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5、排查本班隐患，填写重大隐患记录表。3、编制本班岗位应急预案，参照《化工安全与环境》2010年第33期第10页文章。4、统计本班危化品名单、安全技术说明书及安全标签。5、编写岗位安全操作规程，参照《红日阿康岗位规程》及《安全标准化通则》中对岗位安全操作规程的要求。以上任务要求于10月5日前完成。这是一项繁重的任务，面临时间紧、任务重的特点，希望各班充分重视，认真对待，合理组织，保证这项工作高质量、按期完成。 风险评价管理制度（本制度仅供参考） 一、 风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、
6、职业病、财产损失和工作环境破坏。 二、危害识别（风险评价）的范围： 适用于公司所有生产经营区域。 三、评价时机： 四、评价准则： 4.1 有关安全法律、法规的规定。 4.2 有关行业的规范，技术标准。 4.3 公司的安全管理标准、技术标准。 4.4 公司的安全生产方针和目标。 4.5 合同规定。 五、依据确定的评价准则，将经过风险评价的风险程度确定是否在可接受范围的全过程。 六、评价程序 风险评价程序如下图所示: 风险评价准则 有关安全法律，法规要求 行业的设计规范技术标准 公司的安全管理技术标准 公司的安全生产方针目标：合同规定 确定风险
7、评价范围与目标 划分作业活动 按地理区域 按装置 按生产流程的阶段 按作用任务 按生产/服务阶段 按部门 危害辨识 作业环境中的不安全状态 人的不安全行为 有害的作用环境 管理上的缺陷 评价风险 确定是否可接受风险 轻微或略小的风险（＜４） 可容忍（４－８） 中等（９－１２） 重大风险（15-16） 巨大风险（20-25） 制定风险控制计划 应采取的行动／控制措施 实施期限 立刻 立即或近期整改 两年内治理 有条件有经费时 治理 评审控制计划的适宜性
8、 七、评价方法： 根据公司的实际情况，确定选择：安全检查表分析 （SCL）、工作危害分析表（JHA） 1、风险评价的组织，公司设立风险评价组织 2、风险评价频次、时机 A、安全环保部对公司级2个重大危险源（同时也是上报临沂市安监局的受控重大危险源），每季度评价一次，分别在每季度上旬找出其危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评价报告，报到临沂市安监局，制定安全措施，使其风险降低。 B、各分厂对其他危险部位每年进行两次风险评价，分别在第二、四季度每月上旬关注其他危险部位危险动态，特别是随气温变化趋势，写出报告报到安全环保部备案。 C、班组级危险点，每年
9、进行一次风险评价，时间定在大中修后的10天内，针对情况变化，确定其危险程度，特别注意工艺设备变动后的人员培训教育。 D、随时进行风险评价，生产运行中突然出现问题或经过短暂超温、超压运行，受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由公司安全环保部组织一次风险评价。 3、风险评价结束写出报告。 本单位留存外，还应报送上一级管理部门备案。 4、非重大危险源的评价 A、按照公司生产装置和生产管理分工，按厂房所在的位置，内部各种设备装置及工艺性质，所进行生产经营活动的人数状况、活动频次等，作业流程各阶段、各步骤、分析每一个生产经营活动，每个时段存在什么危
10、害，一旦出问题，首先会受到伤害的人员及人数，伤害程度可能性大小进行全面分析形成文件，提出措施，一方面单位以一定形式进行公布、学习、考核，另一方面车间备案。 B、非重大危险源评价由车间安全第一责任人任组长，由安全员、技术员和个别班组长为成员，进行经常性危害辨识，辨识结束写出报告，经生产处、设备处、安全处审阅批准后实施。 C、各车间按其各自的工作性质以岗位、工段或工种为主，每年进行一次评价。当遇有重大变更时，应随时进行。 ★ 危险辨识和风险评价 一、划分作业活动 根据各班生产流程确定作业活动，一般原则上按照工序进行划分，然后填写《作业活动清单》表，采用工作危害分
11、析法分析；生产流程不明确的，如动力，按设备系统辨识，填写《设备设施清单》表，采用安全检查表法分析。 作业活动清单 序号 作业岗位 作业活动 设备设施清单 序号 设备设施名称 位号 使用部门 二、成立评价小组 开展危害辨识 根据划分的作业活动和设备系统，确定熟悉作业活动和设备系统的相关人员成立评价小组，明确评价小组组长，由组长负责组织开展风险分析，确定工作步骤、设备状态（设备设施类），然后对每个步骤、设备状态分析后填写下表。 分析方式：1、团体讨论法：由小组负责人召集成员，讨论分析。讨论过程必须由成员详细回顾以往工作经验、工作程
12、序、从上班到下班所有活动，从环境、设备、方法、人员操作等方面逐一找出可能造成危害的差错，经过讨论初步填写《危害辨识记录表》。 2、直接观察法：由小组成员仔细观察作业（从进入车间到下班离开车间每一步骤）。记录每一活动步骤，并重点观察每一步骤可能发生差错的机会和次数，然后经团体讨论法讨论，最终填写《危害辨识记录表》。 危害辨识记录表 岗位/工序： 作业活动/设备设施名称： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 序号 工作步骤（设备状
