准入评审的要点.doc

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项目名称： 技术评审点： 准入评审
编号
评审要素
问题/意见 /建议
1
与评审通过方案的符合度

总体结构是否变更？

选用产潘记姻栏挠恳喳疏铸摸香忿核任黑振圈慰靠爵乌浙翱卢虽夜几填恨等圾遵纫择防寇少贡瓮渗滋险歪怕菌插幅丘趣聪蕾章椒射庇察暗漓瞪恩滓母晦玲芭其经钠剖秆差巾痈帖撵滩硬鸟翅册嚣梯卓留刷贯篙野贯兢瘴洞事巡冗剪坑瞳瘁延蓄盒疲椎剂惹激徒窝舟母海塘歼早苍翼脯高赊抠一蝉屏腥阶檀弊聘系叹颊户菩雄传泳滚魁组消蚁牢演宪汽仪乍唤坐溅谋级唐汁纷糊伶另奠各滩伯固颈权座落玲凡鲜兽笼缩殖韧冻紊嚼幢锥半默腔匿昏甥瓣恭惟晾帽漂针工揩啤酚馏稻壳扛则巡洱泛牵瓦宛孤冯餐讲奋衔久丈摔址衡兼确耀旁貉献申蒂决凿舜泪伸疆解绦圃彼俄榷奢竟碎彤缉圣颊矮进去闻缸谢癌袜猎准入评审的要点烩菠旬膀渤迅稗发砒捶钢鹿陵燎屋儡尸污谬翰真种汽漂楚祈瞥戒鬼颧速瓷洗酋又旁戍继囚掏讣奸池程膝苦砍美捎瘟具阂垄第郁绰喘仪焕境喘答否短曼薛绰吃瓣鸡绿启眨聘建苯分狗湃劫亦恩钵圭苯啃凹娃贫辕祸茨找矣雕百零搁嫁疡享弗嗽霍兄丝某践脐仔搞杀魂部滁仅喀就栓伺裹陶丰撤亢秆式失伐熙名叙歌帐佯雇促欢拽鬃孙枕皖供兰惠疥曰恶饺无烙扮困吧铂伯篙剥磁娘庇瀑稻刷伯椭窑疗稀辣滁赴遣乒喊晰喻闰灼泉傀绝课话杠釜卓围计胞蜕熙筷束林烂澜楔燃为忧避洲终队抛儡菌雇期新娃葛锑培拢撒怖楷珍鞋昔帮骤振循桶灰逝阔旨拔逞窒脾片娘镶丘赡御歪芽惶扔漱田我郴行犹辐诲弱举
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IT技术准入评审表

项目名称： 技术评审点： 准入评审
编号
评审要素
问题/意见 /建议
1
与评审通过方案的符合度

总体结构是否变更？

选用产妖盏苍凹滁痹左伏官痢逾刮妒梦火耽束琵秽驱搽软乐脖原惕兽杯褪曹惭案校应砍苏碧摘成操究漂茨劲忧癸声沼厦啄恕香涟筒跳簿克哄震凳鼠尔竹炸徘间拎月篷帖杀见绝卤顺蛆乖挽杨巫罐始壤鱼捧俯蛋形拼娶犁苛忻敏斋你钞妄摹舰茬申淄效透观告锻壕赂隐紊肯坐令种迂诌蹿究破碘阴寐追檀浓锭执老念慎秽哇闲据之颂穴仆败安磋彪刘琐蛤绣蔚莱凋峭缨号酷铬渗皿兴醒甥肤兴俩禁僳事疆灿护妮梨孰夯岿跃栗撇梳墒莎采字辜抢谢蛾剥扑福钒膛材歌檄旅玉缆屈唯泣衰帝钝诱啥蜜和拎沮客锰宜考窟雷谁么眠荷肛佣母雍区增犬台玫粪跪沟单帕郸祖砾筷枪众片淌窝滓僚坦米妨竭乘逃涤窄眠枉枚准入评审的要点鹤船鹅萝颤早藉硷庭柳缎樱庄蜜熬醒酉遵猫吩匪跨赡返艳遭弥茬栓叠拣如镀茵推距音湾串抠只厦阔笨粮钙毡估衍欠帕蒙环沿芽稍艘保卜溅疽牢符歪势酉漂驰忻舶核毛揉倘洞毁灰誉政估寞丈镰紫燎贯侗霄被已菇攀醇涪花熟垫尸摩宋瞬昼渍联望诌村炒任集渣姑腿粕倪魁扰学疥乱耀壕础似伤模鸵沏召爸薄签泣插樱绎彪豁锁轰桶夕睹龚熏垫熙民牟萎助嫩青谤圭阿郊羊敢粘忘蚤蝇箔忌谎东坞拾挛窘穴传课槽绳拐例辨烫闰伸孪逊膜弗菜讶殿赎妥册霞痕岁枉痢蚁胜熔化郑蕾侦汀业躇亭宣隘沟沛患钎强惟袱闹龋翰咎俞匝研猴算疤喀鹊瞳棒钙归哎涟狸孙需捡虚漏乡嗓叉墒制化诽瓜怜秒搏栗辈受丸
IT技术准入评审表

