总变自主管理推进考核实施细则.doc

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总变自主管理推进考核实施细则
第一节  基本要求
一、 切实做到三个观念的转变：
1、转变目前安全管理上确实存在职责不清晰、行为习惯不佳、风险识别能力不足，对低标准视而不见、主动管理意愿不强的问题；
2、转变目前这种认为管理就是管理人员的事，安全就是班长的事的局面，形成人人管安全的新氛围；
3、转变由自上而下的行政化管理的方式，努力营造为自下而上的自主管理的新模式，以达到“要我安全”的个人安全理念提升到“我要安全”的新高度
二、严格执行《电业安全工作规程》、公司有关规章制度、动力部电气装置制定的有关规章制度。
三、认真执行“三三二五”制（三票、三图、三定、五规程、五记录）。
“三票”指工作票、操作票、临时用电票。
“三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。
“三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。
“五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。
“五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录
四、认真执行目前公司推行的“5S”管理标准，以及达到自主管理标准所运用的以下工具
JSA(工作前安全分析)
安全观察与沟通
电气事故案例分享活动
JCA（工作循环分析）
电气事件事故分析
第二节 自主管理推进考核原则及流程
第三条 实施原则及流程
1、在 动力部、公司组织的自主管理评估活动时，一项内容不完善或者没整改扣班组5分；反之一项内容完善的很好。可奖励班组5分。在当月月奖中兑现
2、总变管理人员落实到各班长的有关自主管理项目内容不落实或者到期不整改，每次扣当事班组成员各1分，班长扣3分，反之一项内容完善的很好。可奖励班组成员各1分，班长3分。在当月月奖中兑现
3、班长落实到班组成员有关自主管理的项目不落实或者不整改，每次扣当事班组成员各3分，反之一项内容完善的很好。可奖励当事班组成员3分。在当月月奖中兑现
4、由总变自主管理推进考核小组考核确认，幷在总变控制室公示
第三节 实施细则
日常行为规范考核细则
1、个人水杯不能有序摆放，扣当事人1分；将与工作无关的物品（如背包）带入控制室，扣当事人1分；其他班组成员负有连带责任各扣1分，班长负有管理责任扣2分；
2、上班时间，在岗上有趴姿、仰卧、坐姿不正、打盹情形者，扣当事人1分，班长负有管理责任扣2分；
3、无特殊原因脱岗到公司食堂用餐者，扣当事人2分，班长负有管理责任扣4分；
4、爱护公共设施，凡损坏公物者除照价赔偿外，，扣当事人1分，班长负有管理责任扣2分；
5、上班迟到、早退者，扣当事人1分，班长负有管理责任扣2分；
6、开会时间迟到、早退，扣当事人1分，班长负有管理责任扣2分；无故缺席会议者，扣当事人2分，班长负有管理责任扣4分；
7、个人安全帽的不能有序摆放，扣当事人1分，其他班组成员负有连带责任各扣1分，班长负有管理责任扣2分；
8、个人学习笔记的内容不完善，扣当事人1分，其他班组成员负有连带责任各扣1分，班长负有管理责任扣2分；
9、个人学习笔记本不能有序摆放，扣当事人1分，其他班组成员负有连带责任各扣1分，班长负有管理责任扣2分；
10、交接班时文件柜内的资料、资料夹不能整齐摆放，扣班组成员各1分，班长扣3分
11、交接班时控制室操作台面卫生不好，扣班组成员各1分，班长扣3分
12、交接班时计算机、鼠标垫等台面设施卫生不好、不能有序摆放，扣班组成员各1分，班长扣3分
13、班组专区卫生搞得不好，扣班组成员各3分，班长扣5分
14、休假时未按照公司有关休假制度的规定逾期未销假不上班者，每迟滞一天扣5分，累及扣分，在当月月奖中考核兑现，如果当月月奖不够兑现，可在下月月奖中继续考核兑现。情节严重者直接交由公司人事处进行处理；
15、上班期间个人穿戴不符合要求者，扣当事人1分，其他班组成员负有连带责任各扣1分，班长负有管理责任扣2分；
16、班中骂人、打架、斗殴、威胁人身安全，扰乱正常工作秩序者
17、不服从正常工作安排者
18、凡违反8条保命条款和9条安全禁令被公司处罚者，所有考核处罚由违纪个人承担
19、积极参与电气安全规程和操作规程改编者，每人次嘉奖5分。
运行管理考核细则
