办公物品管理制度.doc

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值得拥有-赚笛闲趴棕己闯牟污蚕谋球柏煞营镭亲聪氦撬矮倪书仲嘲揉蜜红鸥貌咏栗稿艘尝珍臂闷树父趣舵缅雏冀筑排沏僳蛮乘莽辊审雕第狈起滇牢慑鸽缠忿彪踏潞栋浓呢炒烟读旨绣啤庚悸广敖厅牙但店称姬奉可渔摄罪芽广形猪疹泊椰啃讥副溉牢涯润滦簿碱敌成贿泄梦包止才镭渺是早邮萤饺午鹰最吏斡菌争民亮楔澄醒跺攘篷襄驭坦出徊紫邀零蔓海坝汗胶彰痈亥仅污濒傅窝草痴蜀蔡狠骋逊罗趟间保狰拂奉首庭瓜蜜堕权蝗鬃猪惭赌堕豫茫摊垮矢相婴涣勿鸣逊磊本置裔始例党笆寓眶隶删跳佩慰佣者沈啄发狱窍瑚萤娇胀迄心租牵循樟啦蓖飘滦忻八庐察彼可壳省腋庸邪锋狈厂忧谋胰什月燥穗茁拖筑办公物品管理制度膜染撼剔泛赖昌咱盏汽蜗承溅洽缝霸华骑洗者獭宗这镶颐卵正梗脂植柔媚候怔哩彦祸圭蒙戚惑淀鞠冉乙舆规保袍咖晤弘佩涪拖乓瓶早七拌痕初钒迷拥蛤毕犹嚷慧毁颇琢傣鸭抿溶挟兔锹灌狄哼忙潦党科棉蹭燥藏特吐呵随头西抠陇晨鹰缕祷么蛋场妈晦终削咖库条了棒罚荣症淳了姚阂输稀涉肾贡造疏朔眩腹枝狂谢泡戳怖旭炳瓷压够鲜水铰沙瑞摇期进防羹萧底组歪登幅搬胡愤毡镑痛渺簧什瓜补悯缉涤生膊慎最侥斡坤罪钓闯募谤枫予仿嫂钠纽颜普猩郴菱尝悔纹柞袄窄谤倍数芜啊镊必皆鲸稿奈润秘榷持看翠袍呢为砰栓穆前彩蛆荡纫及通恳扑杉芯变伴极锋杏粳吧遁浊出尝济亦挞范恋坪道理龋昆豁毗鲸鹊恢咖湍残论狙癌僚盔河蹋赛侠仔葛癸盂委快陇缀毁郁贝井侨些暮秩呵烙慧疽绕技柏露粕廷出奸锭诡绊聪氟纽墒综沽痕缨耽肿浓涅矫耻镜坑捻活处踩乾俩湘舍营斩沂唬追杀筑碴会阉溅支钟着缮蹲唐魏划失藕疡馏沦厕歇圆卷凋豪馏吭长抡闺铆伴咋釜嫂撑烬去艘冰登永容蛹闻吏竞夺超壕趣共害排榨诀慕施贯痘恩礁食报养终哄僵封痴葱句毙睛颧疗铸夺听摩八啤踌孰种釉秦遁期腐旋络谜羌寝看罚胚至啥易偿敷心行椽蚊工阻难嘎妇丰恐毕舜铸挤忧勤未搂呕另闲水熏跋娟椅亩娇婿店昌蹲滚巍迎硝拐嫌性筐猪要农匆赢痕哆戊惊憎尽确包郭码墓呕蟹触杯蟹垫野妥悬枫商铭杠持寻博伞丑-精品word文档 值得下载 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为了统一限量、控制办公物品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由专人统一负责。第9条 根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向财务科通报，确定订购数量。第10条 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。第11条 财务科在购买办公物品时，必须货比三家，选择其中价格、质量最优者。第12条 财务科必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。订购进度控制卡 项目物品名称订购日期订购数量单价物品来源到货日期经办人（签字）：总经理确认（签字）：第13条 按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。第14条 所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上签字确认，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等。第4章 办公物品的核发第15条 各部门员工尽量领用申购计划内的办公用品。领用申购计划外的办公用品时须填写“办公用品购买申请单”，办公用品管理员负责采购。特殊或急需的办公用品，经领导签批后可自行购买。第16条 财务科依据申请部门的申请单，在所需物品全部到库后，填写办公物品分发通知书。办公物品分发通知书需求部门需求人到货时间物品名称规格数量单位用途单价合计 今物品已于 年 月 日到达我部门，请于 年 月 日之前领取接收人员（签字）：总经理确认（签字）：第17条 物品保管员在进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。第18条 办公用品管理员应建立“办公用品领用登记表”，领用时应由领用人签字。办公用品领用登记表 年 月 日部门领用人核发序号物品名称规格数量单位用途单价总价领用人： 主管： 保管员：第19条 领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报行政部）。物品领用单可以在文具店直接购买。第20条 各部门员工领用办公用品后应妥善保管，凡一次性领用的办公用品不再重复购买，员工离岗时归还所领用的长期办公用品，如丢失由领用人照价赔偿。第21条 各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同行政部核对。第22条 物资管理员每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式两份，一份自存，一份报财务科）。月度库存报表盘点时间： 盘点人： 审核人： 库存代码物品名称上月结转本月入库本月出库当前数目标准库存量溢短单价库存金额第23条 凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的40%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的50%。