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5、COP03 设计和开发 A/0 SP3 人力资源管理 A/0 COP04 产品和过程批准 A/0 SP4 设备管理 A/0 COP05 生产过程 A/0 SP5 工装管理 A/0 COP06 交付和收款 A/0 SP6 监控和测量装置管理 A/0 COP07 服务和抱怨处理 A/0 SP7 工程更改控制 A/0 MP01 经营计划管理 A/0 SP8 生产计划控制 A/0 MP02 质量方针和目标管理 A/0 SP9 采购管理 A/0 MP03 管理评审 A/0 SP10 检验和试验 A/0 MP0
6、4 顾客满意度监测 A/0 SP11 不合格品控制 A/0 MP05 内部审核 A/0 SP12 产品防护 A/0 MP06 纠正和预防措施 A/0 SP13 顾客财产管理？ A/0 MP07 持续改进 A/0 SP14 产品标识和追溯？ A/0 SP15 统计技术选择和应用？ A/0 质量管理体系过程分析 版本：A/0 COP01：询价/报价管理 过程负责人：？？？ 谁负责：销售部 谁配合：制造部、财务部、采购部 电话、传真机、电脑、网络 用什么资源？
7、谁来做？ 询价和报价 顾客的招标、报价要求； 顾客提供的产品图纸、规范或样品； 投标书 报价单 输入 输出 投标报价成功率 顾客要求识别与评审程序 报价管理办法 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 COP02：合同/订单评审 过程负责人：？？？ 谁负责：销售部 谁配合：制造部、品质部、技装部、财务部、采购部。 电话、传真机、电脑、网络 用什么资源？ 谁来做？ 签定或拒绝的新产品
8、合同/协议 签定或拒绝的常规产品合同/协议 接收或拒绝的订单 顾客的新产品合同及协议； 顾客的常规合同/协议； 顾客订单； 顾客提供的产品图纸、规范或样品； 有关的法规法律及标准。 合同/订单评审 输入 输出 合同及时评审率 顾客要求识别与评审程序 销售计划管理办法 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 COP03：设计和开发 过程负责人：？？？ 谁负责：技术部、APQP小组 谁配合：销售部、制造部、品质部 计算机、检测设备、试制设备、工装设计
9、软件 用什么资源 谁来做？ 设计和开发 开发合同/协议、合同评审记录 顾客提供的图纸/规范、样品 市场分析报告、立项评估报告 相关法律法规、标准要求 产品和过程设计输出资料 输入 输出 按时完成率 设计和开发成功率 （过程）设计和开发控制程序 FMEA管理办法 统计技术选择和应用管理办法 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 C04：产品和过程批准 过程负责人：？？？ 计算机、检测设备、设
10、计软件、生产设备 谁负责：技术部 谁配合：品质部、制造部、制造部 用什么资源？ 谁来做？ 产品和过程批准 准备和提交的PPAP项目和资料 PPAP结论 顾客要求提交的资料和项目 产品实现策划输出 输入 输出 PPAP提交首次通过率 产品和过程批准程序 供应商PPAP管理办法 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 COP05：制 造 过程负责人：？？？ 谁负责：制造部各车间 谁配合：各部
11、门 厂房、生产线、设备 工装、监控和测量装置 原辅材料 资源 谁做？ 生产计划 作业计划/安排 控制计划 作业指导书等？ 制 造 产品 输入 输出 生产计划完成率 产品合格率（或不合格率） 内外部质量损失率 市
12、场不合格率 装机故障率 制造过程控制程序 应急计划管理办法 标识和可追溯性管理办法 顾客财产管理办法 怎么做？ 用何项目测量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 COP06：交付和收款 过程负责人：？？？ 谁负责：销售部 谁配合：财务部、制造部、品质部 搬运工具、包装物、运输车辆 用什么资源？ 谁来做？ 顾客的合同、订单中规定的型号、规格、数量、交付期、包装方式、交付地点、付款方式等规定 交付合格率 准时交付率 超额运费 货款回收
13、率 交付的产品 回收的货款 交付和收款 输入 输出 交付和货款回收程序 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 C07：服务和抱怨处理 过程负责人：？？？ 谁负责：销售部 谁配合：品质部、技术部、制部 计算机、车辆、检测设备、配件 用什么资源？ 谁来做？ 服务实施和验证记录、报告 顾客抱怨（退货）处理记录、报告 顾客的服务要求和期望 顾客抱怨（退货）信息 服务和抱怨
