假日酒店筹备经营计划书.doc

成都市青羊区尚品TT主题假日酒店

二〇一四年三月二十八日

目 录

* 尚品TT主题酒店服务业市场分析
* 投资预算
* 策划与设计
* 硬件配置和环境装饰
* 经营管理和人员培训
* 开业准备
* 开业典礼
* 营销活动策划
* 正常运营
* 投资回报评估
* 客房部经营模式定位计划
* 人员配置及工资待遇
* 酒店主要部门管理结构图

主题假日酒店、餐饮服务业市场分析
（一）供求情况
1.供求的大小及需求：随着人们生活水平的不断提高，人们物质需求的不断得到满足和完善，对生活水平及生活质量的要求越来越高，消费群体整年都在发生快速增长，人们生活方式也发生了很大的变化，都想出去旅游以减轻工作的压力，成都市是位于四川的首府城市，有着丰富的旅游资源、大型军工业、IT、科研、人文旅游景点、的基础、旅客人流大，消费实力好，这些都是极其重要的消费需求群体。
2.供应情况：在成都市市区，大小高低档次不同的酒店、宾馆估算尽400多家，如锦江宾馆、凯宾国际、天府丽都、喜来登、明宇豪雅、万达、花园国际、岷山、西藏、名人国际、成都饭店等准五星级酒店、都有自己的特定市场和客源；而如今顺着成都的发展和开发也诞生了不计其数的商务酒店（如家、迅捷、安逸158、七天、豪格等等）、而且家家生意都很不错、主要以低价位的快速酒店为主题，（主要体现在餐饮、住宿、度假休闲型的农家乐、洗浴场所）。
3.供应的现状和发展：目前酒店、宾馆、娱乐市场正处于成长期，供应的发展速度远远达不到消费群体的发展速度和要求，但是在成都市已经是达到了一种饱和状态；宾馆的专业性、规模化等都没有得到很好的体现、与沿海一带的领先管理经营模式有着质的区别，大多是一些在一线沿海城市为三星级都不及的宾馆、却在成都本地为四星级、三星级、不具层次的客房和一般化的服务、卫生标准底，根本达不到消费者日益膨胀的消费需求，大型综合性、专业性的宾馆酒店服务是现在华亭市场的最好发展方向，也是一个重要的发展商机。
（二）、消费者
1.来源及分布：消费者主要来源于成都市的政府接待、各大在成都的科研、大型企事业、军工单位、以及外来旅游团队、及其他成功商人、实业家、个体商户以及消费实力强的金领阶层等。
2.特点：消费实力强，对档次要求高，高档次的环境以及优质的服务容易培养出忠诚度较高的固定消费群。
（三）资源：成都市政府应该非常重视和鼓励各企业单位自主发展产业链条，一方面可以增强本市的经济实力，又可以减少失业人口的数量，更能解决一部分本乡农民转居民进城的就业问题，成都本地的原材料供应充足，三环路以外—2.5环、地段配套基础设施齐全，就政府城市改造工程项目总体规划，是发展酒店、宾馆业的最佳地段。但是尚品TT、光华大道附近选择建酒店也是有着一定的发展空间的，因为成都的北改、西迁项目也伴随着地铁、三环新型地标的建设发展快速适应着大量的服务产业的开发，有着交通和地域环境的一定的优势。

