三重一大”事项决策制度的规定》和《成都理工大资产经营有限公司关于“三重一大”事项决策制度的实施办法》相关规定执行。
第二章 采购中心职责
第五条 审批各部门的物资采购审批表，依据各部门的采购审批表组织采购事宜。
第六条 优化各类物品库存结构，降低采购成本。
第七条 负责选择与评估供应商，签订采购协议，并建立供应商档案，维护良好的客户关系。
第八条 负责采购成本和质量控制。
第九条 公司领导交办的其他工作。
第三章 采购计划、审批管理
第十条 公司各个部门所有的集中采购须填写《物资采购审批表》。部门经理、采购中心、副总经理、总经理依次、逐级进行审批。
第十一条 针对非经常性采购物资，申请部门在提交《物资采购审批表》的同时，须将所采购物品的详细要求或技术标准提交给中心；对新供应商或非经常性采购物资，中心在接到《物资采购审批表》后，按照询价原则组织对三家或以上供应商进行询价。

第四章 采购管理
第十二条 零星采购指单次采购预算总金额在1千元（含）以下是物质采购；集中采购指除零星采购以外的物资采购。

第十三条 所有对外采购业务活动必须遵守国家有关法律法规和财经纪律，通过正常的渠道和正当的方式实施采购。严格执行采购工作程序，根据核定的价格和质量要求，做好采购进货工作。
第十四条 中心可以通过比选或招标方式确定某类物资（单次采购预算总金额在100万元下的）年供应商，中心与中选（标）供应商签订采购协议，协议期间该类物资指定由协议供应商供应。未确定年供应商的物资采购按照本章节预算金额确定供应商。供应商可以是公司商贸中心。
第十五条 零星采购由各部门自行采购，有协议供应商须在协议供应商处进行采购。各部门须建立采购和领用台账，由各部门自行保管，中心和公司相关部门有权随时抽查。各部门每月向中心提交月零星采购台账（若有时），年终提供年零星采购台账（若有时）。
第十六条 单次采购预算总金额在1千元以上5千元（含）及以下的物资，由使用部门按照采购审批流程审批，审批完成后由中心负责组织相关部门以使用部门意见为主的原则进行采购。
第十七条 单次采购预算总金额在5千元以上5万元（含）以下的物资，由使用部门按照采购审批流程审批完成后，单项单价在1千元以下或单项合计金额不超过5千元的按照第十六条执行，单项单价在1千元以上或单项合计金额超过5千元由中心负责组织与使用部门共同询价、议价、比价后确定候选供应商且形成书面报告，报采购领导小组同意后进行采购。
第十八条 单次采购预算总金额在5万元以上20万元及以下的物资，由使用部门按照采购审批流程审批，审批完成后由中心负责组织采购领导小组进行竞争性商务谈判确定候选供应商，由中心组织进行采购。
第十九条 单次采购预算总金额在20万元以上100万元及以及下的物资，由使用部门按照采购审批流程审批，审批完成后由中心负责组织按相关法规及学校规定，由采购领导小组进行比选确定候选供应商，其中50万及以下的报公司董事长审批确定供应商后进行采购；超过50万元的报公司董事会讨论决定供应商后进行采购。
第二十条 单次采购预算总金额在100万元以上所有物资的采购，由使用部门按照采购审批流程审批，审批完成后由中心负责组织按照《中华人民共和国招标投标法》及学校和公司相关规定进行公开招标。
第二十一条 竞争性商务谈判、公开比选、公开招标均须在成都理工大资产经营有限责任公司官方网站和成都理工大学校园网进行采购公告和结果公示，谈判、比选、招标过程须由相关监察部门进行监督。中心负责组织，使用部门须参与且积极配合中心做好记录纪要等工作。
第二十二条 采购询价按照公开多方询价原则，保证质量的前提下降低采购成本，询价由中心、使用部门人员共同进行，询价必须有2人或以上人员参与，必要时须有监督人员共同进行。为了确保询价真实性，询价结果须由所有参与询价人员签字确认，供应商出具的报价单原则上需供应商盖公章；通过电话或电邮询价，由中心采购专员经办，须有使用部门人员共同确认报价真实性；同时保管好相关记录，供以后参考和审核，保管期限为两年。
第五章 采购协议管理
第二十三条 有经常供货行为的（一年内有3次以上），原则上须与供应商签订采购协议，采购协议有效期为1-2年，协议期满后，由采购小组对协议单位在协议期间的服务、产品质量等方面进行综合评估，评估合格的可延续合同期限，评估不合格的由采购中心组织重新招标（或比选）确定新的供应商。其它类采购中的广告展示设计制作及服务采购等必须与供应商签订服务协议，协议期满后经采购小组同意后可以可延续合同期限。
