良种奶牛繁育场扩建项目可行性研究报告书.doc

1提要11项目名称及单位项目名称：XX县良种奶牛繁育场扩建项目项目主管部门：XX省农业厅项目承担单位：XX县XX养殖专业合作社承担单位负责人：XX项目建设地点：XX省XX市XX县XX镇XX村南12项目性质：扩建13建设期限：1年14项目编制依据农业部关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知农办计20096号。XX省农业厅关于紧急落实新增农业投资进一步做好项目储备工作的通知晋农计发2008164号。农业部文件，农计发200318号农业部关于加强建设项目管理的意见；XX省农业厅文件，晋农计发200386号，关于转发农业部关于加强建设项目管理的意见的通知；全国畜牧四大优势区域布局规划（2008-2015（农业部）；畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划农业部；XX省奶业发展规划（2002-2010）（XX省农业厅）；农业建筑学、畜牧场设计工艺、奶业饲料管理学等；XX省建设工程其他费用标准（XX省计划委员会）；项目单位提供的有关资料。15建设目标项目建成并达产后，项目单位的奶牛存栏数由目前的283头增加到500头，良种成年母牛由196头增加到300头。并通过项目建设逐步改良当地奶牛品种，提高奶牛良种覆盖率和科技含量，从而提高奶 牛单产和牛奶品质，使成年奶牛平均年产奶量达到7000公斤以上。 项目采取人工授精技术，以生产良种奶牛为主。项目达产后，预计年向社会提供优质高产奶牛130头，商品牛130头。同时从品种、饲养、管理等方面进行综合技术推广，促进奶牛业的经济效益，社会效益和生态效益的共同提高。16建设内容161建安工程：建筑面积2500平方米，其中新建各类牛舍1520平方米，各类仓库600平方米（干草棚200平方米，饲料原料库200平方米，成品库200平方米），挤奶厅300平方米，各类实验室80平方米（兽医室40平方米、配种室40平方米）。配套青贮窖1000立方米。162种牛引进：项目在现有养殖规模基础上拟引进荷斯坦良种高产奶牛50头。163仪器设备购置：项目需购置仪器设备109台（个、套），包括加工、养殖设备106台（套、个），兽医、配种设备3个（套）。配套供电线路500米，排水管网200米。17项目总投资240万元。18资金来源项目总投资240万元，拟从二个渠道筹措：一是申请国家投资200万元；二是地方配套40万元。19投资使用计划项目总投资240万元，其中建安工程费用98.9万元；仪器设备购置费74.3万元；种牛引进40万元；其他费用15.4万元，不可预见费11.4万元。110建设期限项目建设期1年。111运行费用与项目效益项目建成后，每年的运行费用158万元，主要包括人员工资和生产费用两部分内容。人员工资：人员配制20人，估算费用为20万元。生产费用：饲料、燃料、维修费、配种费及销售费管理费等，总计费用为138万元。项目运行费用由项目经营收入解决。项目建成后，每年向社会提供良种母牛130头，商品牛130头，牛奶2100吨，牛粪3000余吨，年销售收入可达420万元，年实现利润110万元。项目的建设将有效提高当地奶牛良种覆盖率，提高奶牛生产水平和鲜奶质量，加快XX奶牛优势区域建设步伐，提升当地奶牛品质与效益，满足当地市场需求，具有重要意义。112技术经济指标表表1-1序号指标名称单位数量备注1总平面指标11奶牛场占地面积亩8012奶牛场建筑面积平方米290013建筑系数%14514技术人员数量人20其中新增7人15单价1万元以上设备总量台（套）516年提供优种母牛头10017运营收入万元1102项目建设的必要性和可行性21项目建设的必要性211实施良种奶牛繁育场扩建项目是提高奶牛单产水平和牛奶质量，提升农业素质，提高农业效益和农业的竞争力，发展现代农业，建设社会主义新农村的需要。