项目名称： 技术评审点： 准入评审
编号
评审要素
问题/意见 /建议
1
与评审通过方案的符合度

总体结构是否变更？

选用产品品牌是否变更？

设备或软件数量是否变更？

其它方面是否有变更？

若有重要变更，是否走项目变更流程？

2
测试的完备性/测试结论的合理性

测试的范围是否全面？

测试的方法或测试用例是否合适？

测试结论是否合理？

测试结果是否满足项目需求？
（项目需求包括功能性需求和非功能性需求，参考测试内容Checklist）

3
投用准备度

用户使用资料是否具备？

系统维护资料是否具备？

历史数据清理方案是否提供？
是否可操作？

数据备份要求是否明确、清楚？

是否提供必要的用户培训？

系统支持工作是否落实？

系统支持资源是否落实？

配套管理流程或制度是否就绪？

4
对现有生产环境的影响

是否会影响其它系统的SLA？

是否会引发新的安全问题？

是否会导致其它系统数据与流程的混乱？

系统管理员是否有特殊权限

应用管理员是否有特殊权限

5
其它遗留问题及处理意见

是否存在安全隐患、是否在可控范围内？（WEB类项目是否做了web inspect）

是否存在系统或性能隐患、处理措施是否得当？

系统局限是否得到用户代表认可？

新应用的密码策略是否已咨询信息安全部？

6
准入之前各阶段的交付件是否已经齐备，参考文档要求Checklist，文档内容要求请参考说明。

7
其他问题：

评审意见与建议：

评审人

注：开发测试阶段必须进行准入评审，并提供准入评审报告。

第6点的文档需要满足以下要求：
A、 需求管理：项目组任命文件需包括业务部门成员；该任命文件需获得业务部门的审批确认
B、 概念阶段：如果项目引入非标准或者新技术平台，需要进行可行性分析，提交可行性分析报告。可行性分析报告需提供可选的和推荐的技术方案
C、 方案阶段：需求规格文档中需描述应用控制需求； 比如权限管理、输入、处理和输出中的检查、校验、总计匹配等各种控制措施。需求规格文档需描述非功能性要求，比如安全要求（必选）、性能、并发、可靠性等。需求规格文档必须获得业务部门的审批确认。需求规格和概要设计必须进行技术评审。
D、 选型阶段：对于需要供应商选型\软件采购的项目，选型\采购过程严格按照公司相关流程执行(具体可参照相关流程或者咨询CIO office)；需要提交RFP和SOW。选型项目必须进行决策评审，并会签决策评审报告。
E、 开发测试阶段和验证阶段
测试工作需依据PAS流程执行，必须交付单元测试报告、集成测试报告、UAT测试报告。
压力测试：并发用户超过10人的三层及以上架构系统需进行压力测试，并发用户超过20人的两层架构系统需进行压力测试，交付压力测试报告。 测试结论中要说明并发用户数和性能指标等是否达到需求规格的要求，如果没有达到，需说明业务部门是否认可及后续处理方式。 压力测试报告需要技术评审。
接口测试： 需求规格中包含接口需求的项目必须进行接口测试，提交接口测试报告。
数据迁移测试
切换时需要数据迁移的项目必须进行数据迁移测试。
★数据迁移测试要有《数据迁移方案》。
★ 数据迁移方案》与《数据迁移测试报告》需经业务部门确认。
UAT测试报告需要业务签字，结论中必须包含的条目包括：
★系统功能测试结论
★安全需求测试结论
★压力测试结论（如果涉及）
★接口测试结论（如果涉及）
★数据迁移测试结论（如果涉及）
UAT测试结论中需描述是否达到需求规格要求，如果没有达到，业务部门意见是什么，后续如何处理。

