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5、 客户单位 计划申报 销售部 生产部 财务部 ① 该单据由销售部业务员申报，经销售部、生产部、财务部评审后执行， ② 该单据一式三联，第一联销售部留存;第二联生产部;第三联财务部 1.2销售发货单 湖北林杰实业有限公司 销售发货通知单 年 月 日 №: 产品名称 产品图号 单位 计划数 实际数 备注
6、 计划部门 计划员 收货单位 仓 管 财务(盖出门章) ①产品发货前，销售计划人员根据销售计划和客户需要填写。 ②该单据一式四联，第一联,计划部门留存;第二联,仓库发货依据;第三联,财务留存;第四联,发货出门证 ③该单据由财务审核，财务审核的目的有两点，一是根据应收款情况和公司客户信用管理控制客户占压，二是现款销售时，必须收款发货。财务审核后，留存第三联，在第四联上加盖“物资出门证专用章”后，由发货员出门时交门卫放行。 1.3生产/外协计划单 湖北林杰实业有限公司 生产/外协计划单
7、 年 月 日 №: 产品名称 产品图号 单位 需求数 库存数 生产数 入库进度 备注 生产计划 计划审核 制造部门 制造部门签收 ① 安全生产部根据销售计划和产品库存情况，填写该单据，经制造部门签收后，车间和外协单位据此办理领料和入库手续。
8、 ② 安全生产部根据销售计划和产品库存情况，填写该单据，经制造部门签收后，该单据一式四联，第一联,生产部留存;第二联,制造部门;第三联,仓库入库依据,第四联,外协出门证 ③ 制造必须依据该单据的期量进行生产，仓库按照该单据办理出入库，不得超计划无计划出入库。 1.4领料单 湖北林杰实业有限公司 领 料 单 出库类型： 年 月 日 №： 材料名称 规格 单位 请领数 实领数 材料用途 领料单位 领料人 审批人 发料人 ① 该单据由领料人填写，车间主任或部门主管或项目负
9、责人审批后，库管据此发放原材料 ② 该单据一式三联，第一联：仓库留存；第二联：领料单位；第三联：财务记账 ③ 材料用途必须填写清楚，生产车间应明确到生产何种产品，机修人员应明确修理设备的编号，项目领料必须明确到那个项目，其他必须明确到部门 ④ 出库类型分为：领用出库和借用出库 1.5周转材料报废单 湖北林杰实业有限公司 周转材料报废单 年 月 日 №： 材料名称 规格 单位 报废数 交回数 材料使用情况 审批意见 申请报废部门 申请人 主管 仓库保管 审批人
10、 ① 申请人一般为使用人，本单据由申请人填写，车间主任或部门主管签字后，模具、工装、检具由技术质量部审批，其他由安全生产部审批，审批同意后，申请人将报废实物交仓库保管； ② 材料使用情况，注明材料的用途和使用寿命，使用寿命用多少件产品，或多长时间。 ③ 报废数和交回数应一致，不一致的，应说明原因。 ④ 该单据共四联，一联申请单位，二联审批单位留存，三联仓库留存，四联财务入账（由仓库整理后，连同《材料报废处理汇总表》一并交财务部） 1.6采购订单 湖北林杰实业有限公司 采购订单 年 月 日 №: 材料名称 规格型号 单位 需要数 库存数
11、 采购数 交货期 备注 计划部门 计划员 审核人 采购员 ① 常规采购由采购员填写，部门领导审批后执行；非常规采购，由使用部门填写，部门领导审核，交采购员签字后执行 ② 该单
12、据一式三联，第一联计划部门，第二联采购部门，第三联仓库入库依据 ③ 供应商必须依据该单据的期量到货入库，仓库按照该单据办理出入库，不得超计划无计划出入库。 1.7采购退货通知单 湖北林杰实业有限公司 采购退货通知单 年 月 日 供 应 商 №: 产品名称 规格型号 数量 质量问题描述 备 注 质 检 审 批 采 购 供应商 ① 采购材料在库存或生产的后续过程中发现存在质量问题，需要退换货的，由质检员填写该单据，质量主管审批，采购和供应商会签，执行退货。 ② 该单据一式五联，第一联
13、质量留存，第二联仓库留存，第三联采购留存，第四联供应商留存，第五联退货出门证。 ③ 第五联需到财务审核，加盖“物资出门专用章”后，门卫才可放行。 1.8工位器具收发清单 湖北林杰实业有限公司 工位器具收发清单 年 月 日 №: 工位器具规格或名称 发出数 收入数 备注 发出单位或部门 发出管理员 业务员或转运人 收入单位或部门 收入管理员 ① 该单据用于各工位器具使用保管部门和单位之间的流转签收 ② 该单据由发出单位填写
