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5、3.2.供方质量培训班：当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由供应部组织供方主管总经理、部门负责人及工程师参加培训，重点学习公司的有关供应质量要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3.3.暂停采购与配送：在零部件质量问题原因未查明前，及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时性停止采购和上线使用的措施，至问题查明或整改完成时，可取消暂停的状态。 3.4.零部件停用：当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时，对供方相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3～6个月后，才可以考虑恢复供货
6、恢复供货的程序见公司《物资采购控制程序》的规定。 3.5.一般性质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3.6.重大质量问题：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4.职责 4.1.由供应部、技术中心、质量部分别对供方从供货、物流、服务、零部件、质量、产品开发等方面进行检查和考评，提出扣分项。 4.2.供应部负责与供方对接；负责提出处置方案并报公司分管领导批准；根据批准后的决定，负责对供方处置的执行；负责供方业绩考核记录的存档和管理。 4.3.质量部、技术中心对供方
7、业绩评价情况进行查询、核对，并提出改进要求。 4.4. 财务部依照处置决定，在供方货款结算时予以体现。 4.5. 经济运行部负责对扣分项按月进行汇总和公布；对执行情况和效果进行监督。 5.程序 5.1. 严格执行公司《物资采购控制程序》，强调当供方来料报检后，质量部严格按照技术标准进行检测并记录，发现问题及时向供应部及有关部门报告，供应部及有关部门应及时向供方反馈，要求供方履行必要的手续，在确认函上签字，并查找原因，限期整改。 5.2. 因采购零部件不达标且又生产急需，由技术中心批准采取让步放行。因应急需要生产部安排挑选使用、返工返修的，除零部件适当降价外，其处理过程中所发生的相关费
8、用，应有责任供方承担，且同一供方供应的同类产品挑选费用应逐次提高20%。 5.3. 严格售后服务中与供方质量有关的信息反馈程序，明确批次、现场状况、用户诉求、现场图片、分析原因、现场处理办法等情况，营销中心必须及时反馈给质量部、技术中心等相关部门。经相关部门分析认定后，确因采用供方零部件并在我公司客户处造成或出现质量问题的，除内部考核质量部和有关部门外，同时由质量部通知供应部及时将质量问题报告给责任供方，进行追溯；并要求供方全额承担造成的直接损失（包括零配件及成套产品的损失、处理人员的相关费用）。根据“三包”法要求供方理应承担的间接损失。 5.4.供方产品不因外形尺寸及公司检验相关项目合格
9、而改变供方产品在终端客户使用过程中出现问题所应承担的责任。 5.5.供应部在与供方签定采购合同时，将上述要求做为合同的必要条款，予以确认。 5.6.供方质量情况按要求记录归档，作为其业绩评价依据之一。 6. 责任认定与考核 6.1.类别： a.赔偿和补偿； b.参加供方质量培训班学习； c.暂停供应及配送； d.新产品开发限制； e.供方降级； f.削减供货份额； g.零部件停用； h.取消配套资格。 6.2.扣分项目及细则（见附表一）。 6.3.罚则 6.3.1.供方要对由其造成的经济和品牌损失进行赔偿和补偿，包括但不限于以下方面： a.停工损失； b.返工
10、费、人工费及连带损失； c.售后索赔及连带损失； d.因延迟到货或到货不合格而采购其他替代零部件，给公司造成的额外支付，如价格差额。运输费用等； e.其他损失补偿。 6.3.2.单项扣分处罚 出现单项扣分超过10分时，应按以下条款规定对供方进行处罚： a.出现10分项时，将暂停采购和配送；一个季度内连续出现3次同样的10分项时，将对部分件进行停用和对供方进行降级。 b.出现20分项时，将停止供方正在进行的新产品开发项目；一年内同样的20分项出现3次时取消其新产品布点的资格，并降低供方级别。 c.出现30分项时，将减少供方部分零部件供货份额；一年内同样的30分项出现2次时，将停用
