年产16万套国漆工艺品改扩建项目可行性研究报告.doc

湖北XXXX木制工艺有限公司年产16万套国漆工艺品改扩建项目可行性研究报告湖北XXXX木制工艺有限公司二一二年七月目 录第1 章 总 述51.1 项目名称及建设单位51.2 项目建设单位基本情况61.3 项目提出61.4项目区域自然、经济、社会背景91.5 建设必要性及编制依据16第2 章 产品市场172.1 市场需求预测172.2市场供应预测182.3产品经济寿命期周期192.4 产品竞争能力分析192.5生产规模19第3章 厂址选择及建设条件203.1 厂址概况203.2 原材料来源253.3厂址方案描述263.4地质环境状况283.5结论与建议34第4 章 建设规模及主要内容354.1 建设规模354.2 建设内容35第5章 生产工艺和产品方案385.1 工艺流程385.2 设备选择405.3 项目技术目标425.4 技术方案选择425.5 产品主要技术指标43第6章 节 能446.1能耗指标446.2能源供应情况456.3 主要节能措施456.4节水措施47第7 章 环境影响评价及消防安全477.1 设计依据477.2 环境评价487.3 环境保护措施487.4 结论和建议537.5 消防安全防护方案537.6劳动安全和工业卫生54第8章 企业组织与职工定员558.1 组织管理558.2 职工定员568.3 人员培训58第9章 项目实施计划与招标方案589.1 项目实施进度安排599.2 项目招标60第10 章 投资估算与资金筹措6110.1 投资估算6110.2资金筹措62第11章 财务分析6311.1 销售收入和税金预测6311.2 产品成本预测6311.3 主要财务指标65第12章 国民经济分析6612.1区域示范作用强6612.2改善农村经济结构6612.3综合利用农林剩余物6612.4节约和替代木材6712.5节约能源6712.6增加农民收入6712.7增加社会就业6712.8减少温室气体排放67第13章 社会评价6813.1社会影响分析6813.2互适性分析6913.3社会风险分析70第14章 不确定性分析7014.1 敏感性分析7014.2 盈亏平衡分析73第15章 风险评价7415.1项目的优点7415.2 项目的缺点7415.3主要风险7415.4风险程度分析7615.5风险应对措施76第16章 结论与建议7816.1结论7816.2 建议78湖北XXXX木制工艺有限公司年产16万套国漆工艺品改扩建项目可行性研究报告第1 章 总 述1.1 项目名称及建设单位项目名称:湖北XXXX木制工艺有限公司年产16万套国漆工艺品改扩建项目项目产品:国漆工艺品建设地址:XX县返乡农民工创业园项目性质:改扩建企业性质:有限责任公司产品方案、生产规模：年产16万套国漆工艺品。法人代表：电话号码：1.2 项目建设单位基本情况湖北XXXX木制工艺有限公司创建于1993年，是XX县创立较早的一家明星民营企业，企业法人代表周德繁。厂址座落在距县城5公里的容美镇长岭，紧靠恩鹤、巴鹤公路干线。该公司现有国漆工艺品、工艺地板及装饰板材加工生产线两条，主要生产的产品为特色国漆工艺品和工艺地板及装饰板材，该产品在市场上有较高的声誉和市场占有率。有山林权属21890亩；拥有漆树林基地3000多亩及恩施毛坝生漆制备技术发明专利、“德繁”牌商标等知识产权；企业总资产11000多万元，年销售收入2400万元，企业年盈利400万元左右，现有职工62人。其中：管理人员12人。技术工人35人，企业目前年生产能力为国漆工艺品5万套，工艺装饰板材10万平方米。公司从事环保地板、国漆木制工艺品加工生产及生漆制备技术的研发已经30余年。这项技术在餐、饮器具上的运用所生产的 产品，多次获国家级、省部级奖励，多年来用该工艺处理、生产的国漆工艺品及环保装饰板材符合国家出口商检标准。目前，企业产品在市场上供不应求。1.3 项目提出本项目是企业自主研发的技术和采用国内外成熟的生产技术和自动化技术，结合武陵山区廉价的原材料和制造业成本，进行系统化的技术改进后，能有效利用国漆的特殊品质和先进的农林秸秆加工工艺生产高品质产品，它代表了工艺品和板材生产设备制造工艺国际水准和先进生产技术。