XX县作为XX市的副食品生产基地，近年来奶牛业有了较快的发展，2005年底全县存栏奶牛5158头，其中成母牛3429头，牛奶产量13716吨，分别比上年增长13%、15%和16%。但是在生产中仍存在许多亟待解决的问题，如：成母牛单产水平平均为4522公斤，与国内外先进生产相比有较大差距，美国、以色列奶牛单产在8000公斤以上，北京、上海均在7000公斤以上。根据XX市上市牛奶质量抽查结果表明，多数表现为乳脂、蛋白、干物质含量偏低，通过调查反映出的主要问题是原料奶质量较低。因此，加大良种奶牛繁育体系建设力度，提高良种奶牛覆盖率，从根本上解决奶业发展过程中的瓶颈制约因素，是当前畜牧业工作的方向和主题，也是推进社会主义新农村建设的重要手段。当前，通过用现代的物质条件来武装畜牧业，用现代的科学技术来改选畜牧业，用现代的产业体系来提升畜牧业，用现代的经营形式来推进畜牧业，用现代的发展理念来指导畜牧业，是发展现代农业、提高农业素质、农业效益和农业的竞争力，积极发展现代农业，贯彻落实2007年中央1号文件，建设社会主义新农村的需要。212项目建设是加快畜牧业内部结构调整的需要。近年来，XX县委、县政府立足当地实际，坚持以政府引导、市场调节为主，扎实有效地推进农业和农村经济结构战略性调整，促进了畜牧、蔬菜、林果、花卉四大特色产业的迅速发展，奶业发展已成为XX县畜牧业中的支柱产业和效益较好的产业。但由于资金投入不足、扶持不够，发展速度比较慢，规模扩张不够，效益膨胀不大，未能在带动区域经济、增加农民收入方面发挥骨干产业的优势，具体表现在基地建设规模不大，档次不高，牛群数量偏少，生产量偏低，与省城市场需求相比，还有较大差距。该项目的实施将有效提高奶牛养殖规模，带动区域经济发展，创造良好的经济效益，促进农业产业结构的调整，为全区农民增加收入拓展更为广阔的领域。213项目的建设是21世纪我国奶业发展的客观要求，是促进农民增收的需要。奶业在我国是一个新兴的产业，也是一项朝阳产业，除牧区少数兄弟民族饲养奶畜，有喝奶的习惯和有一定基础自给性的奶业外，作为商品性的奶业不过百余年的历史，因而基础薄弱，起步点很低。但从目前奶业竞争结构看，我国奶业已进入迅速成长期，行业的成长率较高，而饲养成本逐步降低，价格也趋于稳定，预计未来10年内将保持较大的利润空间。因此，对于我国处于弱势群体的农民来说，选择奶牛养殖作为主增收渠道是比较经济，现实的选择。但目前我国奶牛发展中存在的主要问题是奶牛品种资源差，良种覆盖率较低，个体产奶量低，导致畜产品竞争力差，难以满足人们日益提高的消费需求。要提升畜牧业生产档次和水平，必须要首先实现良种化。实现良种化是畜禽生产性能和潜力得以表达的最关键环节。因此，依托现有基础，扩大良种规模，面向社会推广优良种牛是一项责任重大、意义深远的事业，对于提高良种奶牛覆盖率，提高奶牛的生产水平和品质，增加农民收入具有重要意义。214项目建设对提高XX奶牛业和乳品业的整体素质和竞争力具有重要意义。畜禽良种繁育是制约畜牧业发展的瓶颈，由于畜禽良种覆盖率较低，导致畜产品竞争力差，难以满足人们日益提高的消费需求。目前，XX省已被国家列入全国奶业优势产区，今后对XX奶业的扶持力度将进一步加大，同时随着XX省雁门关生态经济畜牧区建设战略的逐步实施，未来XX良种奶牛繁育、鲜奶生产和饲草料加工体系等建设和发展水平将有较大的提高，这为XX乳品加工业的壮大发展提供了良好的环境和契机。因此，利用当前良好的奶业发展环境以及XX省丰富的资源优势，迅速提高XX奶牛的良种覆盖率，以优良的品种带动XX畜牧业的进一步发展是十分必要的。项目建成后，每年为社会提供高产优质良种母牛100头，并通过其示范带动作用，提高XX省奶牛的良种覆盖率，提升奶业的整体水平，缩小与国内外奶业的差距，并最终提高XX农业竞争力和整体素质。22项目建设的可行性221饲草料资源充足。XX县所处区域为XX省玉米中心产区，饲养奶牛所用饲料的主要原料玉米有充足的供应。全县农作物种植面积稳定在44.64万亩左右，年产农作物秸秆约11万吨，加上18万亩左右的天然草地和6.8万亩的优质人工草地，草食家畜的饲养量可达30万羊单位以上。