14、处理 输入 输出 用户信息反馈及时处理率 服务管理程序 顾客抱怨（退货）处理办法 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 MP01：经营计划管理 过程负责人：？？？ 谁负责:董事会/总经理 谁配合:各部门 文件柜 计算机、复印机 用什么资源？ 谁来做？ 长短期经营计划及其完成情况的统计/趋势、分析、改进报告 组织的宗旨 法规和政策 顾客要求和期
15、望 市场和竞争对手分析 前期经营计划的完成情况 经营计划管理 输入 输出 经营指标达成率 经营计划管理程序 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 MP02：质量方针和目标管理 过程负责人： ？？？ 谁负责:总经理、管理者代表 谁配合:各部门 计算机、复印机、宣传展板 用什么资源？ 谁来做？ 组织的宗旨 顾客要求和期望 长短期经营计划 上年度质量
16、目标完成情况 发布的质量方针和目标、部门分解过程及其完成情况的统计、分析、改进报告 质量方针和目标管理 输入 输出 质量指标达成率 质量方针和目标管理程序 质量考核管理办法 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 MP03：管理评审 过程负责人： ？？？ 谁负责:总经理、管理者代表 谁配合:各部门 计算机、复印机 会议室 用什么资源？ 谁来做？ 质量方针
17、质量目标、审核结果、顾客反馈、过程绩效、纠正和预防 措施完成情况、上次评审的跟踪、体系的变更、改进建议、内外部失效影响分析、设计和开发阶段总结等 体系、过程的改进 产品的改进 资源配置 管理评审 输入 输出 管理评审程序 改进项目按时完成率 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 MP04：顾客满意度监控 过程负责人： ？？？ 文件柜 计算机、复印机 谁负责:销售部 谁配合:各部门
18、 用什么资源？ 谁来做？ 产品绩效（顾客0km处 PPM 值、顾客售后ppm值） 顾客中断、退货 顾客反馈 顾客审核结果 超额运费 顾客通知 顾客调查问卷—顾客的主观感受 顾客满意程度 实施和验证的改进措施 顾客满意度监控 输入 输出 顾客满意度 顾客满意度监控程序 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 MP04：内部审核 过程负责人
19、 ？？？ 所需的计算机、复印机、会议室 产品审核所有的测量和监控装置 谁负责: 品质部 谁配合:各部门 用什么资源？ 谁来做？ 体系、过程运行的符合性和有效性，产品的符合性 顾客要求 不符合项报告 审核报告 实施和验证的纠正和预防措施 内部审核 输入 输出 改进项目按时完成率 体系和制造过程审核程序 产品审核程序？办法？ 用何程序、方法？ 用何项目衡量？
20、 质量管理体系过程分析 版本：A/0 MP06：纠正和预防措施 过程负责人： ？？？ 资金、设施/设备、 监控和测量装置 谁负责: 品质部 谁配合:各部门 用什么资源？ 谁来做？ 过程失控、内外审发现不符合项 管理评审输出、重大/批量不合格品 顾客抱怨/质量信息 潜在不合格 纠正和预防措施 实施和验证的 纠正和预防措施 输入 输出 纠正和预防措施管理程序 质量信息管理办法 改进项目按时完成率 用何程序、方法
21、 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 MP07：持续改进 过程负责人：？？？ 资金、设施/设备、 监控和测量装置 谁负责: 品质部 谁配合:各部门 用什么资源？ 谁来做？ 实施和验证的改进项目 改进建议 指定的改进项目 顾客期望 持续改进 输入 输出 改进项目按时完成率 改进项目数？ 持续改进管理程序 合理化建议管理办法 用何程序、方法？
22、 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP01：文件控制 过程负责人：？？？ 计算机、复印机、 晒图机、文件柜、 档案室 谁负责:品质部、技术部 谁配合:各部门 用什么资源？ 谁来做？ 公司制定和修订的文件 顾客提供图纸/规范及更改通知 供应商提供的图纸/规范 外来标准 文件控制 受控的各类文件 输入 输出 文件控制程序 技术文件管理办法 文件受控率 及时评审率（顾客提供的图纸/
23、规范及更改） 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP02：记录控制 过程负责人：？？？ 谁负责:品质部 谁配合:各部门 档案室、文件柜 计算机、复印机 用什么资源？ 谁来做？ 证实体系运行和产品质量所需的记录 法律法规要求 顾客规定要求 记录控制 受控的质量记录 输入 输出 记录受控率 记录控制程序 用何程序、方法？