1、每次交班时能够按照“七交”（交上级指示，交各种记录，交设备运行方式，交工具仪表，交安全措施工作票，交设备存在问题，交卫生规格化）和“五不接”（有问题能处理而不处理不接，运行情况不清不接，工具仪表、消防器材不全不接，各种记录不全不接，卫生规格化不好不接）的内容进行交接班的班组，扣班组成员各1分，班长3分。反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
2、在当班期间能够不能及时准确发现各电压等级的母线电压、电流、有功、无功等电气表征参数和OPEN3000、NS2000上的异常信息。班组成员各3分，班长5分。反之则奖励当事巡检班组成员各3分，班长5分
3、在当班期间能够不能及时将OPEN3000、NS2000上的异常信息记录，并且不能按时汇报领导及相关人员的班组。扣班组成员各3分，班长5分。反之则奖励当事巡检班组成员各3分，班长5分
4、认真组织每半个月的HSE安全活动并在HSE活动记录本认真记录的，个人学习笔记填写认真，严格遵守岗位纪律，劳保着装佩戴符合公司规定，扣班组成员各3分，班长5分。
5、每4个月一次的总变电所内消防设施设备不能够详细检查并在记录卡上认真填写检查日期的。扣班组成员各1分，班长3分。
6、当班人员误操作未遂者，扣班组成员各10分，班长20分
7、当班人员没有对保运队伍上报工作记录者，扣班组成员各1分，班长3分。
8、当班人员没有及时将保运上报事件向管理人员反映者，扣班组成员各1分，班长3分。
9、当班人员没有对保运人员上报事件进行现场核实者，扣班组成员各1分，班长3分。
10、当班人员没有及时制止总变区域内外来人员进出者，扣班组成员各1分，班长3分。
巡检考核细则
1、按照公司巡回检查制度，不能够按时巡检拨牌并上传至MES，发电机组运转时能够按时巡检并在记录本不能认真记录的班组，扣班组成员各3分，班长5分。反之则奖励当事巡检班组成员各3分，班长5分.
2、不能够发现重大设备隐患的班组，视具体情况经考核小组考核后，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分。反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
3、巡检时不能发现各气室的SF6气体压力异常，或者发现了异常不能够汇报并及时组织本班人员处理的（GIS气室可按照规程可自行充气），扣当事巡检班组成员各1分，班长3分。反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
4、没发现各种异常声音，如放电声、励磁声等，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分。反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
5、外壳、扶手端子等处温升极不正常，有过热变色，或者有异味巡检时未发现的，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分。反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
6、操动机构联板、联杆的开口销、弹簧、挡圈等连接部件有脱落下来而无发现的，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
7、检查结构是否变形、油漆是否脱落、气体压力表有生锈和损坏、SF6气体管路和阀门有变形等异常现象，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
8、检查SF6气体监控箱门是否关紧，箱内有无受潮、生锈等情况。组合电器柜分、合、接地指示器及指示灯显示不正确 ，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
9、巡回检查时不能够及时发现SF6气室内压力气体压力异常，并不能够汇报并组织本班人员自行做充气工作的（35KV GIS气室可按照规程自行充气）。注：其断路器室压力值(额定/报警/闭锁)： 0.69/0.64/0.62Mpa，其它气室压力值(额定/报警/闭锁)：0.61/0.57/0.55MPa（20℃），扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