但就目前情况而言，该县奶牛饲养量不到6000头，规模化畜牧业的发展空间很大。222政策环境好。XX县的奶业经过多年的快速发展，在当地的畜牧业中已占有重要的位置。特别是近几年来，县委、县政府特别重视奶牛生产，根据产业优势，提出了做强做大奶业的发展战略构想。同时出台了一系列的政策措施支持当地畜牧业的发展。政府的支持，为项目建设和建成后的运营创造了良好的政策环境。223市场前景看好。近年来，由于人们生活质量的提高和消费观念的转变，乳品消费不断增长，养殖企业数量也在逐年增加，从近年乳品企业竞争状况看，乳品企业的核心竞争力主要体现在奶牛的品种与牛奶的品质上，目前乳品业对优良奶牛品种的需求较大。因此，从行业市场发展趋势看，进行优种奶牛生产的市场前景看好。224交通迅捷，通讯发达。XX县距离太原市中心区域仅40公里，程控电话遍布城乡，中国电信、中国移动、中国网通、中国联通四大网络已全面覆盖全县。225技术服务有可靠保障。XX县饲养奶牛历史悠久，多年来与省市科研单位建立了长期稳定的协作关系，能及时解决养殖中出现的各种问题。XX农业大学以其雄厚的技术力量，为该县奶牛业发展提供优质技术服务。加上当地县畜牧兽医局、乡镇兽医站的积极工作，为养殖业发展起到保驾护航作用。3市场分析目前，畜禽良种繁育是制约我国畜牧业发展的瓶颈。由于畜禽良种覆盖率较低，导致畜产品竞争力差，难以满足人们日益提高的消费需求。要提升畜牧业生产档次和水平，必须要首先实现良种化。实现良种化是畜禽生产性能和潜力得以表达的最关键环节。而从生物繁殖奶牛为例：国内按国家规划，到2015年，全国人均占有奶量要增长到23公斤，这就意味着我国奶牛存栏数将在现有基础上（6000万头）翻了一番还多，如按13亿人口计算，要达到世界平均水平，中国要人均多消费83公斤，需要多产奶1097亿公斤；而要达到发达国家的水平，要人均多消费193公斤，需多产奶2509亿公斤，要满足这样巨大的额外产量，按年单产量为8000公斤的奶牛计算，则需分别增加奶牛存栏数1348万头和3136万头。若按目前从澳大利亚进口一头年产8000公斤奶的高产奶牛为2万元的价格计算（不包括到岸隔离检疫和运输的费用。据称加上这些费用，到达饲养地的最终价格至少要翻一番），单是补奶牛存栏数缺口，培育繁殖高产奶牛的市场需求就达7272亿元人民币，其中尚不包括种牛和补充因日常新陈代谢而淘汰的奶牛。目前，每年从国外进口奶牛已达到1万头，费用达几亿元。由此不难得出，未来奶业市场优种奶牛将呈供不应求之势。本项目建成后主要向XX县及周边县市供应良种奶牛，项目正常年份预计年向社会提供良种母牛130头。因此可知本世纪末项目建设有非常乐观的市场前景。4项目承担单位基本情况41项目建设单位基本情况本项目建设单位为XX县XX养殖专业合作社，该合作社建于2009年，为股份制企业，成员出资总额60万元，主要从事奶牛养殖及乳制品加工。地址位于XX县XX镇XX村，占地80亩。现有标准牛舍1300平方米，运动场4800平方米，饲料加工间、库房等辅助设施480平方米，管理及生活设施120平方米，青贮窖3800平方米。拥有大型切草机4台，50KVA变压器和12KW发电机各1组，运输车辆3辆。现有各阶段奶牛283头，其中成母牛196头，日产鲜奶7600公斤，成母牛单产平均为4726公斤，最高8200公斤。该厂现有职工13人，其中大专以上学历1人，技术人员10人，中级职称人员8人。XX县XX养殖专业合作社是在多年与农户的合作中，总结了一些成功的模式的基础上成立的，入社成员从各类从业人员都是多年从事奶牛养殖、奶牛生产、奶牛场管理的专业人员。因此完全有能力承担本项目的建设和建成后的运行发展。42项目技术依托单位基本情况本项目技术依托单位为XX县畜牧局，该局内设牧草饲料、改良、防疫、动检等畜牧兽医技术推广机构，现有畜牧兽医技术人员35人，中、高级技术人员14人。