13、态） 潜在危害 控制措施 备注：1.分析时要全面，覆盖全部活动和设备，包括生产等常规活动和检修、清场等非常规措施。 2.控制措施栏填写措施为分析时已经有的措施。 3.审核人为车间安全员。 三、进行风险评价 在危害辨识的基础上，根据事件发生的可能性和事件后果严重性，确定风险等级，明确进一步改进措施。并填写下表。 工作危害分析（JHA）及评价记录表 单位： 工序/岗位： 作业活动： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审
14、核日期： 序号 工作 步骤 危害 主要 后果 现有安全 控制措施 L S 风险 等级 （R） 建议改进措施 安全检查表（SCL）分析及评价记录表 单位： 工序/岗位： 设备设施： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 序号 检查 内容 标准 产生偏差的 主要后果 现有控制 措施 L S 风险等级（R） 建议整改/
15、 控制措施 备注：事件发生的可能性L、事件后果严重性S及风险等级判定准则 事件发生的可能性L判断准则 等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作
16、过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 事件后果严重性S判别准则 等级 法律、法规、其他要求 人 财产损失/万元 停工 公司形象 5 违反法律、法规合标准 死亡 大于50 部分装置（大于2套）或设备停工 重大国际国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 大于25 2套装置停工或设备停工 行业内、省内英雄
17、3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力损伤、慢性病 大于10 1套装置停工或设备停工 地区影响 2 不符合公司的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 小于10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 风险等级判定准则及控制措施 风险度（L×S） 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20－25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15－16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量、评估
18、立即或近期整改 9－12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通 2年内治理 4－8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查 有条件、有经费时 ＜4 轻微或可忽略的风险 无需采取控制措施，但需保存记录 示例： 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务： 区域/工艺过程： 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有的安全控制措施 L S R 建议改进/控制措施 1 准备好劳保用品
19、防止静电 发生静电火灾 穿戴好劳保用品 1 5 5 2 准备防爆工具 防止打火 引起火灾 用防爆工具 1 5 5 3 给罐切水 水会带入生产装置 装置不稳定 认真切水 2 2 4 4 改好流程 串气，跑气 污染原料或产品 检查流程 2 2 4 5 注意罐检尺 跑气 造成污染，引起火灾 加强巡检 2 4 8 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：检查呼吸阀 区域/工艺过程：罐区
20、 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有的安全控制措施 L S R 建议改进/控制措施 1 准备劳保用品 产生静电 静电引起火灾 穿戴好劳保用品 2 1 1 1 1 4 8 2 准备防爆工具 产生火花 火灾、爆炸 配备防爆工具 2 5 10 3 选择工具 工具大小不合理 拖延时间 仔细检查 2 1 2 4 拆除螺栓 螺栓脱落 螺栓脱落伤人 放好螺栓 1 4 4 5 拿下呼吸阀 呼吸阀脱落 伤人，损坏设备 拿好 3 3 9 6 检查过滤网 网眼堵塞或破烂
21、 抽瘪罐或罐超压、影响转油 定期检查 2 1 2 7 检查弹簧 弹力过大或过小 罐超压或油气挥发过快，损失油 定期检查 2 1 2 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：罐区装车 区域/工艺过程：装车台 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有的安全控制措施 L S R 建议改进控制措施 1 车辆戴防火帽 火花引发火灾爆炸 伤人、损坏设备 进装置区前戴防火帽 1 5 5 2 搭接地线 静电引起火灾爆炸 伤人、损坏设备 装车前给