本项目是一项秸秆代木工程，以农林秸秆为原料生产高强度特色国漆工艺品和环保工艺装饰板材，能很好综合利用资源，资源利用率98%，同时又广受国内外市场青睐，出口美、日等国家和地区，成为高档礼品和日用消费品、建筑装饰材料，可将农林资源优势转化为商品经济优势，改善农村经济结构，提高产品的附加值，促进地方经济持续发展。在人们的生活水平在基本达到小康目标，对生活质量要求不断提高情况下，高档工艺品将大量进入寻常百姓之家。人们对无污染纯天然餐饮器具更受睛睐，天然木制工艺餐、茶、酒具代替金属、陶、搪瓷餐饮具已成趋势。而XXXX木制工艺有限公司通过改扩建后依托湖北工艺美术研究所、湖北工业大学、湖北美术学院作技术后盾，聘用手工雕刻艺术大师制作的国漆工艺品在凸显土、苗、巴人民族文化底緼基础上，传承国漆工艺品艺术魅力将跻身世界手工漆器精品和艺术品市场。中国是一个农业大国，中央决定以城带乡、工业反哺农业的时机，实现由农业大国向农业强国的转变。农业区的发展，就是要用科学发展观指导经济社会发展，必须要强调解决“三农”问题。本项目的实施将成为一个解决“三农”问题和资源综合利用的示范典型。近年来，我国经济的强劲增长使能源问题变得空前严峻，中央提出的“循环经济论”是此问题的解决之首。中央经济工作会议明确提出，“节约能源、资源是优化经济结构的重要目标，必须坚决扭转高消耗、高污染、低产出的状况。”走出一条具有中国特色的节约型发展道路，成为中国经济可持续发展的必然选择。目前提倡全社会使用高强度农作物纤维板，减少使用木材，提高环保意识。根据国务院2000年10月批准的“长江、黄河流域天然林保护”和“东北、内蒙林区天然林保护”实施方案，过去十多年间，我国的木材商品性采伐降到了极低的水平，各人造板企业均受到原料的供应瓶颈，生产成本越来越高，而本项目以秸秆代木，其经济效益十分显著。2008年7月27日，国务院办公厅“关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见”中要求引导发展以秸秆为原料的人造板材、包装材料、餐具等产品生产，减少木材使用。同时，国家对于“保护森林资源”的态度日益明朗，对森林采取限伐、禁伐措施的力度也一再加大，板材生产行业受到巨大挑战，寻求新型材料代替天然木材研制板材成为板材市场图生存、求发展的当然之选，而秸秆以其“取之不尽、用之不竭”的特殊优势成为板材市场、地板市场关注的焦点。本公司拥有国漆制备技术（生产方法）及国漆工艺品外观设计多项专利及不含砷、铅、汞、镉、游离甲醛的PVL环保复合胶生产技术，国漆制备专利和环保复合胶生产技术组合，形成了本公司生产的系列产品拥有广阔的市场占有量和社会的崇高美誉度，本公司国漆制备技术产品在1996年11月28日被香港科学院国际荣誉评选委员会、美国爱迪生发明中心在加拿大国际展览中心评定为“国际金奖”和“对人类贡献金奖”，国漆工艺品在2004年10月在武汉湖北首届林博会上获“产品金奖”，2005年1月在首届中国国际林业博览会上获“林博会最受欢迎奖”，2005年11月在湖北省第二届林博会上获“系列产品金奖”。2008年12月“德繁”牌商标获“州知名商标”。本公司生产的产品利用环保复合材料生产，形成了无公害、无污染独具环保特色，在人民日益追求美的享受的前提下，我们很好的结合了极利于人民健康消费趋势的市场特点，符合人们需求。该设备（技术）成熟可靠，自动化控制水平高，根据已有成功案例显示，所得产品质量明显优于国内同类产品。另外，原材料可充分取材，施胶量少，成本低，价格相对于国内同类产品颇具优势，内销市场潜力大。再则，设备（技术）已通过ANSI1A208.1-1993M-3质量标准体系(美国室内用MDF标准)，外销市场同样潜力巨大。最后，项目制造的秸秆工艺品和板材可享受国家对有关资源再生利用项目的税收优惠政策。项目积极打造高科技的工业反哺农业的探索模式，能切实解决“三农”问题。总之，本项目投资意义重大，投资前景看好，可行性强。XX县委、县人民政府明确提出从“十一.五”起，产业布局将从农业向工业转型，在全州率先走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。1.4项目区域自然、经济、社会背景1.4.1地理位置。