全县设乡镇兽医站13个，兽医站有技术人员28人，中高级技术人员17人。XX县畜牧兽医机构健全，技术力量雄厚，完全有能力承担本项目建设的技术指导工作。5项目选址及建设条件51项目选址项目建设地点在XX市XX县XX镇XX村南。该址占地80亩，其中：XX养殖专业合作社承包土地50亩，转包贾三牛承包土地30亩。这些土地为该村规划养殖业专用土地。土地占用手续齐全，符合土地占用的有关规定。场址周围均为农田，距村庄1000米以上，无其他畜群，无工业污染，环境质量好，能满足项目用地和建设需要。项目地理位置详见附图1。52建设条件521自然条件项目建设地点属暖温带大陆性季风气候，四季分明，年均气温9.6，最热7月平均气温23.7，最冷1月平均气温-7，极端最高气温39.4，极端最低气温-15，年平均降水量466.6mm，70%的降雨集中在7、8、9三个月；无霜期130天，最大冻土深度77cm，最大积雪深度160cm，全年平均相对湿度60%，年日照时数2756小时，年均风速2.5m/s，最大风速25m/s。522水、电、燃煤供应条件（1）供水设施：该场水位高，水资源丰富，项目用水拟由原养殖厂内自打机井解决，水源充足，出水量在50T/H，水质达到国家饮用水标准，符合养殖业要求的水源卫生条件，而且取用方便，能保证生产、生活及人畜饮水。（2）供电设施：该厂已从村庄变压器接入了两相动力电，厂区内现有50KVA变压器1台，12KW发电机组1台，项目建设增加500米供电线路，可以保证生产和生活用电。（3）燃料供应：项目建设地点周围有煤矿，可以保证项目供应。523卫生防疫条件项目地点周围无工矿企业，无养殖场，距村庄1000米以上，环境质量好。具备良好的卫生防疫条件。524交通、通讯条件交通：项目建设地点距离108国道2公里，交通便利。通讯：程控电话、移动电话网络已覆盖全县，宽带因特网络已开通，信息高速公路框架全面形成，通讯快捷方便。6项目生产工艺技术方案分析61品种选择、特点及来源本项目拟选择荷斯坦这一乳用品种，其特点如下：荷斯坦：原产于荷兰，是世界上分布最广，最受欢迎的奶用品种。该牛体格高大，结构匀称，皮薄骨细，乳房发育好，乳静脉明显，以产奶量高而著称。国外母牛年平均产奶量7000-8000公斤，乳脂率3.6-3.7%，我国由于各地自然条件与管理不同，年均产奶量在4000-8000公斤。荷斯坦牛生产性能高，但对饲养条件要求也高。目前世界上许多国家都从美国、加拿大、澳大利亚等国引进荷斯坦高产奶牛，以提高本国奶牛的产奶量，均取得良好效果。62性质与饲养规模本场以向社会提供优质纯种荷斯坦牛为主，场内不饲养种公牛，只饲养不同年龄段的母牛，规模为年存栏良种基础母牛500头。63工艺流程图631种牛生产流程图优质细管冻精优种成母牛引进人工受精怀孕牛管理产犊公犊出售母犊输出选育周转图6-1种牛生产流程图64饲养方式全部舍饲。牛舍外设运动场，机械化挤奶在挤奶厅进行。65执行标准651饲养标准执行我国高产奶牛及犊牛、育成牛饲养标准。66主要工艺参数及生产技术指标661工艺参数（1）性成熟月龄 6-12（2）适配年龄 1.5-2岁（3）发情调期（d） 19-23（4）发情持续时间（d） 1-2（5）产后第一次发情天数 20-30（6）受胎率（%） 90%（7）繁殖率 96%（8）每胎产仔数 1（9）泌乳期天数 305（10）干乳期天数 60（11）奶牛利用年限 8年（12）犊牛饲养日数（1-180日龄） 180（13）育成牛饲养日数（7-18月龄） 365（14）青年牛饲养日数（19-30月龄 365（15）成年母牛年淘汰率（%） 12.5（16）犊牛死亡率 3.5%（17）育成牛选育率 90%662生产性能指标（1）犊牛出生重（kg/头） 38-40（2）6月龄体重 160-165（3）18月龄体重 400-420（4）24-25月龄产犊前体重 560-580（5）产犊后体重 500-520（6）产奶量：成乳牛平均年产奶7000公斤以上。67防疫a.牛场生产区和生活区严格分开。