投资预算

（暂且分类，不进行发表、详细的数据需要经过调查核算才能明确）因为已听过冯总的相关酒店规划的介绍、以及现场的参观，的确在如今疲惫不堪的成都市场上有一个新的理念和经营格局、但是有一点实地参观后没有觉得主题的展现和实际的独特标示、毕竟是主题型的酒店，那么就应该有突出的主题思维和特点的标志性展现，但是成都如今真的需要的是一个真正的创新型假日主题酒店的到来。
风格设计： 施工进场：
土建工程： 工期日期：
装饰工程： 水暖工程：
强弱电工程： 玻璃幕工程；
网络系统： 供气、供油系统：
空调系统： 财务管理系统：
有线电视： 通讯系统：
音响工程： 影像工程：
背景音乐： 消防系统：
广告灯牌： 餐具器皿：
员工服装： 员工号牌：
沙发茶几： 床上用品：
房间配备： 消费单据：
厨房用品： 保洁用品：
保安用品： 宣传用品：
流动资金： 筹备时间：
店名选择： 店招设计：
工程完工：
工程监督：材料、施工、进度、调试
工期督促：装修工期，音响工期，灯光工期，网络工期，招聘培训工期。
财务计划：装修工程费用，音响工程费用，灯光工程费用，网络工程费用，筹备其它项目费用，、宣传费用、开业流动费用等。
开支计划：所有工程预支费用，工程余款费用。
物品进场：（装饰品，植物，花卉，服装，工号牌，沙发，桌椅，灯具，床上用品、洗浴用品、吧台器皿，宣传印刷品，广告宣传品，各种原材料菜品、酒水，果盘小吃，凭证单据，橱具、清洁用品，内部通讯，安保器材，消防器材，停车牌，消费指志，各种警示牌等）。
计划开业：（待定）
人员定位：（祥见人员编制表）
招聘培训：思想教育、行为规范、服从意识、执行力度、社交关系沟通，心理素质，业务技能培训、礼节礼貌、专业对口岗位业务能力等知识培训。
经营模式：餐饮、客房部以总台接待和房务中心综合服务为核心，以楼层房间高标准卫生质量菜品为基础，形成宾馆主收入部分；餐饮部以对外招租的方式，形成宾馆次收入部分。
管理模式：宾馆管理结构、以人为本，一个以董事长为中心，总经理负责的管理，层层负责、强调管理执行力度、以及良好的企业文化。
营销方案：消费定位、推出会员服务（根据光华大道为核心的合理化定位）
宣传方案：大面积先期覆盖，再细分市场对口宣传
客源网络：营销时建立（组建一支五人精英小团队）
社会关系：社会名流、商界人士、学校、厂矿、公司、商场、部队、军工单位、科研单位、政府企业机构。
政府关系：消防、公安、工商、税务、城管、卫生

策划与设计

硬件配置和环境装饰
(一)设计实现
1.经营场所整体流程布局设计(参考)：
总服务台——客房部——餐饮部——娱乐部
A、餐饮部——就餐区——休息区——娱乐部
B、客房部——住宿区——娱乐部
C、娱乐部——客房部、餐饮部
2.环境艺术设计，包括室外霓虹、绿化旗台、雕塑设计等，室内空间造型、水电暖气布局、家具布艺装饰画、灯具设定、色彩运用、绿化装点设计、强弱电设计、背景音乐设计、电脑收银系统设计等；
3.平面设计，室内外平面广告、产品包装等。
(二)施工项目建成
1.土建工程，装饰工程，水暖工程，弱电、强电工程，消防工程，玻璃幕墙工程；
2.配发电系统，供油系统，空调系统；
3.电脑网络系统，财务管理系统，通讯系统，背景音响、影像设备安装，有线电视，广告霓虹工程。
(三)装修施工
1.装修风格 (实际考察参考、要具有江油独一无二的特色)
⑴现代式：简约、明快、现代装修风格，既具备现代商务会所的装饰特点，又具备柔婉秀丽的休闲气息和大气；体现酒店的主题第一感官。
⑵欧式：罗马式装修，体现欧洲建筑的稳固、豪华、大气风格。
⑶日式：讲究情调、情趣，装修以木制为主，日本画像点缀（为了爱国可不考虑）。
⑷中式：传统的中国装修风格，古典幽雅，表现稳重，渗秀中国传统文化神韵。
2.组织装修工程顺畅实施；
3.监督装修质量和装修进度；
4.控制装修原材料的采购和使用；
5.协调土建工程与装修工程配合一致；

6.加强现场施工的监督和跟进。

经营管理和人员培训

（一）项目经营特色定位、项目产品设计定位。
（二）实施人力资源招募、培训与定员、定岗、定职。（员工培训教程、、略）
（三）企业组织机构设置，各部门管理体系的创建。
（四）企业文化的初步建立、、、（可根据贵公司的发展历史）略
（五）针对青羊区光华大道周边市场，确立恰当有效的定位、定项、定价。