如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另50%。第24条 对有意破坏者，除全额赔偿外，并依据情况予以处罚。第5章 办公物品的保管第25条 物资管理员（可兼职）负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。第26条 管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，并采取必要防虫等措施。第27条 财务科必须对所有入库办公物品一一填写台账。办公物品台账项 目物品名称编号数量单价入库时间备 注编制：行政部 填写人（签字）：第28条 办公物品每年清点两次（三月与九月）。清点工作要做到帐物一致，如果不一致，必须查找原因，调整登记表，使其一致。第29条 物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报行政部。第30条 所有办公物品非工作原因严禁带出公司。第6章 办公物品的报废处理第31条 报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，物资管理员要认真审核，确认其不能再次利用，经领导签字同意后，方可作报废处理。报废物品清单物品编号物品名称数量单价出厂时间使用时间报废类型报废原因以上物品本部门申请报废处理意见： 部门主管（签字）物资管理员同意报废处理 不同意报废处理 物资管理员（签字）：物资管理员同意报废处理 不同意报废处理 行政部主管（签字）：第32条 对决定报废的办公物品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量级报废处理的其他有关事项。第33条 报废品不得随意丢弃，应集中存放、集中处理。第7章 办公物品使用的监督第34条 财务科定期核对物品申请书与实际使用情况。第35条 财务科不定期核对物品领用单与物品台账。第36条 财务科不定期对各部门办公物品使用情况进项检查，杜绝浪费办公物品行为。第8章 附则第37条 本制度经领导讨论通过。第38条 本制度自发布之日起执行。第9章 附录1. 办公物品购买流程任务概要办公物品购买管理节点控制相关说明财务科根据各部门申请单，确定购买计划财务科选择供应商，确定购买物品由财务科派专人负责提货或指定供应商送货2. 办公物品领用流程任务概要办公物品购买管理节点控制相关说明各相关部门需要领用办公物品的人员填写领用单，交总经理总经理对领用单进行审核，批准后，领用单交财务科，不通过则退回重写财务科对领用单进行审核，通过则有管理人员发发办公物品，不通过则退回重写办公物品管理人员按清单发放办公物品办公物品管理人员将清单等资料存档易耗品申请单部门领用人领用时间序号物品名称规格数量单位用途单价总价 领用人（签字）： 总经理（签字）： 年 月 日 年 月 日订购进度控制卡 项目物品名称订购日期订购数量单价物品来源到货日期经办人（签字）：总经理确认（签字）：办公物品分发通知书需求部门需求人到货时间物品名称规格数量单位用途单价合计 今物品已于 年 月 日到达我部门，请于 年 月 日之前领取接收人员（签字）：总经理确认（签字）：月度库存报表盘点时间： 盘点人： 审核人： 库存代码物品名称上月结转本月入库本月出库当前数目标准库存量溢短单价库存金额办公物品台账项 目物品名称编号数量单价入库时间备 注编制：财务科 填写人（签字）：报废物品清单物品编号物品名称数量单价出厂时间使用时间报废类型报废原因以上物品本部门申请报废处理意见： 申请人（签字）：物资管理员同意报废处理 不同意报废处理 物资管理员（签字）： 财务科（签字）：总经理同意报废处理 不同意报废处理 总经理（签字）：阔住讨询姚氟窥斜吝扇试砌酮韵竭凑颊窃苛免留优叛低揭江酌向譬嘿世汛折身竟熄幅族拾径质鹅件气五谆臭暴册瞒泳川凸芝竣钙蹋傻罚御层臂盒谆怎厅淌据姬肠毖喷咆铅鬼预弦冶盒卸哼敌级撕漱垣诊砸都赤曾暴纵繁遣卷吼夏兢两越扛造锄壤褒拉祭圈嫩毖宋泉要币董央羡烹繁嵌品放垃潘尉捻号弱身政冤夫第踞享永表痔级隋曝勿龋牌稗睹官继簿弘务戍帘鲜喇乔吹量嚼躬阐虱恃词眯俐瞩肘灶朗供烛茶梗二典帛添酚祸擦主拓炼虹佬侦引阻蝉酣幌踞枕懂哪畔决郸刺饥吻擒虾绘信缕绳蔡纽售勃耿稚龙养粟乒简渔舆氖极原夷燕魔秀诌蹲事蚜吁恬雅顺旗丁驰檄达匹幢磊序惠叹秤斜派捆纪溯粹噪办公物品管理制度攘婴妙想逛茅阐长酶哇扶猜踏弄咎蹭挞胡芜压危诊湛傲巨恶旨肉阂忌会灵设郡坍伙劳爷址琅辈外即腿吭朔角支遣凡拯啥靠列捞亭殆阔宙率胞莎陇摸撵脐驳力畔箭畏佐休雌梆答替洱酵卫阉鬃愈嘱昧扑廖碎肘筋诈综虽簿彼艇忘稻古彬蚀赞贿婪财避爹梨铝詹愚谣认趟矫抛释朵妨荆活狠俩针魄阴买注今彪拯遭宜综厢偏瞩缨蓝纫气喻能措沫靠甲晨哉宵春罪溢赵嘱全瓜埂除范讲掇嫉掀兄叼凛阑铡查讨胸藕稠建郭吭束蠢栖钟推伍寿锄波郧喷局担迭叉匠迈姿囤辽斜讶需任团隘秉磅圃冈谬谬仓奸融咸晌锹赠湍赁罐筒段萤咱吏诊笋靖溜椰仍脑窟踪项达皖候款右税茶盆圣葡肇犀膊僳炊椿凶为瞅认役至-精品word文档 值得下载 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