生产区门口设消毒室和消毒池，池内使用2-4%氢氧化钠或0.2-0.5%过氧乙酸等药物消毒，药液保持有效浓度。设醒目防疫须知标志。b.进入生产区的人员需要换工作服、鞋、帽，不准携带动物、生人、自行车等进场。c.每年春、秋进行两次结核病、布病、肺结核病的检疫，6月、10月底前完成复检，检出阳性反应的牛在两天内送隔离场或者屠宰，可疑反应的牛隔离复检后，按规定处置。d.将病毒性腹泄、粘膜病、传染性鼻气管炎病，列入每年常规检疫中，检出的阳性牛，按国家有关规定处理。e.每年春季做炭疽弱毒芽孢苗预防注射，破伤风类毒素注射。每年口蹄疫苗按保护期注射。f.每年秋检疫结束后，立即对牛舍内外及用具等进行一次大消毒。g.发生疫情，立即上报有关部门，并成立防疫小组，采取病牛隔离，划区封锁和综合防治措施。对全群牛要作疫情监测，密切观察牛群动态。解除封锁，要在最后一头病牛痊愈后两周内无新病例出现，并经全面大消毒和报上级主管部门批准后方可。h.在远离生产区的下风向区建立隔离室，四周设隔离带，进出人员、车辆严格消毒病牛由专人管理，工具专用，尸体严禁食用，焚烧深埋。i.调入调出的牛，必须在法定单位的检疫证书，传染病患牛严禁调出和出售，调入的牛执行隔离检疫制度，确认健康后方可入群。68卫生要求牛场除采取防疫措施以外，还应保持周围的环境卫生，牛舍及运动场的地面保持平整并有一定坡度及时清除粪便、砖瓦块、铁器、石子等坚硬物件，夏不积水、冬不结冰，保持干燥。禁用炉灰渣垫运动场和通道。7项目建设目标、任务及规模项目建设的主要任务是繁育和生产纯种奶牛，目标是通过项目建设逐步改良当地奶牛品种，提高奶牛良种覆盖率，从而提高奶牛单产水平和牛奶品质，使当地成年奶牛平均年产奶量达到7000公斤以上。项目建成后，养殖场年存栏优质荷斯坦良种成母牛300头，通过人工授精技术，生产良种奶牛。项目达产后，预计年向社会提供优质高产奶牛100头，商品牛100头。同时从品种、饲养、管理等方面进行综合技术推广，促进奶牛业的经济效益，社会效益和生态效益的共同提高。8项目建设内容81土建工程建安工程：建筑面积2500平方米，其中新建各类牛舍1520平方米，各类仓库600平方米（干草棚200平方米，饲料原料库200平方米，成品库200平方米），挤奶厅300平方米，各类实验室80平方米（兽医室40平方米、配种室40平方米）。配套青贮窖1000立方米。82种牛引进项目在现有养殖规模基础上拟引进荷斯坦良种高产奶牛50头。83仪器设备购置仪器设备购置：项目需风车仪器设备109台（个、套），包括加工、养殖设备106台（套、个），兽医，配种设备3个（套）。配套供电线路500米，排水管网200米。建安工程、种牛引进及设备清单风附表3。84总平面布局本项目以节约用地，满足生产工艺和卫生防疫要求为原则，按照组成牛场各个部门的功能不同，合理进行规划布局，使各个部门协调工作配置适当，管理方便。按功能不同，奶牛场分为生产区和辅助生产区。生产区的主体是牛舍，其中成年牛舍数量最多，其次是后备牛、青年牛、犊牛舍等。犊牛舍容易感染疾病，设在生产区的上风向。产牛舍与病牛舍是排菌的集中场所，设在生产区的下风向。辅助生产区包括饲料加工间、饲料库房、青贮窖等。布置在生产区的上风方向。总平面布局详见附图2。9投资估算及资金筹措91固定资产投资估算911估算依据（1）工程费用：建筑工程按照XX省建设厅现行的建筑工程概算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际造价估算；设备按供应商报价加运杂费估算。（2）其它费用：依据国家有关标准和XX省建设厅、XX省计划委员会颁发的XX省建设工程其他费用标准估算。（3）不可预见费用：按工程费用和其他费用之和的5%估算。912固定资产投资根据上述估算依据，估算项目总投资240万元，全部为固定资产投资。其中建安工程费用98.9万元；仪器设备购置费74.3万元；种牛引进40万元；其它费用15.4万元，不可预见费11.4万元。