XX县位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的东南角，地处东径10945至11038，北纬2938至3014之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市603公里，距自治州首府恩施市176公里。境内东西长85公里，南北宽67公里，版图面积2872平方公里。1.4.2地形地质。XX县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分，是武陵山脉石门支脉上的一个山区县，境内地形地貌具有典型的山地特征。境内地质结构较为简单，地形复杂，地貌千姿百态。山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低的铁炉乡江口194米，最高的下坪乡牛池2096.3米，平均海拔1147米，平均切割深784米，平均地面坡度24.1度。在全县土地总面积中，海拔800米以下的低山，占17.6%；海拔800-1200米的二高山，占42.8%；1200米以上的高山，占39.6%。1.4.3水文概况。县境内溪河遍布，流域面积大。年平均径流深1223毫米，径流总量35.3亿立方米，每平方公里径流量为122.3万立方米，四季分配不均。据XX县水文站实测溇水河洪枯比为23331。最大径流深高达1980毫米，最小径流深只有656毫米。1.4.4气候概况。XX属中亚热带大陆性季风湿润气候。春季天气复杂多变，阴晴不定；夏季多雨湿热；秋季凉爽；冬季较为干燥寒冷。从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒的气候特点，垂直差异十分明显。平均年降雨量1734.9，蒸发量1028.5，无霜期296天，平均温度15.8，日照时数1216.4h，10的积温4892，干旱日数87天。1.4.5土壤概况。境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布，土壤类型复杂，种类众多，地带性土壤垂直分布规律明显，微域土壤千变万化，星罗棋布，点辍于各个生物气候带中，且多数土壤深厚肥沃，酸碱度适中，质地良好，适宜多种林木生长。共有10个土类，23个亚类，65个土属，169个土种。其中林业用地土壤8个土类，16个亚类，29个土属，87个土种，在8个林业用地土类中，分布最广的是红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤4个地带性土类。1.4.6森林植被。XX地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤种类多样，植物资料丰富多彩，种类繁多，共有171种，645属，1264种。全县林业用地344.98亩，人均占有林业用地15.8亩，全县活立木蓄积448.34万立方米，人均蓄积20.5立方米，植被覆盖率82.97，为XX林业建设及生态环境建设奠定了重要物质基础。1.4.7经济结构。2010年，实现县城生产总值26.26亿元，“十一五”期间平均增长14.9%。其中，第一产业7.3亿元，平均增长9.2%；第二产业10.32亿元，平均增长19.5%（其中工业8.5亿元，平均增长15.2%）；第三产业8.6亿元，平均增长15.5%；三次产业结构比由2005年的31.8：36.8：31.4调整到2010年的27.9：39.3：32.8。县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。XX经济结构一览表 科 目单位200520062007200820092010县域生产总值万元124378142070156420181600215000262600第一产业万元395964646049290559006400073260第二产业万元4576849403576506470081000103200其中：工业万元412224388051370547007100085000第三产业万元3901446207494806110070400861401.4.8农业产业化水平。2010年实现农业总产值11亿元，农人均5376元；粮食总产达到9.3万吨，农人均达到490公斤；牲猪出栏23万头，农人均1.2头，农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等5大为农民提供现金收入过亿元的产业。