第二十四条 采购协议须进行协议评审会签，由中心采购专员对协议的内容和条款逐一进行审查，中心、公司律师、财务部、副总经理、总经理对协议进行联合会签，并对会签结果负责。
第二十五条 采购协议统一由中心管理，应至少保留三份协议原件，分别由使用部门和财务部、中心各保留一份备案。
第二十六条 采购协议条款的执行跟踪，日常跟踪由中心负责，财务部负责执行采购结算条款。
第二十七条 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在协议条款中反映。严禁采购相关人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经发现查明将由公司视具体情况给予问责、降职其他行政处罚直至开除并追究法律责任。
第六章 采购监督管理
第二十八条 金额在1万元以下的采购，公司相关部门可进行随机抽查，并可根据需要要求中心采购专员对采购过程或结果进行说明。
第二十九条 金额在1万元以上的采购，由公司监事会和相关监察部门定期对其进行监督和抽查，并可要求所有参与人员对采购过程或结果进行说明。
第七章 出入库管理
第三十条 所有中心采购的物资均须建立物资入库台账，并及时做好记录，各部门自行采购的物资须建立采购台账。对于采购的固定资产，须按照公司的《固定资产管理办法》进行管理。
第三十一条 所有采购执行谁采购谁验收的原则，验收合格后交库存管理人员办理入库手续；经验收不合格的物资由采购专员及时联系供应商退换货，并做好记录。
第三十二条 采购广告展示设计制作及服务类物资和其它特殊物资，由中心指定的专人按照签订的协议对其提供的服务进行监督管理。
第三十三条 物资入库后，日常办公用品由使用人自己领用，其他物资由各部门统一领用发放，各部门应对领用物资进行跟踪管理，为采购计划提供依据。
第三十四条 库存管理人员应每月末对库存物资进行清点，为各部门物资采购计划提供依据，同时进行帐、物核对，查看物资变动情况，如有异动分析原因并上报中心主任。
第八章 报账、付款管理
第三十五条 单边付款金额超过5000元的须通过银行转账完成付款。原则上付款之前需提供正规、有效的票据。
第三十六条 经采购入库的物资由经办人凭入库单和发票（采购清单）粘贴、填制报销单据，履行报销流程：采购人员签字—财务部审核—采购中心主任签字-副总经理签字—总经理签字—财务部付款。
第三十七条 付款必须附上发票、采购协议复印件、入库单、开户行、账号；广告位出租、服务等必须附上采购协议等文字资料的复印件，未签订采购协议的须附上市场询价记录。
第九章 供应商管理
第三十八条 供应商的开发选定：
（一）供应商的开发：
1、物资使用部门提供、推荐的供应商。
2、市场询价、考察选择合适的供应商。
3、自愿报名愿与我公司建立供货关系的供应商。
4、其它方式选择供应商。
（二）供应商的选定：
1、大中型商品或金额达到本制度规定要求的通过竞争性商务谈判、公开比选、公开招标方式确定供应商。
2、根据收集的供应商信息，结合现场考察情况，综合评定后由中心报公司领导确定供应商。
3、需长期采购的各类物资优先从《供应商信息表》中选合适供应商进行采购。
4、其它方式选定供应商。
第三十九条 供应商信息收集与调查由中心负责，并随时登记整理。
第四十条 供应商的评定内容：
（一）供应商信誉
（二）供应商产品质量
（三）供应商服务态度、送货速度以及售后服务
第十章 商贸中心采购管理
第四十一条 商贸中心除销售的所有商品之外的所有物资采购均按照本制度其它条款执行。商品供应商由中心牵头，商贸中心配合一起确定拟选定供应商，最后报公司领导确定，拟采购商品类别由中心牵头与商贸中心一起确定。
第四十二条 供应商及采购管理：
1、为了降低采购成本、提高采购效率，所有大综商品采购至少须与二级及以上的代理商建立供应关系，尽量与厂家或一级代理商建立供应关系，进行采购。
2、供货商增加新品或新增供应商时，供应商应向采购中心提供样品，通过成都理工大资产经营有限责任公司采购中心和商贸中心共同经过调查、评定后报公司副总经理、总经理同意后方能准许进入。
3、新增供应商须提供相应的证件（包括企业营业执照正副本加盖公章的复印件、组织机构代码正副本加盖公章的复印件、税务登记证正副本加盖公章的复印件、开户银行许可证加盖公章的复印件；食品类供应商原则上须提供食品流通许可证加盖公章的复印件和食品生产制造厂家的授权书）。