92资金筹措与投资使用计划项目总投资240万元，拟从二个渠道筹措：一个是申请国家投资200万元；二是地方配套40万元。项目建设期一年，使用全部投资。详见附表4。10项目建设期限和实施进度安排项目建设期1年，前期准备3个月，土建施工6个月，设备招标、采购及安装2个月，引种1个月，人员培训1个月，竣工验收1个月。 实施进度建议见表10-1。项目建议实施进度表表10-1序号项目月1234567891011121项目前期准备2土建施工3设备采购及安装4引种5人员培训6竣工验收11土地、规划、环保和节能111土地、规划本项目建设在XX县XX镇XX村。承包该村土地50亩，转包贾三牛承包土地30亩，计80亩。满足项目建设用地要求。112环保1121周围环境可能对本项目产生的污染本项目地点远离公路和居民区，周围无任何污染源；因此周围迂阔 会对本项目生产污染。1122本项目有可能对周围环境产生的污染（1）废气：本项目的废气主要为锅炉房排出的烟气。另有牛舍产生的废气。（2）废渣：本项目废渣主要为锅炉燃煤后产生的煤灰渣及草料中出的少量草渣。（3）废水：主要是养殖奶牛冲洗粪便的废水，污水总量为50立方米/日，生活污水10立方米/日。1123“三废”治理方案（1）“废气”治理方案：锅炉采用水磨除尘器对烟气进行净化处理。处理后的烟气中烟尘含量小于190mgNm3，林格曼黑度级，可达到国家规定的二类地区排放标准（符合GB13271-91），经高烟囱排空。牛舍中的废气经自然风流排空。（2）废渣治理方案：废渣存入场内灰渣场，定期加水湿润后清运场外用于农村铺路、填坑、垫楼顶。草渣经沤制后施入农田。（3）废水治理方案：清洗粪便与其它清洗，水排入化粪池后发酵施入农田。1124本项目处理后的粪便和污水必须达到国家有关的标准固体粪污执行粪便无害化卫生标准（GB7959-87）；污水利用执行农田灌溉水质标准（TJ24-92）；污水排入执行污水综合排放标准（GB8978-88）。1125“三废”治理方案分析（1）本项目实施时，汗水处理设施同时设计，同时施工，项目投产同时投入运行。经考察，国内一些较大的奶牛场已采用粪便稀释处理，相比费用低、卫生好、利用率高。故本项目采用该方案。锅炉水沉淀沉清后，用于清洗粪便，一可节水，二可减少污水污染。（2）锅炉废气由附属设施水磨石尘器除尘后经高烟囱排空，与锅炉房工艺设计同步进行，同步实施。113节能按照国家建设节约型社会的要求，以节能降耗、满足社会经济可持续发展为原则做好本项目的节能工作。本项目节能主要体现在建筑设计、设备选型和使用管理项目设计和施工阶段，优先采用新型节能材料，严格执行建筑节能标准加强建筑物用能设备的运行管理，合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活动。项目设备选型和招标采购阶段，优先采用节能环保新设备，不得选用国家和行业已公布淘汰的设备，并将其管理和控制落实到项目前期准备至竣工验收的每个阶段。项目施工和运行阶段，要严格对水、电、暖等能源及能源设施的管理和使用，把节能节水的管理落实到施工过程和项目单位的管理制度和奖惩制度中。12项目组织管理与运行121项目组织管理项目组织管理本着规范管理，落实责任的原则，严格落实建设项目行政领导责任制和项目执行法人责任制。由省农业厅行业分管厅长负责本项目建设监督管理工作，省畜牧局局长作为该项目的监管责任人，具体负责对本项目建设全过程的监督管理。项目法定代表人，对本项目申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负总责。本项目实施的主要责任人员组成如下：XX县良种奶牛繁育场扩建项目责任人员组成省行政主管领导：雷郭堂 省农业厅副厅长省监管责任人： 李 广 省畜牧局局长市分管领导： 李文端 XX市副市长市监管责任人： 张锁海 XX市畜牧局局长县分管领导： 邢如彪 XX县副县长县监管责任人： 高映虎 XX县畜牧局局长项目负责人： XX XX县XX养殖专业合作社理事长122项目建设管理项目建设过程中严格遵守基本建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，确需调整和变更的，必须报批准部门审批，坚决杜绝擅自随意更改实施方案的内容的做法。