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2、 采购管理系统
修改版1.0 版
阳江纳谷科技有限公司
作业说明
请购单位(各单位)
采购
会计
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Y
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作业说明
请购单位(各单位)
采购
会计
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请购单位依需求输入请购数据,
请购数据必须载明品号,数量及需求日期
打印请购单凭证
主管核准
请购单位主管签核及于ERP系统确认该单
采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料
5、将请购数据抛转成采购单
接采购流程
第一联：采购(白)
请购单
请购单确认
核准
请购单
请购单建立
第二联：请购(红)
采购流程
请购单更新采购单
请购单维护及锁定
请购单
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