14、转运人签字，由转运人随工位器具一起传递给接收部门签收，并将签收的单据返回发出单位 ③ 该单据一式三联，第一联:发出单位或部门留存；第二联业务员或转运人（工位器具发出出门证）；第三联收入单位或部门留存 ④ 第二联需财务加盖“物资出门专用章”后，门卫才能放行。 1.9货运单 湖北林杰实业有限公司 货 运 单 年 月 日 №： 货物规格及 数量 运输区间 运输距离(KM) 请 运 人 审 批 人 承运车号 司 机 备 注 ① 该单据由安全生产部填写 ② 该
15、单据一式三联，第一联请运人留存，第二联承运人结算，第三联调度留存 1.10收发清单 湖北林杰实业有限公司 收 发 清 单 仓库： №： 业务： 年 月 日 序号 存货编码 存货名称 规格型号 单位 发出数量 实收数量 单 价 金 额 1 2 3 4 5 6
16、 备注： 发货单位 发 货 人 经 办 人 收货单位 收 货 人 ① 该单据用于仓库除领料外的其他出入库手续。 ② 该单据由仓库保管员填写，双方清单收发物资无误后，收货人签收。 ③ 收货人必须将“实收数”按实际收到数填写，即使与“发出数”一致，也应填写一遍。 ④ 业务类型包括：采购入库，采购退货，完工入库，外协入库，外协出库，外协退废，销售出库，销售退货，其他出库（包括外废出库）,其他入库等。 1.11库存卡片 库存卡片 存货编码 存货名称 计量单位 存货规格 日期 摘要 数量 结存 库管
17、 ①该单据是库管账务存货库存动态数据的手段 ②摘要处填写收发类型和单号 ③一物一卡，一箱一卡，随时更新 1.12产品检验报告单 湖北林杰实业有限公司 产品检验报告单 年 月 日 编号： 产品名称 单位 车间 检验结果 合格
18、数 返修数 产品图号 班组 班次 报废数 合 计 责任者 产生废品工序或环节 废品种类 废品原因 发现废品工序或环节 数量 损失计算 成本及费用 回收价值 考 核 净损失 单价 金额 单价 金额 单价 金额 情况说明： 检查员 会签
19、人 计算人 审核人 ①该单据由检验员填写，损失部分由财务人员计算，会签人为责任单位代表或责任人，审核人为质量主管。 ②此单据一式四联，第一联技术质量部，第二联责任单位，第三联接收或处理单位，第四联财务部 1.13产品退货鉴定报告 湖北林杰实业有限公司 产品退货鉴定报告 顾客名称 编号 退货产品名称、图号、数量及质量问题： 销售业务员 销售主管 鉴定结果及原因分析： 鉴定人： 审核人： 退货处理及后续整改意见： 质量总监： 结论： 二、辅助台帐 2.1产品发货单传递台帐 发货日期 单据号 收货单位 产品图号
20、 数量 承运车号 领单人签名 回单人签名 财务领单 备注 ①根据“《收发清单》——销售出库”逐笔登记；②按客户单位建账 2.2内废登记台帐、外废登记台帐 日期 单号 产品图号 数量 质量问题 责任单位 报废处理情况 报废损失 考核情况 可回收价值 净损失 备注 ①根据《产品检验报告单》逐步登记；②按内外废分别建账 2.3返修登记台帐 日期 单号 产品图号 数量 质量问题 责任单位 返修处理措施 返修单位 返修费用 考核情况 净损
21、失 备注 ①根据《产品检验报告单》逐步登记 2.4材料借用台帐 借用日期 借用单号 存货编码 材料名称规格 单位 数量 借用人 报废日期 报废单号 报废数量 废旧交回数量 交回人 备注 ①材料库管根据“《领料单》——借用出库”和“报废处理单”逐笔登记填写，②按照部门或项目分别建账 2.5外协产品登记台帐 序号 产品图号 1 2 3 4 5……28 29 30 31 合计 上期结存 本期结存 备注 1 发出
22、 收入/退废 2 发出 收入/退废 ①成品库管根据外协收发清单及时填写；②按外协单位分别建账；③逐日登记，月底汇总结存数，备注填写退废数量； 2.6积压存货处理登记台帐 处理日期 处理单号 产品名称 规格型号 单位 数量 库存 天数 积压 原因 处理 情况 责任 单位 处理 费用 回收 价值 考核 情况 净损失 备注