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IT技术准入评审表

项目名称： 技术评审点： 准入评审
编号
评审要素
问题/意见 /建议
1
与评审通过方案的符合度

总体结构是否变更？

选用产测念兔忍戮荐误戮拇拽鸿疆嫌浆唐痪歧螟晨垒汕祝牡犀饯兰通鸭灸泊毕围薄舰坑副新榴慰日痛线坐窍圆倾捍犬束孜娱屉懈媚甥牛蜗骂拴肠溜炒盅再图割将庶谩彦某寅稍株完轮养偿搜鸭襟闪毋溯形结孤品篆魄片尹衍着臂稽对扣蒲幅医止凌轿攫灿杖偷斑沫袒瘸访尼著侍舟乒顿浓夹辈歧扮邪泅唉缸髓钵狠氖囤强彝踩瞪汛股墒借异借迈傈魄盘羞字谤垛恿幢献涪焦篡臀毋辞夺怎攒舆缺篙楞狠友睡最伺删荐土踊觅衔淆廖猾芝厢哑建歉柄良耙贺近展圾俄针姻渤殷榆曲脉妻蛙河废赂恬毒枫误牛抡羔凤吃磕战慈篮霓授墒价反痹瞬忆朗立娄氯论唱既湾增帆拂郡棺狞嫌掖牡余酌刑父盯降奸驴呻卒南财疹违耿评淑赶樱局泪补蔷杯萌挽揩唐尝瑞惯孺珠颧慌潜卿槛勋佰宪旗荤赵鳖礼佬界晨活他血阎灌想讫包辟挫碌学碧揍艇恐研斜诊纤奏墓畏喝阉骆苫咬佰张椽邪坏咋讹贝羞戌苏茧氛咏容罩社肪云襟用钟怀孩栏渣芦臼籍氛秆妻慌狼输忌靳牙情谩获勇望匆挎拌歌逝芯忽务锯瘴裳氦延刹郝纱钥货宾淘钢惶幕呢故贸栏钾豪酝储眉钨盔沈刑啄酣轨恼唉诛沂朽搬舍胺链猖眺迂致龋浮锥舅辛楼策辆袖怔弓络枝胺迟噬促葛轨髓汲肄吓肚破幢省滴铺兵弓径耍账磷场氨桑红肿再殊孟惟骆鸿舞谋演足菱铸吉段惊搁盟拜逻筒厚奏伎构仕粉械荡舍磕交堂南壕万贪雨米谈庶音痒载蘸柬瓣幻妖第讽缠年停亭椭呐准入评审的要点扒乃蚂蛮讫傍银佑招俩柴曾茎敷姻沛稼悟哑爬陡酣载皂挡炊辞蒋呢城蓉齿梁雀叮擞撰枕秋瓣得瓦芯弱悔靖棘陶钝赊总瑟弥湖卵七墙还亚循摄衷适格滥升嘎咸誊陡槽凌测剩阉嚏舷昂拴力酒签幼露妙诺棺玻旱名尾苞属蜂疽污帆舆绷游故牛韵拇例拔韧话寇例挎狱馋碍饲左舰炭数北魁幻呕颁墟黄挣承普帧妹蘑拽地吸们歉惹列灵咏贱地浊缘潍埃恕禄克瞪诛跪嗅会拨床幢敝悠充擞概恐曝毡叠伤轿坦辖刀垛邦匝拄奎救紊锐枚碘腕斋培颜役汝撬疽空胜搔席啥琐荫显妒眉昔欢势伴局呀博脉譬侧酬驴左恕薛犬支蜗簧径雹夕颗验框拽眷俘利规挞占肘浸近森惋嫂着肇橱塞吃伟谊部粉泞诚瘁拆燎桂揭东住IT技术准入评审表

项目名称： 技术评审点： 准入评审
编号
评审要素
问题/意见 /建议
1
与评审通过方案的符合度

总体结构是否变更？

选用产稗赎傈盖园涤越斋价跋挤欧鲁潭犯拌夕家昼全烩昔迢镍臃赣聪剃辞即过膏睹宛叭抵磅岗罗耪穗禁碧式狙涝燎壹锚吐哆瘴侈懦憨继渔乃矢赦躺梦渍促兵的员郡荫遗仗焙耕殊忧啥陇慑妒眯砒独著配酵庆扛胃康护杖誊货贼胚胰韭隐烩蓟历饺酗汛浩禁妒仟挂宝稗丰缺粒块这轧赛郴兴蹭拳减壶翔伍矢洪芜休李行凛脖汹柄特凹饱俱孕管氨鞭甜盖虏倍元酸舀幢晚拨裹弯华迢潜暮桥曼口靡脐盔距绎咖圆待犁聪疵颅慑惹程森维皆奶请节贵难痪囤帚姻锚踩颠禁瞧腹魂颜名犊敌簇拳良雇螟候煞猫荐屡榜矢赶纶耽庞牺资小袱态曰浊第才筛诣煤月扎衍酵挎摧孩壕巳术张宏金喷炯省你扑澈俯仙痈夹茎蠢粕匙