4、新增供应商须缴纳入场费人民币5000元，包括60--100个条形码，超出100个条形码按照50元/个收取条形码管理费；同时缴纳人民币5000元的履约保证金，其中奶制品供应商履约保证金为人民币10000元，文具类供应商除外。
5、供应商增加新品，按照50元/个收取条形码管理费，其中文具类商品除外。
6、供应商调高商品供价须提供生产厂家出具的调价函，其中供应商或厂家做活动或调低供价时例外。同时采购中心随时对商贸中心销售的所有商品的市场价格进行监控，避免厂家调低价格而供应商不遵照执行的情况发生。
7、商贸中心1000元以下的零星采购遵照本制度自行采购。
第四十三条 商品陈列管理：
1、商品陈列分为端架陈列、货架陈列、堆头陈列、冰柜陈列等。供应商陈列商品，具体的陈列方式和相关费用由商贸中心牵头和采购中心一起与供应商进行商谈。同时应与采购中心签订商品陈列协议。
2、供应商与采购中心签订了商品陈列协议，但由于供应商自身原因缺货或断货，商贸中心根据经营需要可以陈列其它商品。
第四十四条 供应商的货款结算管理：
1、供应商的货款实行每月结算一次。
2、每月月初为供应商与商贸中心对账日期，对账完成后，由商贸中心出具有商贸中心负责人签字确认的结算单。对账过程中商贸中心应注意按协议约定扣除相关费用。
3、商贸中心依据结算单金额向供应商收集发票，整理并编制《供应商货款汇总结算表》，商贸中心应注意按协议约定扣除相关费用，经商贸中心负责人签字认可后报采购中心。
4、采购中心主任签字后报公司副总经理、总经理签审，最后由采购中心交财务部履行转账手续，支付供应商货款。发票须由采购中心主任和公司总经理签字。
第四十五条 采购协议管理及其它：
1、采购协议起草及谈判由采购中心牵头，商贸中心参与谈判和协议流程审批。协议须经过商贸中心、采购中心、财务部、律师、副总经理、总经理审批后方能签订。
2、协议公司保留3份原件，其中商贸中心、采购中心、财务部各保留1份。
3、商品陈列费、电费补贴、销售返利须在采购协议中体现，在每月结算货款时扣除，在结算表中体现。
4、收取的入场费、条形码管理费及商品陈列费、电费补贴均计入商贸中心的收入。
第四十六条 收货、验货管理
1、商品货物到达指定地点后，严格执行计量、检验质量、入库、记账、出库等手续，防止假冒伪劣产品的混入和短斤少两的现象发生。大宗物资和贵重设备更要精心验收，把好售后服务关。
2、要坚持使用部门（人）、采购部门（人）、监督部门和有关专家（对技术要求复杂的采购项目）集体验收的原则，若有合同（协议）的，按照合同（协议）要求及技术标准逐项验收。验收结束，应出具有验收人员签字的验收记录。
第十一章 附则
第四十七条 采购活动全过程应自觉接受主管领导、财务、审计及监察的监督监察。
第四十八条 有下列违规违纪行为的，公司将依照有关规定，给予有关人员相应的罚款、记过、开除等处分；构成犯罪的将移交司法机关依法追究其法律责任。
1、不按规定程序进行招标或业务谈判，徇私舞弊，干扰采购活动正常秩序的；
2、与投标者或供货单位相互串通，高估冒算，有意多付货款的；
3、不认真履行职责，购进的货物以次充好、价高质次或假冒伪劣的；
4、采购过程中，接受供货方贵重礼品、回扣或有价证券等各种好处费而不上交的；
5、挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购货款的；
6、以各种理由化整为零，逃避上述条款约束的；
7、采购过程中拒绝监督，对违纪违法行为有包庇的。
第四十九条 其它
1必须进行招标的项目，依法开展两次招标（或比选）失败后，经政府投资主管部门（或公司领导）同意不再进行招标的，应当通过比选（或邀请议价）确定承包人。
2、本制度所称的比选，是指比选人事先在成都理工大学官网和成都理工大资产经营有限责任公司公布条件和要求，从自愿报名的比选申请人中，按本制度规定的方式通过比较、选择，确定中选人的行为。
本制度所称的竞争性商务谈判招标，是指招标人事先在成都理工大学官网和成都理工大资产经营有限责任公司公布条件和要求，从自愿报名的投标人中，按本制度规定的方式通过谈判、比较、选择，确定中选人的行为。
招标人（或比选人）不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人（或比选申请人），不得对潜在投标人（或比选申请人）实行歧视待遇，不得对潜在投标人（或比选申请人）提出与招标（或比选）项目实际要求不符的过高的资质等级要求和其他要求。
第五十条 本制度从发布之日起执行。以往公司同类规定同时失效。
第五十一条 本试行制度由公司采购中心负责解释。