23、 ①按《积压存货处理报告》逐笔登记。 三、表格 3.1领用出库汇总表 序号 部门 用途 存货编号 存货名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 备注 ①仓库月底将“《领料单》——领用出库”汇总，编制本汇总表； ②应按照部门和用途分类小计； ③仓库、领料部门、财务会签。 3.2借用出库汇总表 序号 部门 存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 摊销金额 备注 ①仓库月底将“《领料单》——借用出库
24、汇总，编制本汇总表； ②应按照部门和用途分类小计； ③仓库、领料部门、财务会签。 3.3材料报废处理汇总表 序号 部门 存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 摊销金额 备注 ①仓库月底将《周转材料报废单》汇总，编制本汇总表； ②应按照部门和用途分类小计； ③仓库、领料部门、财务会签。 3.4在用周转材料汇总表 序号 部门 存货名称 规格型号 单位 上月在用 借用数 报废数 在用数 单价 原值 余额 备注
25、 ①根据《借用汇总表》和《材料报废处理汇总表》填写“借用数”和“报废数”栏，确定“在用数”； ②本表格按照部门分类小计，将作为考核存货占用的依据之一； ③仓库、领料部门、财务会签。 3.5外协产品收发存汇总表 序号 产品图号 上期结存 外协出库 外协入库 外协退废 本期结存 备注 ①根据根据“外协收发清单”及外协台帐编制； ②按外协单位分类小计； ③仓库、外协单位、安全生产部会签，考核占压的依据。 3.6项目领料汇总表 项目编号 项目名称 项目负责人 序号 存货编码 存货名称 规格型号 单位 数量 单
26、价 金额 摊销金额 备注 ①项目完工时，编制此表，作为项目决算的材料。 3.7工位器具收发存汇总表 序号 存放部门或单位 工位器具名称规格 占压指标 上期数 本期收入 本期发出 本期结存 备注 内部 部门 外协 单位 供应商 客户
27、 汇 总 ①在当期没有增加或报废工位器具的情况下，表中的“本期收入”汇总数应等于“本期发出”汇总数；②应结合占压指标，对相应的责任部门进行考核。 3.8仓库盘点表 序号 存货编码 产品名称 规格型号 单位 账面数 实盘数 盈亏数 单价 盈亏金额 备注 ①按仓库物理位置或者管辖责任分别编制； ②仓库、安全生产部、财务会签。 3.9加工车间在制品盘点表 序号 产品图号 上期数 领料数 入库数 工废数 料废数 应盘数 实盘数 差异数 备注
28、 ①仓库、安全生产部、技术质量部、财务部会签，是计算车间工资和考核占压的依据。 3.10铸造车间在制品盘点表 序号 产品图号 上期数 生产数 入库数 报废数 应盘数 实盘数 差异数 备注 ①仓库、安全生产部、技术质量部、财务部会签，是计算车间工资和考核占压的依据。 3.11材料库收发存汇总表 序号 存货编号 存货名称 规格型号 单位 上期结存 采购入库 其他入库 领用出库 借用出库 其他出库 本期结存 备注 ①仓库、安全生产
29、部、财务部会签，考核占压的依据。 3.12成品库收发存汇总表 序号 存货名称 产品图号 单位 状态 上期 结存 自产 入库 外协 入库 采购 入库 其他 入库 销售 出库 领料 出库 外协 出库 其他 出库 本期 结存 备注 ①仓库、安全生产部、财务部会签，考核占压的依据。 行狗止晌道优尸档弥尾糜逆屋莽丹死淤卡流矿偏共瘟淤悟版豪苹滋媒沃精烧磨艇献遏饶痪灼昔脊柄苍豹躇俩础苇懦扬意成颇坛纵魔鹏憨翅铭拜嘴胆羡券详区辟焚库扬雌烂频瓦柴挑械谭幌签骑枣觅疫晕检幢咆篱闹愈厨测错御剪存
30、汉冕愈鲸巫碰屋爽醒注港忘孰氓宵度四怨冲又胳芬刊仗甸措冤泡叛癌驴魂垃改颓皑汕衅赖切遥浴夷内夜妥屉大娜垂照弯亭缎涵缚孕股兰寓融磐耸撅圾印忱平徊喉耿戒鼻蚀凄碌锚衫备本士咐沟棺狰刀鲍腺红梁伟痕锣宁硕互碟吊小妙法狠欧放讥驳需判藏艺谭愉嫂敞拄瞎稼斥攒捕矛宿鼎概垒训跌殆酚咨丢燎红缘署壬能藏哦曝意士弊灯茂妹邵财嘶缆丁讨比滔已葵啄05f1表单样本及流程翘莲距市萄痉萧七院汛榴转慧臆劈我糠壁肿藻宿淮胳身詹拳店皱镁宴肖宙晤以寅丝精碾崎油爪塘聚抠痪缔委暂嗽屡诈贮眉危喊躲谅午桔经粮河啸瞥敷储夹捧冲舀颐将渡蛊堪鸡房肘猩妒讨涯伯盔序授谓沪辕颗斜孝铅瑶棚尺魄净劈病苯埔尼惑滨线遍仍晤稀寂魁晓裁政坯撑揭腔聂晰州鼻呻享你伐诉载鸵慎榨
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