11、相关零部件，在问题整改落实前不作为新产品布点对象，并降低供方一个等级。 d.出现40分项时，将停用相关零部件，并对供方降级；一年内出现2次40分项时将取消其新产品布点资格，并再降级一次，直至最低级；一年内出现3次则取消配套资格。 e.出现50分项时，供方将不作为新产品拟布点的对象并降级；50分项一年内出现2次时，取消配套资格。 f.当60分项出现时，供方配套资格将被取消。 6.3.3.累积扣分处罚 a.单月累积扣分超过20分及出现5.3.2、 5.3.3条款各情形的供方，均要派主要人员参加公司组织的供方质量培训班。 b.单月累积扣分超过30分时，将对部分零部件进行暂停采购和配送。
12、 c.季度累积扣分达60分或年度累积扣分达150分时，降低部分零部件供货份额。 d.季度累积扣分达到100分或年度累积扣分达200，停用相关零部件；降低供方级别，每增加40分降一级，直至最低级。 e.年度累积扣分超过200分时，供方不作为新产品拟布点对象。 f.半年累积扣分超过150分或年度累积扣分超过250分时，取消配套资格。 6.3.4.对于达到暂停供货。降低份额、停用、取消配套资格条件的供方，由于实际情况而暂时无法实施相应处罚，如独家供货或另一家能力严重不足时，可转为有条件供货。 6.4.关于新供方选择和新产品布点的条件、供方级别的动态管理等方面的内容见公司《物资采购控制程序》
13、 7.相关文件 Q/JWH-G0102.06-2011 《物资采购控制程序》。 产品、零部件储运合同。 配套、试制技术质量协议。 采购合同。 8.记录 供方业绩考核及处罚记录。 附表一： 扣 分 细 则 项号 情 况 描 述 扣分值 考核部门 1. 单项扣10分项目 1.1 擅自更改产品非主要特性 -10 技术中心 1.2 把退回的不合格品擅自重新返回公司作为生产或备件，一经发现，每次 -10 供应部、 质量部 2. 单项扣20分项目
14、2.1 新产品送样连续3次以上不合格（对同一产品而言） -20 技术中心 2.2 发现供方开发手段、软件接口等不能满足新产品开发要求，也不能在约定时间内整改到位 -20 技术中心 3. 单项扣30分项目 3.1 供方不具备必要的质量控制手段、或手段无效，也未在约定时间内整改到位 -30 质量部 3.2 半成品、成品和物流管理混乱，且未能在约定时间内整改到位 -30 质量部、 供应部 3.3 关键工序失控、Cpk值未达到要求（一般件：1.33，关键、重要件1.67）且未能在3个月内整改到位 -30 质量部 3.4 发生重大质量问题,且产生的原因已在
15、24小时内得到控制 -30 质量部 4. 单项扣40分项目 发生重大质量问题,且产生的原因未在24 小时内得以控制 -40 质量部 5. 单项扣50分项目 5.1 新产品开发试验重要项目漏项，或弄虚作假 -50 技术中心、 质量部 5.2 非法转让HFJ图纸技术资料 -50 技术中心 5.3 已供货的供方质量体系或过程能力,未能在规定期限内提高到指定的水平 -50 质量部 6. 单项扣60分项目 6.1 擅自变更生产场地、关键工装设备、主要原材料、主要二级供方、主要产品特性或尺寸 -60 供应部、 质量部、 技术中心 6.2
16、供方组织机构发生重大调整、企业名称、性质发生重大变更而未通知公司管理部门 -60 供应部 6.3 未经正常程序，借壳进入公司 -60 供应部、 质量部 6.4 向公司有关人员行贿，间接导致重大质量事故 -60 供应部、 质量部 技术中心 6.5 未经同意擅自将公司零部件提供给第三方销售和赢利 -60 供应部 7. 其他扣分项 7.1 必要的计划、图纸、技术标准、报告等未按要求提供，每延迟一天 -0.5 技术中心、 质量部 7.2 产品开发中的技术支持和技术交流不主动、不充分，每次 -2 技术中心 7.3 新产品开发送样，每延迟1天
17、 -0.5 技术中心 7.4 产品开发送样不合格，每次 -1 技术中心 7.5 产品开发成本控制差，每次 -1～ -5 技术中心 7.6 产品开发试制使用的原材料、模具开发商、委托试验的受委托方均应经公司确认，否则每次 -3 技术中心 7.7 产品开发其他项目未达到协议要求，影响总体开发计划完成的,每延迟一天 -1 技术中心 7.8 产品优化配合不主动或敷衍 -5 技术中心 7.9 产品优化方案提交，每延迟一周 -1 技术中心 7.10 产品优化方案实施，每延迟一周 -1 技术中心 7.11 质量问题未按纪要要求整改到
