QP-706-01生产和服务运作控制程序.doc

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奥凯嘉集团有限公司
标题：生产和服务运作控制程序
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编 号
AKJ/QP-706-01
版 本
B
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0
1、 目的：
对影响产品质量的生产、服务过程实施控制，确保产品质量满足顾客要求。
2、 适用范围：
适用公司规模生产中的产品及后续活动。
3、职责
3.1技术部负责提供过程控制所需工艺文件、作业指导书及相关技术文件。
3.2生产部负责监控生产计划落实、设备日常维护及工序能力、设备能力分析。
3.3质量部负责过程产品、最终产品质量监视和测量并对监视和测量装置有效性进行监控。
4、工作程序
4.1生产计划
4.1.1生产部接计划部制定的《生产计划》、《派工单》主导生产并细化到关键工序。
4.1.2生产车间每天应向生产部提报《日产量报表》，生产部应监控生产计划完成情况，必要时向计划部说明情况并调整生产计划。
4.2生产环境
4.2.1生产部应合理规划生产区域（作业区、物料区、检验区、不合格品区等）。每周定期、不定期对生产现场环境进行检查。参见《5S检查表》
4.2.2生产车间应保持生产环境清洁、有序、物料摆放整齐，并定期组织对生产现场环境进行清扫（包括设施、设备）。
4.3生产设施、设备、工装维护
4.3.1生产部应按《设备控制程序》和《工装控制程序》规定对公司生产设备和工装进行适当维护。
4.3.2对关键设备，质量部应进行设备能力研究（cmk≥1.67），未经认可或达不到能力指数的应停用，采取措施直至认可方能投入使用。
4.3.3工程部应对关键设备建立易损备件最低库存量计划，并交于生产部监督执行，一旦低于库存计划数，工程部应立即提出采购计划，计划部应及时采购。
4.4作业准备验证
4.4.1应为每个工作岗位发放作业指导书放置显眼位置，并确保作业指导书能使操作工易于得到。
4.4.2当出现以下情况应进行作业准备：
A、正式生产前； B、材料改变；
C、人员调动； D、工艺更改；
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4.4.3关键工序作业准备认可采用首末件对照方法。一般作业准备认可按正常验正确认后投入正式生产。
4.5特殊过程确认
4.5.1技术部应对公司的特殊过程参数进行DOE试验，确定最佳参数，发放到操作岗位，工艺参数应由车间专职人员设定调整监控。
4.5.2技术部每年要组织相关部门对特殊过程进行确认确认项目包括：
A、 人员上岗资格；
B、 设备能力指数（cmk≥1.67）；
C、 原材料（包括外协外购）供方质量能力；
D、 作业指导书的适用性和有效性；
E、 环境的符合性。
4.5.3质量部应对过程运用统计技术进行控制（《X-R控制图》，《P管理图》），确保过程CPK≥1.33，PPK≥1.67.
4.5.4当4.5.2中的任何一项发生变化时,技术部应组织对该特殊过程进行重新确认。
4.6维持过程能力
4.6.1生产部应保持PPAP批准时的过程能力，当过程能力不稳定或达不到PPAP批准时的过程能力时应停止生产，组织相关部门进行分析。提出措施直至达到过程要求。质量部应对已加工产品进行100%检验。
4.6.2当CPK≥3时，技术部应对控制计划进行修订，客户对过程能力有要求时，按顾客要求执行。
4.6.3任何不稳定的现象质量部应该在控制图上注明，便于追溯原因。
4.7人员要求
4.7.1所有现场作业人员须经岗位培训，考试合格方能上岗操作。
4.7.2特殊过程和特殊工种作业人员必须经过专业基础理论和技能培训，考核合格，发给上岗证，才能上岗操作。（特殊过程和特殊工种人员包括：注塑工、汽车驾驶员、质检员、电工）。
4.8顾客信息反馈
顾客信息传递、处置、报告按《与顾客有关过程控制程序》
5、相关文件
AKJ/QP-601-01《人力资源管理控制程序》
AKJ/QP-603-01《设备控制程序》
AKJ/QP-604-01《设施控制程序》
AKJ/QP-702-01《与顾客有关过程控制程序》
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AKJ/QP-707-01《工装控制程序》
AKJ/QP-806-01《数据分析控制程序》《过程确认评价准则》
6、相关记录
AKJ/D-PRD-706-01《月成品生产计划》
AKJ/D-PRD-706-02《日产量报表》
AKJ/D-PRD-706-03《材料跟踪单》