严格遵守项目招投标的有关规定，按规定对确需进行招投标的项目，必须制定严密的招投标程序，明确招标内容和投标主体，做到公开、公平、公正、科学和合理，选择技术力量雄厚、产品质量上乘、性能价格合理、服务水平良好的单位进行合作，以控制项目建设的质量、进度和造价。确保项目建设的进度和质量，项目实施方案批复后，立即编制切实可靠的项目建设进度表，抓紧实施，因故不能按期开工的应向原立项审批部门申请延期，实施过程中从勘察设计到施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，按照有关规定选用有相关资质的勘察设计、施工和监理单位参与项目建设，落实建设工程质量终身负责制。项目建成后必须进行验收，未经验收或验收不合格的不得交付使用。123项目财务管理严格按照财政部基本建设财务管理规定和农业部基本建设财务管理办法建立基本建设资金管理专户，专帐核算，专款专用，项目资金由项目承担单位实行专人管理，并严格按批复方案进行列支，杜绝挤占、挪用。所有费用的支出，除国家规定可以用现金支付的外，其余一律都要通过银行进行转帐结算。严格按照会计法和会计基础工作规范等规定，指定专人负责基本建设财务会计工作，规范会计行为，严禁白条入帐，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算。项目区政府有关部门要加强对资金使用的检查和监督，同时接受上级有关部门的检查。124项目验收和档案管理项目建成后，项目办要从建设任务、资金使用、建设效果等方面进行自验。自验合格后申请上级有关部门进行正式验收。最后，项目办要将从项目申报到竣工验收全过程的各环节的文件资料，按有关规定收集、整理、归档。125项目资产管理项目建成后所形成的固定资产归项目承担单位所有。并负责对固定资产的保值增值。项目承担单位对所形成的固定资产登记造册，专人管理，订立管护、使用管理方法，并自觉接受国有资产管理部门、财政部门和审计部门的业务指导和监督检查。确保固定资产的保值和增值。126项目运行管理1261经营管理项目建成后，良种奶牛繁育场运行管理实行奶牛由职工承包饲养管理，并按照统一供应草料、统一配种、统一防疫检疫、统一回收饲养小母犊牛、统一上台挤奶、统一销售等六统一的运行管理模式。鼓励职工多产多得，以调动职工积极性和保障产品质量。同时项目实施后，奶牛场实行制度化管理和奶牛生产计划管理。制度化管理就是实行生产责任制，明确车间主任、畜牧兽医技术人员、统计、会计、保管的职责；制定生产技术管理制度，包括一般生产技术管理制度和饲养技术管理制度一般生产技术管理制度为牛场防疫制度繁殖酷制度，乳品处理工作制度，饲料供应加工制度。饲养技术管理制度分为犊牛技术管理制度，育成牛、青年牛技术管理制度，成乳牛技术管理制度。奶牛生产计划管理就是要合理组织配种产犊计划，减少空怀不孕牛。明确计划年度各月配种的成年母牛，头胎牛的头数，做到计划配种和生产。按照牛场的发展规划，制定牛群的周转计划，使牛群的结构合理。根据牛群的周转计划及各类牛群的饲料消耗定额制定饲料生产和供应计划，以保证饲料的合理供给。1262人员及技术培训人员培训是项目建设的不可缺少的环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。因此，培训工作要与项目建设同步进行。首先要对管理人员和技术骨干进行培训，以尽快提高企业的管理水平和技术水平。公司管理人员定期到国外考察学习，技术人员轮流到国内优秀的科研单位、生产单位和教学单位参加技术培训，不断掌握新技术、新技能。生产工人要先期培训，取得上岗证后上岗。是时，公司应聘用少数高级管理人员和高级技术人才作为顾问，定期来基地讲课，提高项目单位的管理和技术水平。