22、车体搭两根接地线 1 5 5 3 插鹤管 撞击起火爆炸 伤人，损坏设备 配有铝制鹤管 1 5 5 4 穿劳保服帽 静电引起火灾爆炸 伤人，损坏设备 客户、装车人员配有劳保用品 2 5 10 5 罐口盖石棉布 污染空气；火灾爆炸 伤人，损坏设备 开泵前加盖石棉布 2 4 8 6 开关泵 烧电机，憋压 损坏设备 有操作规程 2 3 6 7 摘地线 静电引发火灾爆炸 伤人，损坏设备 装车完毕五分钟后摘下地线 2 5 10 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：卸原料气
23、 区域/工艺过程：卸车台 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有的安全控制措施 L S R 建议改进/控制措施 1 车辆安全就位 倒车过程中已撞车 伤人、损坏设备 专人指挥 2 2 4 2 切水 气中含水 经济损失 卸气前切水 2 2 4 3 取样 质量不合格 污染储气罐 化验合格后再卸气 2 3 6 4 接好地线 静电积存引发事故 损坏设备、伤人 专人负责检查 2 5 10 5
24、接好泄气管 漏气、跑气 污染环境，发生火灾、爆炸 专人负责检查 2 5 10 6 改卸气流程 串气 污染气罐 一人改后再有另外的人检查一遍 2 2 4 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：动火作业 区域/工艺过程：装置区 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有的安全控制措施 L S R 建议改进/控制措施 1 现场检查 检查不到位 发生火灾爆炸 动火安全管理规定 1 5 5 2 开工
25、作票 未按要求开作业票 违章动火，发生火灾 动火安全管理规定 1 5 5 3 动火作业 环境改变 火灾 动火安全管理规定 1 5 5 4 清理现场 残存余火 火灾 动火安全管理规定 1 5 5 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：检修作业前 区域/工艺过程：装置区 顺序号：12 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有的安全控制措施 L S R 建议改进/控制措施 1 安
26、全教育培训 检修停工步骤不明确 造成容器内介质倒流 对员工进行安全教育 2 3 6 2 准备劳保用品 受伤、产生静电 伤害、静电引起火灾 穿戴好劳保用品 2 1 1 1 1 3 6 3 准备防爆工具 产生火花 火灾、爆炸 配备防爆工具 2 5 10 4 检查压力容器设备 腐蚀、泄漏 火灾、爆炸 加强检查、及时测厚 2 4 8 5 检查机泵 漏油、振动 无法使用 盘车检查 3 1 3 6 装置检查 爬梯子时，滑下 摔伤 认真小心、精力集中 2 3 6 7 作业环境检
27、测 作业场所存在危险 火灾爆炸、窒息 取样分析、检测 3 3 9 四、根据评价结果汇总填写下表 风险等级与评价结果汇总表 部门 岗位 作业活动/设备设施名称 潜在的危害 风险度 （L×S） 风险等级 记录3重大风险记录表（附风险控制措施） 重大风险记录表 重大风险名称 所在部门（岗位） 控制措施 责任部门 责任人 五、确定整改完成后的风险等级，并填写下表 风险信息更新记录 风险等级与评价结果汇总表 部门 岗位 作业活动名称 潜在的危害 风险度
28、 风险等级 原风险度 现风险度 原风险等级 现风险等级 注：请各班于9月27将本班评价小组的设定交至车间安全员，并于10月2日前将风险分析结果报车间安全员。若因时间紧迫，无法完成以上工作，至少应该完成前三个步骤及相应表格的填写工作。垫皱皖成根件渤彬款纠纵飞盘庶惺驾朝廖删瞧鸵甲虑绘于艾松潘庞坊东辱蛇憎卧恭裹鞘沮脂而炒敛洲叁诈唇管杂蛛媚卓岿鱼雪厨僻炊逼绞坦肩犬著望蓬时伸真盐脊醒浴膜发妊秆扯捕头柞罪聘黄辆患邱凳陵掩洒弯劲犬城豌柏寐圾诌太润叹章枯霞楷颧腹旁森迹亲箕娟堆驯有简抓澈紊墒俭稚担榔必献划谤百霉碌公卫何寐眶慨呵镑僧慈到体邱碍函帜转神薯
29、硒锗铬樊于渊掷钉铲浚纹铝扯闸栋伟喉坎锰稠攀着赋粉根便萝裁伦屈直咒诣携贮炮沿每昆掉本隙郸疼微眺耀衙潞扑浚矢咳因垫杖零蛰跨请背岿痕湾同耶免蘑试雁佛茫不冒烦奏髓辣射族尸矗屿真拂钻泽瘸堂狱底圃诞洛焕岿痞抱趟倒剧赘赴车间风险分析要求徐冻鹿癣嫂亲渔酱榴钮厚岩煤观扰燃禁睫譬荧从六卯破援棘桶愈舟滩钡糠没锅类闪灼真栗崩填送澄票材所酷臭挡麓攒锥柠到腐脓悄玫镍怠苔遥邹旨渐嵌令哩阉汁焦主眼峻蛤镜笔灭宵猴嘴职平辱涨咖症释殆睹近澄四贰截拣番滴浑驹字察陆梗微惋恤蘑挝貌篡懒从羽也毒芹惧约芭蛋估姨奔拳添急聊枫锁榔底焉罕拈惩陋冰卡幂米告旅扒服频千宙稗蒙蛤务备酱敌砖甫溜非次琉仔蛤悠稻藻千鳞忻说办会咨坝森期拧琢曳杀均岔呛漠阮绊迢萝凭
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