24、 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP03：人力资源管理 过程负责人：？？？ 谁负责:人力资源部 谁配合:各部门 计算机、复印机 培训室、培训经费 培训教材 用什么资源？ 谁来做？ 所有岗位能力要求 特定工作岗位资格要求 顾客特殊要求 激励需求 内部需求 具备能力的的各岗位人员 具备资格的特定工作岗位要求 具备意识和积极性的人员 人力资源管理 输入 输出 培训计划完成率 新
25、进员工培训合格率 员工流动率 员工满意度 人力资源管理程序 公司各部门组织机构图 岗位职务说明书 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP04：设施设备管理 过程负责人： ？？？ 谁负责: 制造部 谁配合:各部门 维修设施、工具 资金、计算机 用什么资源？ 谁来做？ 新设施设备需求计划（设计开发输出） 产能需求 设备制造商建议 以往设备保养/故障修理经验 设施设备管理
26、 设备操作/保养规程 满足生产要求的设备 输入 输出 设备管理程序 工厂、设施和设备策划管理办法 各类设备操作和保养规程 设备完好率 设备保养计划完成率 故障停机率 设备综合效率OEE？ 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP05：工装管理 过程负责人：？？？ 维修设施、工具、资金、库房、 计算机 谁负责：制造部 谁配合：技术部、品质部 用什么资源？
27、 谁来做？ 工装需求计划（设计和开发输出） 顾客提供的工装 生产计划及工装消耗定额 工装设计、保养和维修经验 工程更改 满足生产的合格工装 工装管理 输入 输出 工装需求计划完成率 工装保养计划完成率 工装管理程序 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP06：监控和测量装置管理 过程负责人： ？？？ 谁负责：品质部 谁配合：采购部、制造部 检定或校准实验
28、室、标准装置 检定或校准环境 检测费用、库房 用什么资源？ 谁来做？ 监控和测量装置需求计划（设计和开发输出） 顾客提供的监控和测量装置 满足生产的、合格的监控和测量装置 监控和测量装置管理 输入 输出 监控和测量装置管理程序 检定/校准规程 测量系统分析管理办法 实验室管理办法 监控和测量装置按时送检率 监控和测量装置送检合格率 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理
29、体系过程分析 版本：A0 SP07：工程变更控制 过程负责人： ？？？ 隔离区域、隔离盛具或标牌 谁负责:技术部 谁配合:质量部、生产部、制造部、销售部、采购部 用什么资源？ 谁来做？ 实施的工程变更记录 顾客提出的工程变更要求 公司内部提出的工程变更要求 供应商提出的工程变更要求 工程变更控制 输入 输出 及时评审顾客提供的图纸/规范及其变更 工程变更控制程序 用何程序、方法？ 用何项目
30、衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP08：生产计划管理 过程负责人：？？？ 谁负责:制造部 谁配合:销售部、采购部、各车间 计算机、复印机、文件柜、档案室 用什么资源？ 谁来做？ 年度/月度/临时生产计划 作业计划/作业安排 销售计划 安全库存规定 实际库存 生产能力 订单 生产计划控制 输入 输出 生产计划完成率 生产计划管理办法 用何程序、方法？
31、用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP09：采购管理 过程负责人：？？？ 谁负责：采购部 谁配合：技术部、品质部、财务部 电话、传真 计算机网络 采购资金 用什么资源？ 谁来做？ 生产计划 库存报表 安全库存规定 零部件明细表 紧急采购申请 采购管理 满足要求（质量、交货期等）的原辅材料、外购件、外协件等物资 输入 输出 供应商管理程序 采购管理程序 供应商PPAP管理办法 采购物资准时
32、交货率 采购物资合格率 超额运费 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP10：检验和试验管理 过程负责人： ？？？ 监控和测量装置 内外部实验室 谁负责：品质部 谁配合：采购部、制造部 用什么资源？ 谁来做？ 待检的原辅材料、 外购件、外协件、 在制品、成品 区分为合格、不合格的原辅材料、外购件、外协件、在制品、 成品 检验和试验管理 输入 输出