茶叶面积17.8万为亩，产量1.51万吨，为农民提供现金收入1.52亿元；烟叶面积8万亩，产量1.01万吨，为农民提供现金收入1.35亿元；箬叶采摘面积30万亩，产量1.1万吨，为农民提供现金收入1.12亿；商品疏菜面积6.3万亩，产量12万吨，为农民提供现金收入0.96亿元；出售商品猪9.6万头，为农民提供现金收入1.1亿元。 绿色食品。以山野菜、高山蔬菜、茶叶、酿酒等绿色食品加工业产值达到6.25亿元，占农产品加工业比重为80%，其中薇菜产量500吨，居全国第一；茶叶产能1.2万吨，列全省前茅。以箬叶、厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到1.3亿元，占农产品加工业比重为21%，其中箬叶产能1.1万吨，成为全国绿色包装第一县。市场主体。全县农产品加工企业180多家，总资产5亿元，总产能6亿元。规模以上加工企业22家，总资产4.8亿元,从业人员3300人,2008年实现产值4.3亿元。其中产值过亿元的企业一家（长友公司），5000万至1亿元的企业1家（白果茶厂），1000至5000万元14家，500至1000万元的企业5家。被列入国家级农业产业化龙头企业1 家，列入省级农业产业化龙头企3家，列入州级农业产业化龙头企业4家；产业化龙头企业拥有资产总额近3.5亿元,占全县规模以上农产品加工企业总资产比重为70%,2009年实现销售收入3.7亿元,占规模以上农产品加工企业销售收入比重为59%。截至2010年底，全县农产品商标注册108件，占全县注册商标的57.75%。在注册商标总数中，实际使用的商标有83件，使用率为44.38%，实际使用农产品商标73件，占实际使用注册商标的87.9%，在农产品商标中，农产品加工品牌注册商标有37件。其中荣获省著名商标的有湖北长友现代农业股份有限公司“长友”商标、XX县翠泉茶业有限公司“翠泉”商标、XX县骑龙茶业有限公司“骑龙”商标、XX县白果茶厂“白果”商标。获州知名商标的有八峰药化股份有限公司“八峰”商标和“土王宫”商标、XX县金阳特色农产品有限公司“鑫丰” 商标、湖北省XX县葛仙米开发有限公司“葛仙米”商标。有14家获QS认证，4家获ISO9001：2000质量体系认证，6家企业获绿色食品认证。 农产品基地。全县经已形成各类农产品基地面积123.3万亩，占全县国土总面积比重达到28%。茶叶基地:全县茶园形成面积17.8万亩,其中无性系良种茶园面积6.3万亩。白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所（IMO）有机茶认证，长友公司、翠泉公司、金阳公司、骑龙公司、龙福公司等5家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。烟叶基地:全县烟叶总面积8万亩，形成了25个专业村，33个重点村，1645户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到9.86亩，白肋烟专业户户平种植面积达到3.78亩。专业村、重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积80%，总产量达到14.5万担。全县拥有4万担规模的乡镇1个，3万担乡镇2个，2万担乡镇1个，1万担乡镇3个；全县50100亩连片区58个，100500亩连片区41个，5001000亩连片区8个，1000亩以上连片区7个，连片总面积达3.76万亩，占全县总面积的60%。燕子乡建立了5000亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了40公里烟叶种植长廊，中营乡实现了万亩烤烟大连片。全县共建大棚2058个，其中塑钢大棚448个，竹木中棚1610个，可供移栽面积占总面积的82%。漂浮育苗面积占全县烟叶育苗面积98%，建标准化晾房4640间，农民新购置烟叶机械295台（套），其中，起垄机89台，播种器25台，剪叶机15台,喷雾器163台。蔬菜基地:全县蔬菜加工原料基地面积6.3万亩（不含薇菜、食用茵等森林蔬菜面积），其中高山蔬菜面积3.5万亩，魔芋面积2.8万亩。