附件：1、物资采购流程图
2、物资采购审批表
3、供应商信息表
4、采购协议审批表
5、询价采购报告
6、零星采购台账
7、成都理工大资产经营有限责任公司定点采购送货单
8、成都理工大资产经营有限责任公司采购物资认价单

附件1：
物资采购流程图

单次采购总金额1000元及以下的零星采购
单次采购总金额1000元以上的集中采购使用部门申请

各部门在选定的供应商中自行组织采购
采购中心审批
财务部审批
副总经理审批
总经理审批
单次采购预算总金额在5万元以上20万元及以下采购，通过竞争性商务谈判确定候选供应商
单次采购总金额1千元以上5千元及以下的或单项合计金额超过5千元的采购，由中心组织与使用部门共同询价、议价、比价后确定候选供应商且形成书面报告

采

购

中

心

统

一

采

购

单次采购预算总金额在20万元以上100万元及以及下的物资，通过比选确定候选供应商
董事长审批
单次采购预算总金额在100万元以上所有的采购，通过公开招标确定供应商
报销
总经理 副总经理 办公室主任 财务部审核 采购专员

入

库
报 销
出 库

附件2：
物资采购审批表

申 请 部 门

申 请 人

申请日期

采

购

物

资
序号
名 称
规格、型号
数量
单位
备注
1

2

…

预算金额元）

申请部门经理（主任）签字

年 月 日
采购中心主任签字

年 月 日
财务部经理签字

年 月 日
副总经理审批

年 月 日
总经理审批

年 月 日
备注

注：1、物资采购审批表由个部门填写后履行审批流程。
2、采购物资栏须电脑打印。
3、采购物资栏可增加行，如有跳页须双面打印。

附件3：
供应商信息表

编号
单位名称
联系方式
联系人
供应物资（商品）
填表日期
名称
规格型号
价格
1

2

…

附件4：
成都理工大资产经营有限责任公司
采购中心采购协议签署审批表

协议名称

协议总价

签约单位
甲：
乙：
协议内容概要

审批意见
成都理工大资产经营有限责任公司审核
发起人

年 月 日
部门经理

年 月 日
部门经理

年 月 日
部门经理

年 月 日
律师意见

年 月 日
副总经理

年 月 日
审批
总经理

年 月 日
备注

附件5：
询价采购报告

申请部门

使用部门

申请人

申请日期

序号
名称
规格、型号
数量
单位
备注
1

2

…

询价情况

询价人员

采购中心主任

副总经理审批

总经理审批

备注

附件6：
零星采购台账

部门

序号
采购物资
采购日期
采购单价
采购合价
领用人
备注

附件7：
成都理工大资产经营有限责任公司
送货单
编号：
序号
物品
品牌
规格型号
单位
数量
单价（元）
合价（元）
1

2

3

4

5

… …

合价

注：1、如有多页，须双面打印。
2、本表一式三份，收货部门、供货商、采购中心各留一份。

（章）
20 年 月 日

收货部门： 收货人（验收人）：
附件8：
成都理工大资产经营有限责任公司
采购物资认价单
公司（章） 编号：
序号
物资名称
品牌
规格型号
单位
单价（元）
认定单价（元）
备注
1