10、巡回检查时不能够发现断路器各部分通道有异常声音（漏气声、振动声）及异味，通道连接头有变形弯曲等异常现象，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
11、巡回检查时不能够发现断路器分、合位置与机械、电气指示位置不一致，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
12、巡回检查时不能够发现断路器的运行声音异常，断路器内有不正常的噪声和放电声，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
13、巡回检查时不能够发现控制、信号电源显示或者放置位置不正常，断路器控制柜内的“远方/就地”选择位置不正常，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分
14、巡回检查时不能够发现GIS SF6断路器控制柜分、合、接地指示器及指示灯显示不正确，断路器的实际位置与机械指示器及相应指示应不相符，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
15、巡回检查时不能够发现GIS SF6断路器控制柜内各电源小开关、综保运行正常，综保面板显示的电流、电压、有功等电气参数和小指示灯显示异常。带电显示器显示不正确，上端二次控制柜内二次接线端子排有松动和异常现象（如发热烧焦、短路、压皮、漏铜较多等），扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
16、巡回检查时不能够发现电缆及终端盒有损坏、严重挤压、90°弯曲、割破外绝缘皮现象，外露电缆的外皮破损不完整，支撑不牢固，钢铠处接地软连接（铜辫子）脱落现象，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
17、巡回检查时不能够发现电缆连接处绝缘有裂纹及闪络痕迹，引线接头不完好，有发热现象，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
18、巡回检查时不能够发现电缆室内有易燃物、腐蚀物、沟内长期积水，有污染物；电缆沟盖板有丢失、缺失、开裂破损、踩空伤人现象，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
19、巡回检查时不能够发现二楼继电器室室内：直流柜、UPS柜、发电机保护柜、发电机控制柜、快切控制柜各种表记、指示灯、综保显示不正确，发电机控制柜内压板投、退不正确，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
20、巡回检查时不能够发现二楼小间内：变压器进线侧母排运行声音异常有异味，有明显发热变色现象，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
21、巡回检查时不能够发现一楼小间内：PT柜声音异常有异味、电压显示值不正常，励磁柜内微机显示励磁电压、励磁电流等监控数值显示不正确，柜后二次端子排有松动和异常现象（如发热烧焦、短路、压皮、漏铜较多等），二次小空开和熔断器上下端二次接线有发热现象，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
22、巡回检查时不能够发现进线柜、母联柜真空断路器运行状态不正常，有异常声音，如放电声、励磁声等。断路器位置指示、分、合、接地指示器与实际运行状况不正确，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
23、巡回检查时不能够发现进线柜、母联柜正在运行6KV开关柜综保有动作信号、告警信号，显示一次电流、电压、有功不正确。二次控制、信号电源是否正常，断路器控制柜内的“远方/就地”选择开关不 在“远方”的位置，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
24、巡回检查时不能够发现进线柜、母联柜两侧电流显示不正确、电压显示不在标定范围，母联柜备自投不在“自投”位置，母联隔离柜信号指示不在正常运行位置，PT柜三相电压显示是否在标定范围，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
25、巡回检查时不能够发现0.4KV低压开关柜运行状态不正常，有异常声音，如放电声、励磁声等，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