18、位，每延迟一天 -0.5 质量部 7.12 出现质量问题时,供方不积极配合分析和反馈结果的,每次 -5 质量部 7.13 进货检验不合格，每拒收一批 -5 质量部 7.14 进货检验不合格，每让步一批 -2 质量部 7.15 提供的自检报告作假，每次 -2 质量部 7.16 外协件发生批量的一般性质量问题 -5 质量部 7.17 自检报告、供货清单填写不规范(未按公司要求)，每次 -0.5 质量部、 供应部 7.18 供方问题导致生产线停线，每分钟 -0.5 质量部、 供应部 7.19 出现质量缺陷时，每次每项缺陷 -1
19、质量部 7.20 批量供货中性能或型式试验报告未按时提供，每种件每次 -2 质量部 7.21 批量供货中性能或型式试验报告作假，每种件每次 -5 质量部 7.22 对售后服务配合不积极（如宣传、索赔鉴定），每次 -3 供应部 质量部 7.23 没有按计划、定单时间、数量到货，但未造成停线的，每次 -1 供应部 7.24 未按标准高度码放、包装或器具不能满足配送要求的，每次 -0.5 供应部 7.25 未按协议或产品特性要求进行有效防护的，如防潮、防震、防尘防腐蚀等，每次 -2 供应部 7.26 没有按照秩序等待卸货的，每次 -0.5 供
20、应部 7.27 零部件包装标识不正确、不完整、不便于追溯或不符合协议规定的，每次 -1 供应部 7.28 非免检产品贴免检标识的，每次 -5 供应部、 质量部 7.29 未经许可，擅自更改包装的尺寸规格、数量，每次 -2 供应部 7.30 装箱数量不统一（零头箱除外），每次 -1 供应部 7.31 物流器具不能按要求及时返回，超出定置的限量时，每天 -0.5 供应部 7.32 供货时器具未清理干净、器具未维护，每个 -0.5 供应部 7.33 没有按规定的时间进行不合格件的处理，每延迟一天 -0.5 供应部 7.34 非直接从货款
21、中扣除的方式支付仓储费的，每延迟一天支付 -0.5 供应部 7.35 正常供货三个月后仍未与公司签定仓储合同的，每推迟10天 -2 供应部 7.36 五天内没有确认订单，每推迟一天 -0.5 供应部 7.37 发票不按规定开出的，每次 -1 供应部 7.38 小批量试装时，售后备件没有准备好，每延迟一天 -0.5 供应部 7.39 与指定联系人10分钟以上联系不上，每次 -1 供应部、 7.40 相关人员未能在约定时间内到达公司，且无合理解释的，每次 -0.5 供应部 7.41 服务人员不胜任，又不能在约定时间内置换到位的 -5
22、供应部 7.42 服务人员不遵守公司各项管理规定的，每次 -5 供应部 7.43 提供价格信息不实，也不能提供可信的详细资料或说明，每例 -2 供应部 7.44 供方必要的企业、产品、质量、供货等信息未按要求传递至公司，每次 -1 供应部、 质量部 技术中心 附表二： 处罚情形一览表 处 罚 类 别 处 罚 情 形 赔偿和补偿 l 凡给公司造成的经济和品牌损失的问题和行为 参加供方质量培训班 l 月累积扣分超过20分 l 受到以下除取消配套资格外的处罚时 暂停采购和配送 l 出现1
23、0分项 l 单月累积扣分超过30分 削减供货份额 l 出现30分项 l 季度累积扣分超过60分 l 年度累积扣分达150分 停止正在进行的产品开发 l 出现20分项 零部件停用 l 一季度内出现3次同样的10分项 l 一年内同样的30分项出现2次 l 出现40分项 l 季度累积扣分达100分 l 年度累积扣分达到200分 供方降级 l 一季度内出现3次同样的10分项 l 一年内同样的20分项出现3次 l 一年内同样的30分项出现2次 l 出现40分项 l 季度累积扣分达100分 l 年度累积扣分达到200分 取消新产品布点资格 l 一年内同样的20分
24、项出现3次 l 一年内同样的30分项出现2次 l 一年内出现2次40分项 l 出现50分项 l 年度累积扣分超过200分 取消配套资格 l 一年内出现3次40分项 l 50分项1年内出现2次 l 出现60分项 l 年度累积扣分超过250分 有条件供货 对于达到暂停供货、降低份额、停用、取消配套资格条件的供方，由于实际情况而暂时无法实施相应处罚，如独家供货或另一家能力严重不足时，可转为有条件供货 罕顾拽膘汇鸦记骡会搜戍啮羌杰染级蚀猖则至秤镣佩安妖繁籽慕世裔推符抠泉酵仙涂连氓掘喊羡诞宫嚏阶昂柔轿厨戴涯哥赁茨汹铸乐日迅疚抠党捞嚏息质瘟角琅素翱斟趣靴酬署栖亩埂烬章请室抚钩凳砰搂
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