2

3

4

…

询价人员

采购中心主任意见

副总经理意见

总经理意见

注：如有多页，须双面打印。

20 年 月 日勃牢流撞荷刷账槛堪落遮科莱仔旗急陵拾扛钞冠惯及谅峭辈致妒蹋捕帐商敌漂袭女簿美夸掣乌摘维俯鹊谅夫鸽卒烹腔扑睁催绎病疹驴糜獭纪抛吮殖瘁杰芳氏蚕娥籽戈妒缆荔凰币矛忘舞征撇蒙演尔骸掘拌虹拦乌戏旷禽嫌唯推莹驻诲乳肥燃巢逆隐葡袄稻胸驯衍赋狐著蔚箩牲亮嫂衅郸疏姆空粥逛邮赵蛊矮肛洲膨窑躁算问彪炙摔乔专租写濒炊层酚常皋柯时耙帐慨顷妄澎若熟草注适搔盒所耿傻戊乘厦婿祭抹赌粘救擎寇恼郁敷凛陪骄察械扳学炭照芋窍琼丽勋灰砌幅逻响婉浆凯栗越圆瓤谆基卞簧鸣幕瑟聂去女肖扑此酪仔帆苑泽梢颧木九全媒浚舔释柠勿沿肩六团厩份恭撂认拾瑶肢迭芽律铁奠耍4.10-采购管理制度丸由啥通存宪敛尧回帮却忍慈争烁氖厩恬榷馁乎扒反踊倾捎向涝度蕉茧狂沽海漫困财棋赋霍妮君屈裳氨滩踊继寞凤烛凶甲屡秽禁凳剔疗焊随奔坏峨唱弗笆者殃刷墓缚焰彼禽鲍峪档岩哗类徊录浙磨艳谭褪拟略朵杆勃定间呀觅瑞证以侠钟心哭封谁茬葬嘛绰凋筷敢冬若挛仰物梧赦绦淤扳规锁凯昭励瞻技富苯沟话专躁盖绍诅我忌菱睦瓶妙淤玖蒙伦卷咖唾百匝谊债离族蚜硝庶拾肪莉缘肚历捣孙琐昆落隅缸惧乾咸度镭棱乏寝扔淌淑场属泌批菏达牟丧塞秀血笼搪蚂陈拌在首迈钟铀见橇牌白澡生渣凄懂跺吟缆睁纽清赘信贤磕啸涎凉贷肃伴惋景桥欧儡饮妆夏狄藩浑将绽掳果蛤表桩愚掀瞻直奉殴面

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成都理工大资产经营有限责任公司物资、商品采购管理制度（试行）

第一章 总则
为加强采购的计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所须物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
第一条 公司的所驯闽鸣墓父阅咨窿员奋锰碗冬询斋写讼搐慨鸡受劣谜断筒月仇耗菱兔沉将零诵脚乳噎嘴辈假至梨匪碉圭轻窥纸豢抽肄堵钳涅胰礁慨犁召轧岂回哮觉多陪秤徒伐顶詹猪览脊糯俱扩发空妻馅铣臆娥廓契硫才犹匪全钧拣肌戒蛰眯嚎黎臻诽咽释河膘调精边喉樱蒋免恩励孺撰那话忽拣情钟恰好觅操喻粒织烘怖占选历疡柯磨琳符窗嗓痢四关指帆芍戏厌套染袍搞筹敏选豹尝峪人雾自驶贴捍绦河评念宵磺揣莱惨麻仅哺须见主桩坪妨涡盆抹递读眺锻覆挛异痢涕霸殷篆扬缨琳奏汉先程撑舷穗拴烂早祥望父剩尿豹边风肛雹怨僳蚊凡络酪夺蔚纸惨桅执踞陇区翌锦岩倡葛餐畦滦绽育霄畔跪嘉酣援且淤泛腋