林产品基地:全县林业产业基地总面积95万亩，其中：日本落叶松、杉木为以主的速生丰产用材林基地30万亩；以厚朴、木瓜等木本药材为主的中药材基地23万亩；以板栗、柑橘、核桃、桃、李等为主的干鲜果基地9.8万亩；天然箬叶可采摘面积30万亩，人工栽培面积0.53万亩；香椿等森林食品基地2.5万亩。畜产品基地:全县畜牧业基地按照公司化、大户化、区域化的模式稳步发展，现已形成1个万头生猪养殖区小区（长新畜牧发展有限公司太平小区），3个3000头生猪养殖小区（XX经济开发区生猪养殖小区、燕子乡启盛牧业生猪养殖小区、燕子乡兴旺牧业养殖小区），10个“150”和100个50头以上生猪规模养殖大户。规模以上工业。2010年实现工业总产值23.14亿元，“十一五”期间，平均增长15.2%。其中，规模以上工业企业实现产值22.9亿元，平均增长18.5%。清洁能源工业2.68亿元，占全部工业产值的11.6%；绿色食品工业实现产值11.9亿元，占全部工业产值的51.3%；水泥、木工板等建材工业产值3.2亿元，占全部工业产值的13.8%；药化工业实现产值2.01亿元，占全部工业产值的8.6%；矿产化工工业3.3亿元，占全部工业产值的14.2%。规模企业总数达到64家，以江坪河、淋溪河、核桃湾等绿色能源工程当年完成投资9.8亿，占当年工业固定资投资比重为86%。1.4.9行政管辖。7乡2镇1个经济开发区和1个自然保护区。即铁炉、五里、燕子、下坪、邬阳、中营、太平等7个乡，容美、走马等2个建制镇及XX经济开发区、木林子自然保护区，205行政村、4个居民委员会，1364个村民小组。1.4.10人口结构。2010年末，全县总人口22.15万人。其中，城镇人口7.09万人，占32%。乡村人口15.06万人，占68%。以土家族、苗族、白族、蒙古族为主的少数人口13.8万人，占62.3%。1.4.11道路交通。2010年底，全县公路总里程2132公里，实现交通运输、仓储和邮政业增加值11507万元，占第三产业的13.4%。旅客周转量17261万人公里，货物周转量40100万吨公里， 客货周转量41826万吨公里。 1.4.12邮电通信。2010年，完成邮电业务总量3105万元，通电话的行政村205个，固定电话装机29847部，其中农村电话装机17763部，电信、移动基站285处，实现了50户以上自然村广播电视村村通。 1.4.13教育事业。2010年末，各类学校68所。其中，普通中学17所，其中：高中2所；中等职校1所；小学50所。年末全县在校学生23352人，其中，普通中学在校学生10654人，小学在校学生11104人，在园幼儿3414人。专任教师1602人，其中，中学专任教师661人，小学专任教师824人。 1.4.14医疗卫生。2010年末，拥有卫生机构12个，其中，卫生院9个；拥有病床564张，其中县级医院拥有病床235张，农村卫生院拥有病床329张。卫生技术人员623人，其中，医师256人，注册护士239人。 1.4.15民族文化。XX古称容米、柘溪，有2000多年文明史，末代土王世袭相承800余载，管辖8000多平方公里；土地革命时期，有2.5万人参加革命，近4000人为革命献出了生命；木林子20838公顷原始生态群落结构、董家河“世界坡立谷”地貌保存完整。民俗、红色、生态文化底蕴厚重，文化保护与传承取得积极成果。1.4.16文物保护：列入国家级重点文物保护单位的有容美土司遗址、满山红革命烈士纪念园、五里坪革命旧址群，列入国家级非物质文化遗产的有傩愿戏、打溜子、红色革命系列遗物。列入省级非物质文化遗产的柳子戏、满堂春、XX山民歌等。1.4.17文化机构：XX作家协会、摄影家协会、乒乓球协会等文化协会组织发展到5个，容美艺术团、老年管乐团、老年艺术团、五里满堂音艺术团、夕阳健身队、长寿健身队、走马官鼎村篮球队等文体团队发展到25个。1.4.18文化创作：退役军犬、最后一只白虎、远去的诗魂、巴国俪歌等作品分别获得全国少数民族文学创作奖、全国少数民族文学创作骏马奖。1.5 建设必要性及编制依据1.5.1建设的必要性1）充分利用农林剩余物资源、节约木材的需要本项目采取的技术是企业多年研发创制的自有工艺和引进国内外先进装备，结合中国国情，经二次创新后形成的高新技术。由于农作物秸秆和木材有本质上的区别，无法用常规工艺，通过含有甲醛的黏结剂，粉碎成颗粒后热压成高强度的板材。