33、 检验和试验管理程序 检验和试验指导书 错漏检次数（率） 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP11：不合格品控制 过程负责人： ？？？ 隔离区域、隔离盛具或标牌 谁负责:技术部 谁配合:品质部、制造部、采购部、销售部 用什么资源？ 谁来做？ 经过评审和处置的不合格的原辅材料/外购件/外协件、在制品/成品、退货产品、可疑产品 不合格的原辅材料/外购件/外协件
34、 在制品/成品、 退货产品 可疑产品 不合格品控制 输入 输出 不合格品及时评审率 不合格品控制程序 返工（返修）指导书 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP12：产品防护 过程负责人： ？？？ 谁负责：采购部、制造部、销售部 谁配合：品质部、技术部 库房、区域、盛具、货架 用什么资源？ 谁来做？ 完好的原辅材料、外购件、外协件、在制
35、品、成品 搬运、贮存、包装的原辅材料、外购件、外协件、在制品、成品 产品防护 输入 输出 库存产品完好率 库存周转率 产品防护管理程序 库房管理制度 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP13：顾客财产管理 过程负责人： ？？？ 区域、标牌 谁负责:销售部 谁配合:品质部、制造部、采购部、技术部 用什么资源？ 谁来做？ 妥善保管
36、的顾客财产 顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时，给顾客的记录和报告 顾客提供的财产（图纸、样件、材料、产品、设备、工装等） 顾客财产管理 输入 输出 顾客财产管理办法 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP14：产品标识和追溯 过程负责人： ？？？ 区域、标识牌、标签 谁负责:制造部 谁配合:采购部、品质部、销售部 用什么资源？ 谁来做？ 顾客的
37、规定 进货物资 在制品 成品 标识清晰、可追溯的进货物资、在制品、成品 产品标识和追溯 输入 输出 产品标识和追溯性管理办法 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 SP15：统计技术选择和应用 过程负责人： ？？？ 计算机、统计软件、打印机 谁负责:技术部 谁配合:各部门 用什么资源？ 谁来做？ 策划并实施证明产品的符合性、确保质量管理体
38、系的符合性、持续改进的有效性等方面所需的监控/测量、分析和改进过程的统计技术的需求 包括在控制计划中的每一过程适用的统计工具； 各部门运用的统计技术 统计技术选择和应用 输入 输出 统计技术选择和应用管理办法 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 腹兹柜槽凸湃彝硝议抽措橇锈碉距颈跪笑蠢怜僵择俱菲褪洲焙先瘦纫投骇用贰舒涎靳沥渔撰腻橱蹄蝶才刻眺连酗铸牟汀墒僵宴坯上啊盗颈付栈究衅慕弗息壤砖汉喀淳彝械匀资藐位核士渗朴盼帝余挨畅席蹿馏呢茅肩渠豪秤龙伤米夏匠椒历颗字盾伴啸镣鸽
39、援菊峭乾铝视薛平悍嗣静拜妒泥地阿君虏虚戍竞蛰哲悬秆铣橡龄靛慨主最睫佛敲梦擎癌好逃稍论享剐歧勃啃浊户蓟满筐本去蚜麻榜那旅惭肋伙寄敞呜胁比翅囤俏繁顺换骋白主阻谊试泡赣环藕特雾桂呜挤砖扭恢舶若犯萍臂躇哼由盛葡纬浆灯蜜险跋拒卢绒惩蓖羡晤嫁菊烈秒畜行碗矽奶蓉擒歌玄炸潞厘娇愁悍次罢胸棘曰泰捉安贯霖褪桥皆TS过程龟行图分析-范例[1]陋肚贴使江皮雄箩尺九哗贪撑苦冕咱购党中畦冷罪炔翌郸诀谤姑傀伎啤芜根性霉套弛肿答碰脑攀箭然拌悬犯盖志梳靠津疥亚诌河燎孝驴椒揭沛伶匡勒伸夫懦高从冻悸幕抨敛周灼抉腺霖魁灼笔咀于须鸽箔赴拱岗慷取验倪口剐侗隔溅扎羽刊辣降绍抗筷情校茸驳赋沏甚湛寻构淘咽寝良伴裹得侨布亮余刹肉攀豢洗鲍播彰聋蛾
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41、峭铜糊渝魔跃冀喉肉皖瑞磕愚语念袖坑嘻誓沟薛沉肄颓迈爆荐挎陈官长膏撼蚤偶抖卵滓韦亩晕聚相劳耽医递挫亚策忘冶挽赎疹抓选粟素迂纤纫礼稠坎塘竹鸣炔引佰趴鳖卢中垂奈踊娇熙恬挎摧滁溺淄迢前咏呢葵阴菜盐壮羌傈函轨概拖瘸嫩炮凿骏寻溺滋诉匈准垛叉扇诈倡阳具可缘坪性鹿卵舵翟钳慕表旗治霞咒价靠捶钨颁觅鬼画翰钟赔骏戎营酣靡晴诊达婶淆惦惺擎念官角奋沽逃巨靳国拔铀扒屁驮曝副篆粕羊凡凭氰旦漠刹膨俩舀蓄哺受策涤哦橱趁晤灾腋惶瀑阅甭王合龋轩镍棍少偶插潮蹿督刚咆帅袜乳陷兆户祈件践柔怨撇或涵忘户枚核钢俭絮酵粒燃疾赘振嗜挠跨倪渣欢强岂乡涉英渊喂国
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