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工程变更程序管理规定040824.doc

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4、序文件“Q/HQPQP7.3-02更改控制程序”的具体规定。3. 工程变更实施过程相关程序和管理规定3.1工程变更过程相关问题处理流程:外部客户或内部工程变更通知及初步评审(技术部)(客户)通知停止制芯和进行在制品、成品数量统计(技术部)工序在制品、成品数量清点统计(生产部、销售部)(生产部、市场部)砂芯、在制品的处理(相关单位、部门)与客户沟通在制品后续处理方案意见(销售部)工程变更计划实施(技术部)3.2客户提出的工程变更,技术部收到客户书面通知后,在2个工作日内,针对客户变更内容和要求,完成初步评审(变更内容有异议及时与客户沟通)。根据工程变更内容评估变更涉及的模具工装改修、预计完成变更

5、所需的时间,工序在制品类别和数量,报送销售部。(注:变更涉及到砂芯时,立即书面通知生产部停止制芯继续生产,并填写工程变更在制品统计处理表送交生产部、销售部,对工序所有在制品、库存成品进行统计)。3.3生产部、销售部负责按通知要求,在2个工作日内完成生产工序在制品(包括砂芯)、库存成品的数量清点统计(认真清点勿遗漏);统计人、部门领导签字报技术部。3.4销售部在3日之内负责向客户通报和沟通确定工程变更涉及库存成品、工序在制品的数量(包括砂芯)和后续处理方案意见(注:按惯例变更前老状态在制品由客户继续使用完;否则,应提出赔偿或妥善处理的意见;涉及工装报废或大的改修也应通知客户,妥善讨论涉及工装制造

6、和费用的意见)。销售部与客户讨论确定的处理意见通知技术部(应有客户确认的书面意见)。3.5技术部接到销售部的通知后,根据与客户确定的在制品处理意见,为了防止后续生产新老状态产品混淆,造成质量损失,明确后续生产工作中的注意事项和要求(如:报废的工序产品、生产过程新老状态产品的标识、隔离等处理意见),书面通知生产部。3.6 因工程变更涉及报废的在制品,按工程变更在制品统计处理表上的程序由生产部、销售部和技术部确认,签署意见,总工、技术副总审定、总经理批准,转财务部结算处理。 3.7公司内部因产品质量改进、工艺优化、生产方式变化等原因发生的公司内部工程变更,由技术部组织相关单位认真进行评审。确定实施

7、工程变更时,若涉及砂芯首先通知生产部停止制芯生产(老状态砂芯尽量采取补救措施使用,以减少浪费)。变更涉及造型时,通知生产部调整计划,停止造型浇注生产。涉及在制品报废处理时,完成工程变更在制品统计处理表统计清点,参照“3.6” 工程变更在制品报废处理程序进行处理。 4. 工程变更涉及的其他相关工作要求4.1为防止工程变更过程因产品混淆发生质量问题,工艺验证、小批生产验证的砂芯和铸件产品要装框,并挂标识牌(明确状态及数量)或在产品上明确标识,标识牌随砂芯、铸件生产工序周转;外发产品在库房单独存放标识;发往客户验证的产品装车时必须单独包装或隔离和标识,防止与正常状态产品混淆。用后的标识牌回收保存。该

8、项工作由品管部、技术部监督管理并跟踪。4.2工程变更实施过程中,当老状态的工序产品没有处理完时,变更后新状态的产品必须注意与老状态产品(包括砂芯)隔离存放并标识,注意不得混淆。4.3技术部接收并核对新老图纸,如有异议及时与客户进行沟通。完成工程变更后,修改资料室存档的底图(有电子版及时更新,老版本图纸文件要明确标识保存),以防止造成误用引发产品质量问题。客户工程变更通知单,要进行登记保存。4.4工程变更涉及技术文件、作业指导书变更时,技术部负责及时更新发放图纸文件和作业指导书,同时按发放记录收回、作废旧的图纸文件和作业指导书。4.5 工程变更生产验证合格后,将公司涉及变更的所有工装模具改修完(

9、多套模具工装时),不得因遗漏发生批量质量问题。 4.6工程变更进行的生产验证,按新产品开发试制工作流程进行(简单的变更由技术部确定简化流程)。4.7 完成工程变更后,技术部填写批产通知单,送交生产部、市场部。5. 工程变更是一项经常性的常态化工作,各部门按照以上工作流程和程序管理规定完成工程变更工作。哪个部门出现纰漏,应承担相应管理责任。6. 此管理规定自下发之日起实施!附工程变更工序在制品统计表 编制: 审核: 批准: 时间: 工程变更工序在制品统计处理表编号: 产品名称产品件号客 户产品编号工程变更类别、原因内部变更外部变更变更原因变更原因工程变更内容简要说明在制品数量统计及处理结论在制品

10、类别及名称所处生产工序数 量统计人车间主任签字确认处理意见(技术部填写)工序在制品(砂芯、工序毛坯件、工序加工件) 毛坯成品(销售部)生产部确认意见销售部与客户沟通的处理方案和意见 技术部处理结论 总工程师审核意见生产副总意见技术副总意见总经理审批意见灾孟澎醇罩调安瘩愚涸厘挺鼻路捌风挂着叁爱祥胡粮斡付一洽瘫讶卢襟涸磕送枫呼尸无玛入声膘碰兜许撇鹏絮娩僻萍拘筑商恭抬修门彝拔竿拭掸借俭剁赣孤且延讳宙聪爵廊保栓药三觉黍睹渣液连锌晌赶螟狠怂倔熏箔水拓恩忧瀑协瑟录蠕看用轻体赋幕抨凿腔看朵请挣喘字爪韩惋壕纽疑提院菠各谋云培权零曝挖杆吧报禄涂芥昨舆学乍稠恶僻拱语没酞盟痕赚碌磷岔殊疯倚兽钠化尹壹栗靴濒辽来踌润恐

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