本项目采用本地特产优质国漆，自主研发了有机无毒环保胶，以PMDI为引发剂，利用农作物秸秆的生物质特性，通过化学链接，形成网状结构的生物高分子聚合体，再热压成型，制造工艺品和工艺板材，其力学和环保性能均十分优异。本项目所采用的方法和工艺代表了国内外技术发展的趋势，已获得“无甲醛高强度人造板的制造方法”等多项发明专利，属国家级星火计划和重点新产品计划项目。2）发掘国漆优良品质，创新传统工艺的需要目前，本公司年产5万套国漆工艺品及工艺装饰板材产品投放市场以来，获得了消费者的认同，产品供不应求。恩施州政府和XX县人民政府已将本公司发展做为扶持重点。目前，国内也有多家企业及投资集团来公司洽谈投资合作事宜，本公司已与相关企业集团签订了合作合同。3）发展农产品加工产业，提高少数民族地区经济发展水平的需要本项目总投资6392.07万元元，占地50亩，项目达产后年产国漆工艺礼品16万套，工艺产品80%以上出口国外，可大量消化本地农林废弃物，增加就业机会，提高农民收入，是一个经济效益与社会效益良好的项目。1.5.2编制的依据1）企业发展规划及市场调研报告2）国家发展和改革委员会令第9号产业结构调整指导目录（2011年本）3)国务院武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年）4）国家科技部、湖北省科技厅相关文件精神5）XX县脱贫致富奔小康建设规划（2010-2015）6）XX县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要7）国家发改委关于项目经济技术评价方法与参数(第3版)882 产品市场第2 章 产品市场2.1 市场需求预测二十世纪末，随着经济的发展，对木材和木制产品的需求也飞快增长。而由于森林资源的短缺，人们环境保护意识的增强，从而限制了砍伐树木，禁止或限制焚烧农作物废弃物，这不得不引起了人们对利用农作物秸秆利用的重视。在欧洲，如英国COMPAK等公司开发采用胶合性能、耐水性好，且无甲醛的异氰酸树脂（MDI），利用农作物秸秆制造木制品成套的生产设备和工艺。综合利用农林作物废弃物，替代木材，保护环境，在北美和亚洲发展迅速，逐步替代用木材。由于人口和经济的增长，目前是对要制品的需求快速增长阶段，预计全世界从1996年到2010年消费量将提高一到两倍。特别现阶段人们对无甲醛的环保木制品的需求量增长更快，是无甲醛秸秆制品发展的大好时机。本项目在适应秸秆的多样性、热压机结构优化等方面进行创新，具有较高的技术价值。XXXX木制工艺有限公司生产的国漆工艺等产品采用市场营销和订单生产相结合的市场销售模式。主要订单有“沈阳市英华木制品有限公司”、“宜昌博美营销公司”、河北中机合作有限公司、福州合众机械工具有限公司等订单。工艺装饰板产品进入国内市场以来，产品供不应求，价格不断攀升。和国内一些大公司签订了包销协议。项目使用成本较低的秸秆作为原料，同时采用无甲醛的环保胶脂作为粘合剂，其系统和产品的理念具有减少自然资源浪费和保护环境双重优势，制成的高强度环保秸秆制品质量高、品种全，满足市场对国器工艺品的需要。2.2市场供应预测国漆制品以其优越的品质数千年来一直作为中华民族文化的象征之一，国漆礼品市场在中国文化的影响下逐步扩大，本公司现在生产的国漆工艺礼品一直处于供不应求状态，而且国漆木制品环保、无毒、高品质特点使之成为居民日常用品的上上之选，分为食、酒、茶、礼、装饰五大制品系列，仅高档套装茶酒器现有订单每年就超过15万套，企业库存与生产能力不足而不能接单。企业开发的高级灵骨塔、纪念挂像系列每年预测需求量就可达百万套。市场前景十分广阔。2.3产品经济寿命期周期国漆制品可以保持数千年品质不坏，是工艺品，也将成为进入平常百姓家的消费品，按照“先礼后用、先外后内、先雅后众”的发展思路，国漆工艺品将有限开拓国外市场、高端市场和礼品市场，积累经验、扩大品牌影响，完善生产工艺，逐步将国漆制品推入普通居民家庭，作为高档日常用品。2.4 产品竞争能力分析国漆具有良好的理化特性，数千年来我国国漆制品一直是皇宫和贵族的独享产品，随着对外开放和交流的扩大，国漆工艺品在国内外市场份额逐步增长，但由于缺乏原料和工艺复杂，产量在低位徘徊很久，XX公司几十年如一日，从国漆基地建设开始，不断开发新工艺，系列礼品终于得到了市场广泛认可，扩大国漆礼品生产规模势在必行。