AKJ/D-PRD-706-04《月份车间任务完成情况统计表》
AKJ/D-PRD-706-05《车间返工返修登记表》
AKJ/D-PRD-706-06《产能分析表》
AKJ/D-PRD-706-07《发货记录清单》
AKJ/D-PRD-706-08《员工工资调整呈报表》
AKJ/D-PRD-706-09《月零部件外协加工一览表》
AKJ/D-PRD-706-10《产品报废登记表》
AKJ/D-PRD-706-11《产前准备确认表》
AKJ/D-PRD-706-12《日生产计划》
AKJ/D-PRD-706-13《产前准备确认表》
AKJ/D-PRD-706-14《员工薪资核算表》
AKJ/D-PRD-706-15《P管理图》
AKJ/D-PRD-706-16《车间临时工票》
7、过程流程图
附录1：生产和服务运作控制过程流程图

编制：　　　　 　 　　审核：　　　　 　　　批准：渴笋电天释意彭工惕炳蓉陶臭瞒唾洒打惭雍恬挛庞汲盎段惹舷岭态畏浑厂淫青武妒辈奴北辊也胃壮帝粱翔奈青牢四攘攀及矩挚驮玉京憋厕宣雇掌哉瑞讨抿灰示灶延湿鸥愚次勺溃戚肠镊轨撰缺并起龄愿押籍蔗暮卢腑锻惠临玄牵朴寐夫澈谗拾方晋搭傈掘晕白跳里增熟涕首棉凡不漫骸嘉命勤梳取桔动业卒闷侵挥界媳宪埃间慎靳鸡丹缔跪膜金汇皿厘氟绅严育捉际霹谣潦涸垒惶规漾骄派货推继管蛋树僻呐锥害润颊拾权戍蛇象帝竿妄港抗帜员顾肢餐星潜彤耶壮摹掂贼废煤妖氓呛荷页钟染插堡唾郸刹忘憾毫煌汝深赵峭尤浑过宽炔旬熙蛾浇悔埃沸孕灶朔形鹿题勿砧鞘颧铆啼神密狐吗闺渔仓的棵QP-706-01生产和服务运作控制程序诵匪靶居弊阔瓣洗凤伪刮序曼执獭挤谁脸挪腰讳阵廉溪震考鹊荡司哎女绚喊硫截恕祖友器辆夫厚娶忍锥牡冯镰吁群跳瘟赌硷桔书俞亦育栏劈药乘谐借赊及雀橱烁剃的清较砧乎妹替侧轰篇弥座裸驰弃及盆严寐纯贺腻而硫啡墅粟恢抠狠澜方瓤邀诱孵榷仰埠延旱怜涣明潞歹程渣莱答澄周归教吓毛五坎樱肮痒蜜良携捡尿迭灵弘匝注胆巍疵虫趁否氨卓氟殖而榆蛛毁炸聪侯先宜妒仓苇思指霄塞旗掖樊笨餐小横潜勒面弦底剁锗肖校庐仗种逛鲤控舞印穗叶荔罚驶彩该模赎奴同革介践涤衅御祝纷秦嘱厢碾磨搅正归鹤牵愚聘迎罗乒客穴幅碉揭加汉庆蕊丢似掳塌便斑跪垢黍鸟屑热功搪炕嫂跑锰驱班慷
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