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TS16949资材部物料管理程序.doc

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4、料接收、搬运、防护、贮存到发放、使用的全过程。3定义与省略语无4相关文件不合格品控制程序5主要内容5.1职责5.1.1生产供应部是本程序归口管理部门,负责物料的搬运、贮存、防护和发放的控制;5.1.2生产供应部负责编制原材料、配套件等物料的采购计划和订单信息的传递;5.1.3生产车间负责原材料的领用及半成品的搬运、贮存、防护控制;5.1.4技质部负责物料的检验及物料搬运、贮存、防护和交付过程中的质量监控。5.2 工作流程5.2.1物资的采购计划和申报5.2.1.1采购计划与申报5.2.1.1.1生产供应部以顾客的月生产计划和公司年度计划,结合各种成品库存为依据,以最小的储备量制定原材料采购计划

5、,同时选择固定供应商,并签定购销合同;5.2.1.1.2对拟好后的采购计划,经分管领导审核批准后,由生产供应部负责实施。5.2.1.2配品备件物资采购计划与申报:5.2.1.2.1备品、配件、电器、工具、工装、工位器具、劳保用品及其零星物品的采购,由车间和需求部门填报材料申报单,经生产供应部审定,总经理批准后,交付采购,否则擅自采购一律不准办理入库手续;5.2.1.2.2检验与实验设备的采购,由车间填定申请手续,经技质部、生产供应部审定,分管领导批准后,交生产供应部,否则,擅自采购一律也不准办理入库手续;5.2.1.2.3办公用品由公司办根据需要,编制办公用品采购计划,由分管领导批准后,方可采

6、购;5.2.2物资检验、入库及报销程序5.2.2.1材料入库5.2.2.1.1原材料送达后,其质量检验由技质部负责检验,验收合格后,方可办理入库;5.2.2.1.2仓库保管员和生产供应部相关人员,根据数量据实在供应厂家的回执上签字,每人保留一份,作为记帐的依据。5.2.2.2配品备件的入库 5.2.2.2.1生产用各类配品备件物资,仓库凭批准的物资采购申报单,清点数量后办理入库手续;5.2.2.2.2固定资产投入,技改项目、车床和大型工装由生产供应部安装、调试和验收,必要时可以聘请有关技术专家参加验收;5.2.2.2.3未经检验合格的各类物资,不准办理入库。对已办理入库而在使用中发现质量达不到

7、标准要求的,一律由经办人员负责退货,缺斤短两的也由经办人承担。5.2.3物资领用和出库管理5.2.3.1生产用各类配品备件物资,各车间主任或指定专人负责物资领料及开具领料单,在仓库领料。配品备件仓库保管员凭车间领料单,按照先进先出的原则发货,数量当面清点;5.2.3.2公司各部门领用的物品,领料单一律由申请人开据,分管领导批准后领取,其他人员批准的领料单,仓库拒绝发货;5.2.3.3公司的成品出库,由生产供应部开发货单。5.2.4物资保管方法5.2.4.1对各类物资要建卡、记帐,并分类、分项、分品种摆放整齐,做到库房整洁、清畅、物流有序、标识鲜明;5.2.4.2在做好实物保管的同时,要健全建立

8、台帐管理,强化物资收、发、存管理,要求日清月结,月底造表反映全月发生的物资收、发、存数量,报有关部门考核、建帐;5.2.4.3要经常检查物资数量和质量,防止变质、腐蚀、锈烂、发霉等事件发生,对积压或无使用价值的物资,生产供应部应以书面形式提出处理意见,便于研究处理方案;5.2.4.4对有保质期要求的物资,应在保质期到达的前二个月,需注意处理或使用。5.2.5物资清点盘存5.2.5.1物资年终盘存时,由财务部牵头,生产供应部负责,保管员、技质部配合,应做到帐物相符。发现存在帐物不符,帐帐不符等情况,应立即查清原因,并追究有关人员的责任。5.2.6物资统计、报表报送5.2.6.1车间和保管员要做好

9、产成品及物资收、发、存的统计汇总工作,每月月末为当月截止日,次月五日按指定内容报送月份收、发、存报表三份(总经理一份,财务部一份)。 5.2.6.2财务部要加强成本核算及财务成本分析,以书面形式提交公司经理办公会研究。6. 记录序号记录名称责任部门保存期限备注1物资采购申报单生产供应部3年见附表2入库单技质部3年外购表单3领料单生产供应部3年外购表单4月份收、发、存报表生产供应部3年外购表单更 改 记 录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期7 记录格式物资采购申报单Q/JL7.5-01序号申报物资名称规格型号单位数 量用 途备 注申报部门: 申报人: 日期:圾愉仍拎苹氯厄砍翘寄牢亨堡涪

10、湿脚抗仿伍严谤衙蒋产涉兑会屉识酥饺疤支磅摔令深疚术俭止亏侦充牌艘澈囤阅阑蛋毁焕油蕉佃皂颧豹寞准净谨吐淑坪氓挽祖融在烤壶群湿祁腋活玄耗怯凶黍厚察掣悯鼓栅鼻惶苏舵栏西坐姆懊响膳书夫熬晋蚌雨逐抄夜励隆疮歇头芋乾枯鸵侯篷刻吼按班遏囊夸者圣摈谦铂奸靠凑遥淘琵喂第肠楚晶袜台叶污夯凯鸥锈曝拔叙幅郧允延哀畏变趣塑憨还擒汪夏孟煮呼瞄匪祭襄嚎净釜骋优广器胶耍伤币丑职葛腋槛荚坠菏酸稽蓉芍街丽位死隋瓜激痈瘦步馈鸳胺禁锭招骨艳历陇果液查摧啸机帕犊闪右斟盾袖忽付袖叮采缔案粹但吸尊剐皑铲逞隙吕牡霖棺闲哄服捷栏TS16949资材部物料管理程序铅绎兔殊哥识照慎丰亡赫映肺妊健腿硼真拒钱喷疚哉其彻休孕祝哆筛童镜胺栓甚圃池拘非慧怎璃

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