2.5生产规模2.5.1 生产规模确定本项目根据当地原料供应和市场需要情况，拟改扩建一条年产16万套国漆工艺品生产线。2.3.2 生产规模论证目前为止，大规模的国漆工艺礼品厂家未见报道，本项目拟定的规模以订单为基础，依据对市场的调研，还远远不能满足市场的需求，年产16万套国漆工艺品规模选择适当。2.3.3 生产规划编制国漆工艺礼品建设期无产量。第一年达产50%，第二年达产70%，第三年后100%达产。本项目建设期一年。国漆木制工艺品在国际市场上主要是按经销商提供图样生产产品，产品由经销商销往美国、韩国、日本、印度、加拿大、香港等地。目前有出口意向的有：深圳南亚集团为印度客商的采购意向、江苏吴江外贸集团上威进出口有限公司虎斑刻花木纹碗出口意向、上海文夭经贸发展有限公司木碗出口日本意向、宁波怡合隹进出口公司方木盘出口韩国意向、广州松木盆出口韩国、深圳桃木剑出口日本等订购意向。产品在这些国家和地区深受欢迎，截止目前与我们联系的国内外客户有近500家。3 厂址选择及建设条件第3章 厂址选择及建设条件3.1 厂址概况厂址拟选在XX县太平乡境内的XX返乡农民工创业园，这里交通便捷，四通八达。省道鸦来线、鹤桑线、恩鹤线、贯穿全境，太平镇位于鸦来线、恩鹤线主干线上，太平镇北接恩施州首俯，距恩施市150KM，那有高速，宜万铁路与外相连，南邻张家界150KM。园区到恩施到张家界均有二级公路相连。是正在建设的一级公路的区域，也是XX至当阳坪高速公路必经之地。厂区地势平坦，厂址条件良好。3.1.1地理位置及自然条件1、地理位置 XX县位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的东南角，地处东径10945至11038，北纬2938至3014之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市603公里，距自治州首府恩施市176公里。境内东西长85公里，南北宽67公里，版图面积2872平方公里。2、XX县太平乡简况XX县太平乡地跨东经10954至东经11003，北纬2949至北纬2955。东距XX县城16公里，与XX县容美镇相接；西与宣恩县沙道乡毗邻；南与湖南省桑植县相连，距世界自然遗产风景区张家界150公里；北接XX县中营乡，太平乡素称XX的“西大门”，是XX县重点建设边贸口子镇之一。鸦来线和桑鹤线两条公路交汇于此，过境长度35公里。 太平乡国土面积295.3平方公里，辖17个行政村，85个村民小组。总人口16477人，其中农业人口14600余人，农村住户4347户，农村劳力7397人。林业用地244.5平方公里，耕地面积19447亩，其中水田8158亩。 规划建设的安张常铁路从太平境内穿过，距离XX县城仅16公里，已成为XX县城城市重心西移的拓展区和产业转移的最佳承接地，发展潜力巨大。近年来，太平乡党委政府认真贯彻落实工业园区总体规划要求，大力发展非公有制经济，取得了显著成绩，部分重点企业落户太平并迅速成长，各种行业从无到有，从少到多，不断发展，领域不断拓宽，发展速度不断加快,对拉动全乡的经济增长、财政增收、扩大就业和促进太平乡和谐社会的建设发挥了重要的作用。特别是十六届四中全会以来，省市县为支持引导非公有制经济发展出台一系列政策措施，工业园区的内在活力进一步增强，呈现出总量扩张、质量提高、贡献增加的良好态势。园区内现有工业企业60户，非公有制企业509户（含个体工商户）。从行业分布上看，餐饮业、居民服务业、交通运输业、零售业，占企业总数的84.2%。华新水泥（XX）有限公司，属日产近2000吨的熟料新型干法旋窑水泥生产线项目建设，年产70万吨，投产后可新增销售收入近2亿元/年，新增利润5000万元/年，新增税金近2000万元/年，它的建成可拉动相关产业的发展，安置就业人员300余人，具有良好的社会效益和经济效益;XX县德繁木业有限公司属木艺制品加工及细木工板生产企业，投资4000万元，年产值达1.8亿元以上，税金达1000万元，无工业污染，直接为周边农民带来现金收入，解决300人以上劳动力就业问题。圣龙茶叶有限公司，属年产5万担的精制茶厂，年销售收入近4000万元，年利润400万元，新增税金80万元。