开业准备

（一）用品采购
根据现场装修的进度，要准备以下物品的采购，有些需要引入企业视觉识别系统（vi）的要提前定做。
1．设备电器；电梯、消防设备、感应门设备、厨房设备、餐厅设备、灯光音响、夜晶电视机、客房家电、消毒柜、电话机、专业锁具等。
2．家具；专业商务沙发、餐厅家具、客床、客房休闲沙发、桌椅、写字台、床头柜等。
3．厨具；灶台、保鲜柜、冰柜、绞肉机、切肉机和面机等；
4．餐具；盘子、碗、刀具、骨碟、调羹等。
5．布草；被子、浴巾、床单、被罩、浴服等；
6．清洁用具；吸尘器、玻璃刷、地毯清洗机、扎水车等；
7．一次性消耗品：摩丝、洗发水、香皂、浴液、毛巾、牙膏刷、须刀等；
8．绿化装饰品；绿色植物，防真树木、花草、挂件、工艺品等；
9．营销预用品；宣传册、火柴、打火机、笔、横幅制品、打折卡、引导牌等。
10．办公用品；行政办公所需的一切办公用品；
11．商品；酒水、食品、澡巾等宾客在宾馆消费的所有商品；
（二）开业前广告宣传策划实施。（广告策划方案、、、、略）
（三）确定组织机构组合，建立规范管理模式。（组织结构图）
（四）建立公司运营管理标准及各项制度、规范。（企业员工手册；各部门岗位职责）

开业典礼

试营业（开业庆典、开业计划书、、、、详细内容略）可请专业的策划公司进行开业仪式的炒作（以成都第一家主体性特色快捷酒店）

营销活动策划

具体营销活动方案，需要经过市场详细调查待经营价格定位以后，在进行发表。

正常运营
（一）不断完善管理标准及各项制度、规范、提高服务质量，确保规范管理模式有效运行；
（二）编写规范的管理手册，定稿发布实施贯彻；
（三）推行全面系统的企业形象宣传和市场竞争策略，提高宾馆经济效益；
（四）确定薪资报酬体系，建立员工激励机制，实施绩效考核制度；
（五）人力资源优胜劣汰，继续招聘培训，广泛开发整合人力资源；
（六）持续培训管理人员，提高其管理水平，使之能胜任工作；
（七）公司高层管理者共同审核公司质量管理体系，指出存在问题，提出改进意,不断完善管理体系；
（八）对宾馆进行企业生命力、效益评估和企业发展趋向预测，实施企业营销策划方略。
投资回报评估

（以下计算只是估计性计算不做为最终定位标准）

餐饮部、娱乐部：2.8万元/天
客 房 部：平均消费168元X120间=20160元/天
每天营业总额：48160元/天
每月营业总额：48160元x30天=1444800元/月
每年营业总额：1444800元X12月=17337600元/年
每年营业合计：暂为初步估计一年总产值在一千五百万以上。
每月固定支出：（暂时无法预算）
固定资产折旧： 间接管理费用：
土地资源税： 利息：
保险： 员工基本工资：
经营成本：
每月变动支出：（暂时无法预算）
低值易耗品： 物料用品：
员工绩效工资： 直接管理费：
水费： 电费： 气费：
暖取费： 其它消耗：
应酬费：
每月利润：
投资回收：1、成本回收：总投资=每月利润X时间
2、利润见效：月/季度/年
（以上很多具体的数据报表和计划、因对公司不熟悉、暂且无法估算、希望冯总理解）
客房部经营定位计划

客房部：定位为高端住宿场所，为住宿顾客提供免费早餐、网络服务、商务服务。

人员编制及待遇表

总办公室人员：9.
职位
人数
基本待遇/月
备注/合计
总经理
1
40000
40000
副总经理
1
18000
18000
会计
1
5000
5000
出纳、库管
1+1
3000
6000
文秘
1
2300
2300
水、电、暖维修工
2
3500
7000
维修工助理（杂工）
1
1800
1800
保安员
9
2200
19800
客房部人员：
房务中心经理、主管
1+2
4500+3000
10500
房务中心服务员
18
1800
32400
总台接待员
2
2200
4400
总台收银员
2
2300
4600
休息厅、接待员
4
2000
8000
餐饮、娱乐休闲因不知道确切的配置暂无预算，如果把餐饮部和娱乐部合在一起人数应控制在30人左右---加上其他的员工，整个酒店的员工应控制在80人以内，以上表格里的只是我个人的初步计算和见解，相信会有一定的变动的。
以上为本人多年的基本工作经验和对酒店管理、筹备的认识，如有不实之处，还望冯总给予指出和建议，如将来有幸合作，我希望我们能成为事业和生活上的朋友伙伴，但愿冯总不会介意我这个半壶水的不成熟的计划报告初稿；很感谢冯总能在百忙之中查阅这篇本人的幼稚计划建议。
（后附带酒店筹备计划表格）
谢谢！
此
敬

拟稿人：石业兴其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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