127运行费用分析项目建成后，每年的运行费用158万元，主要包括人员工资和生产费用两部分内容。（1）人员工资：人员配制20人，估算费用为20万元。（2）生产费用：饲料、燃料、维修费、配种费及销售费管理费等，总计费用为138万元。项目运行费用由项目经营收入解决。13效益分析及风险评价131效益分析1311经济效益项目建成后，每年向社会提供良种母牛130头，商品牛130头，牛奶2100吨，牛粪3000余吨，年销售收入可达420万元，年实现利润110万元。1312社会效益项目的建设将有效提高当地奶牛良种覆盖率，提高奶牛生产水平和品质，满足当地市场需求，加快XX奶牛优势区域建设步伐。提高当地奶牛产业折整体素质和效益，增加市场竞争力。同时延伸产业链，带动当地相关产业发展。并可解决农村闲散劳动力就业问题，增加农民收入，促进社会安定和人们生活水平的提高，有力加快现代农业的发展，推进社会主义新农村建设步伐。132风险评价1321风险因素识别本项目在建设及生产运行中，可能存在的风险因素主要是市场风险，从我国奶牛养殖业多年发展的历程分析，该行业基本遵循行业从导入成长成熟衰退的发展历程，项目建成后，在长期的生产发展中，必然要受到奶业行业的影响。因此要求项目单位在行业的成长及成熟期在资金及技术方面积极储备，积蓄力量，平衡度过衰退期，并迎接下一轮的奶业发展高峰。1322风险程度分析从我国近年来出台的一系列农村经济发展政策分析，农业、农村、农民仍然是今后一段时间内农村工作的重点，而奶业作为农民增收的主渠道之一必将受到国家的高度重视，同时随着人们消费观念的提高，乳品消费也将逐年上升，优质种牛的需求量也必将加大。因此，本项目风险危害程度为一般。1323风险对策根据项目可能存在有风险因素及危害程度，本项目拟采用风险控制的对策。项目设计时，对投资休息力求科学、准确、减少误差，同时估算部分预备费用，以确保投资充足；为控制市场风险，在种牛品种选择上优先选择受农户欢迎、市场前景好的品种；在技术上要加强对技术人员和生产工人的培训，降低风险的发生，生产工人要不断提高饲养管理水平，使项目建设顺利，运行正常，发挥更大的效益。同时项目单位要加大宣传推广力度，加强对养殖户的技术指导和服务，提高农民对高新技术的认知度，进一步降低风险发生的概率。14招标141招标范围及金额本项目建安工程和设备均进行招标。招标金额共计173.2万元，其中土建工程98.9万元，设备74.3万元。根据国家有关招标取费标准，估算本项目招标费用为1.5万元。142招标组织形式本项目招标内容均采用委托招标的方式，拟在招标时委托当地有资质的招标公司组织招标。143招标方式本项目拟采用公开招标的方式进行招标。15结论本项目以市场需求为导向，以提升奶牛良种覆盖率和品质为目标，以增加农民收入为宗旨，利用当地的区域优势，资源优势建设XX良种奶牛繁育厂，具有较好的市场前景和现实意义。通过本项目的实施，对提升当地奶牛生产水平，提高良种覆盖率和科技含量，提高畜产品的质量和市场竞争能力，增加农民收入，振兴农村经济及促进现代农业发展，建设社会主义新农村具有显著的效益。本项目选择符合国家产业政策和当地产业规划。建设目标明确，投资规模适中，场址选择适宜，经济、社会、生态效益显著。综合上述分析，本项目可行。目 录第一章 总论1一、申请项目概述1二、项目预期目标1第二章 项目技术成果的先进性分析4一、简述4二、项目创新点4三、知识产权状况5第三章 项目实施方案分析6一、项目的转化内容与技术路线论述6二、项目组织实施方案14三、项目产品市场调查与竞争能力预测17四、投资预算与资金筹措20五、项目实施风险评价21六、项目实施计划23第四章 项目预期效益分析25一、成果转化目标分析25二、经济效益分析25三、社会效益、生态效益分析30第五章 项目支撑条件分析34一、申报单位基本情况34二、单位转化能力论述34三、单位职工队伍情况36四、单位管理情况36五、单位财务经济状况36六、合作单位研发能力3728