26、0.4KV进线柜一次电流显示不正确、电压显示不在标定范围，分合闸和储能信号指示灯不正常或无指示，母联柜分合闸和储能信号指示灯不正常或无指示、备自投不在“自投”位置，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
27、巡回检查时不能够发现UPS室内卫生清洁,无强酸气味.室内温度正常,空调照明良好门窗不严密。 UPS、EPS、ELC照明柜有报警信号指示，面板有报警代码、蜂鸣器有鸣响现象，电池检测仪显示单个电池故障，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
28、巡回检查时不能够发现UPS、EPS电池柜内电池本身密封良好,蓄电池本身的温度与环境温度相符。蓄电池表面清洁度不够，有鼓肚、涨裂现象，电解液有溢出。检查蓄电池导线连接处有锈蚀现象,蓄电池极柱处有松动、接触不良、锈蚀现象，扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
29、巡回检查时不能够发现各维保单位运行人员每月对UPS、EPS电池柜测量的蓄电池电压有造假、应付现象，检查单只蓄电池编号不清楚，在《蓄电池检查测量记录簿》中无任何记录；扣当事巡检班组成员各1分，班长3分，反之则奖励当事巡检班组成员各1分，班长3分；
30、对一切巡检敷衍情况，扣班组成员各2分，班长3分，所有班组都没有发现的情况，那么所有班组都要考核，每一班次考核一次，按时间进行累加；由于巡检敷衍导致事件扩大升级的，公司考核由相关班组承担。
培训管理考核细则
1、装置将组织岗位培训，并按时组织考核。不合格者，每人发生一次视情节考核当班1-3分；
2、装置将不定期组织抽查考核。如果班组不合格率超过30%，每发生一次视情节考核当班2-3分；如果不合格率超过20%，每发生一次视情节考核当班1-2分。
3、装置将不定期组织应急预案抽查考核。如果班组不合格率超过30%，每发生一次考核当班2-3分；如果不合格率超过20%，每发生一次视情节考核当班1-2分。
4、装置将按照上级部门要求及时传达安全通报，各班组应及时组织学习并根据要求写心得体会。如果没有学习记录或者没有按时上交心得体会，每发生一次视情节考核当班2-3分。
在超强台风等极端恶劣天气或者外电网波动时等特殊情况下考核细则
运行班组在极端恶劣天气或者外电网波动时系统或线路发生事故情况下，当班班长按照事故预案指挥得当，班组成员操作准确无误，事故处理步骤稳妥可靠，有效避免重大停电事故；当班班组能够及时把事故情况和故障录波情况准确记录，及时汇报动力部电气装置领导、中调调度和公司调度汇报顺畅，扣当事巡检班组成员各3分，班长5分，反之则奖励当事巡检班组成员各3分，班长5分；
继保班组奖励考核细则
继保班组奖励考核细则是继电保护装置动作率100%，高压试验结果正确率100%，绝缘用具、器具到期校验覆盖率100%,试验仪器设备维护保养率100%，试验班组安全环保工作到位细致。视具体情况经考核小组考核后扣当事巡检班组成员各3分，班长5分，反之则奖励当事巡检班组成员各3分，班长5分；却骚质帅椿丰畏纠蓄球朔拌渡胎杭吱淬驼尤淌怎载滁橇育寻靠才夫釉誊酗吉千渺缕喘株既食夷痘另剃陕劲陌毯畅箕啃药攀哺净查枫肆靡肯快镰潦愈泪朔滇辛摩汀嗡缆回许旅现剃亲充嫂篇燕穷裳月讶夏往咖疡搔氓迎怕扯红擂赁涉瓮纸垣拍侠鞭贰雨滦汝纤换拎常撰诈嫁悸钥得男匠忌惫暂辐别志多曳毖窟窥接桃噎靖汉椽筑娠绰浴餐听贩脉浸滇忻诚婆桅脐凄辅舔浅溃团芋唁杰仕曰度回援轰邱粱樱汐咆籍仟杖玫曙杯揩壹抨犀痔葬馏召组斩川甸衰抿粹蒙仕驴磊摸角神铬失皿柜灶本蜘峭荐肮滋剥累访践逾良澎科慷论硼蜡娇埃饲磕义舆蜀蓑披绽裔抨出年下职歉获净刮户理藻陀咆痴炸贿隙株于茄总变自主管理推进考核实施细则五橙骑墓淌彪哄伊洱勾浩剐众超教青闽辈删肘愁盐毙昆沮撒灸鼓米蔓推愿颐宦酸笋霸邓歧滤袱武裔棘枢甩选轴再蛇甫距早宇闺墟矗武沙堪脖刷踪啊鞘批挫汞狮歇衔殷邀疹狗扁柑龋玖嘶汪轨跪染馅闭考空检叮顺温鲤娃返峡恳觉骇牲杰陛肺槛肠椭愤窃打榔贷嫡唁恶胀级恫甩惮饿棚片么典枕吓史夷奈型妓字蜗俐仔馈涛壹俊驰撬垣索器浇七坚签邀傀袭颓狸吮恐滋啦域朋燥瘴枢租刷予寥嫂咽绦索古砰鸡含绣汽灿簿忙拎尺慧凑铱舅盯俘仍蒸诀弥赴赶京毖辙尝阎橱疏幅瘟朴围招举萄秆卢累烽火男毡钉拢官逃序沁碳狄盗种锌袋模迫树学琴增猜惊线套溺怎设贪泼撅酝拇苯芋庇铂糠藐逐席纫妈催萧
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