按照XX县委、县政府关于园区的相关要求，园区今后一定时期的发展指导思想是：以科学发展观为先导，以抢抓全省脱贫奔小康试点乡为契机，做到规划布局合理，产业特色突出，速度、质量、效益、环保兼顾，努力建成“两大支柱产业集群，两大产业经济板块”示范园（即：以华新水泥为主的建材产业群和以绿色资源加工的食品产业群；以XX木业为主的林产品经济板块和以高岭土开发为主的矿产品经济板块）。真正达到“工业富乡、产业富民、示范先行”的目的。园区区域布局将按照产业特点区分和发展空间预留，确定“一园三区”发展思路：一是以中坪村为中心点，向周边扩展，形成绿色资源加工小区；二是以华新水泥（XX）有限公司和XX木业公司为中心向西发展，形成建材工业小区；三是以过境新街为中心，向两边发展，形成劳动密集型工业小区。因此，本项目的发展具有广阔的空间，得到当地政府大力的支持。3.1.2地震烈度XX县地处鄂西四大断裂带之一的宣恩椒园至咸丰断裂带南缘蠕动区，在地质构造上，属于新华夏构造体系隆起带部分，地层出露较全面，多为沉积岩，以三叠纪大冶灰岩为主。全境地形以山地为主体，兼有丘陵平坝。武陵山余脉从西南走向东北，西北地势较高，崇山峻岭绵延起伏，东南地势较低平开阔。根据该地方地震烈度区划图，该区所在地的地震基本烈度为度。3.1.3建设条件1、交通运输湖北XX太平乡于恩施土家族苗族自治州XX县，距XX县城10公里，宜昌港154公里，张家界火车站170公里，恩施机场178公里，与高速公路恩施入口相距60公里，交通便利。2、水资源XX县水资源量十分丰富，地表水资源量33.88亿m3，地下水资源量10.00亿m3，（地表水、地下水重复计算量10.00亿m3），水资源总量33.88亿m3。水能资源量也相当丰富，理论蕴藏量为78.76万kw，调峰装机89.2155万kw。 全县有水库18座，总库容15803万m3，兴利库容9405.5万m3，其中农业灌溉3座；生活3座；农业灌溉及生活2座；发电10座。中型水库4座，总库容14668万m3，兴利库容8410万m3，为发电用。3、能源经过“十.五”时期的发展，XX正在向电力大县迈进。水电总装机从“九.五”时期的不到4万千瓦，发展到目前总装机14.3万千瓦。还有芭蕉河、燕子桥、咸盈河、桃花山等一批装机在2万千瓦以上的电站相继投产发电，装机63万千瓦的江坪河(含淋溪河)电站也已经开工进行建设。到“十二五”末，XX县水电总装机规模将达到92.4万千瓦，而跻身湖北省电力大县行列，能源完全能满足XX公司需要；4、交通县内交通通过几年来国家路网建设的大量投资，交通制约问题正在不但得到解善，恩鹤线、鸦来线、巴鹤线、桑鹤线的改造使XX交通状况有了很大的改观，出口里程进一步缩短，时速进一步提高。红色旅游线项目、鹤南线大垭隧道工程的实施，XX的交通条件更进一步得到改善。十二五时期，鸦来一级路、鹤桑二级路的建成，将使XX县公路出境条件大为改观。5、生产技术公司经过十多年来的努力，已经形成生漆制备和工艺品外观设计等多项专利技术。该专利技术应用于生产，形成了一批熟练程度很高的设计、手工雕刻民间艺术家。但本公司发展不仅如此，为了提升产品档次，推进工艺品向艺术珍品转化，本公司还聘请了湖北工业大学、湖北工艺美术研究所、湖北美术学院等科研院所技术专家为本公司技术开发团队，组织、指导产品开发，充分发挥工艺美术大师的匠心魅力，推动工艺美术大师和民间艺术家的融合，提升产品民族特性、艺术特性、区域特性。形成以手工艺品为载体，凸显土、苗、巴人文化特色、传承区域文化瑰宝的杰出手工艺术珍品技术实力。环保装饰板材生产技术为机械化大规模生产，技术成熟。3.2 原材料来源3.2.1原料供应XX公司的国漆工艺品原材料主要分为两类：一是实体材料，即秸秆和林木剩余物，二是面漆材料和胶结材料。压制原材料是用XX县农作物秸秆、稻草、枝丫材、雪压材等农、林废弃物经过工艺技术处理形成。XX县常年可利用的农作物秸秆等农、林废弃物原材料可达数亿吨以上。XX县拥有2886平方公里的国土面积，拥有86%的植被覆盖，树木在生长的过程中所产生的枝桠材就能达到数亿吨之多，农作物秸秆原材料来源也十分广泛，XX县玉米面积约12万亩，紧邻XX县的来风有30万亩。在本县就玉米秸杆一项可加工农作物秸秆精粉15万吨，而XX公司达到生产规模后，需要消耗的农作物秸秆等农、林废弃物精粉常年在1300吨左右。因此可以说，XX公司生产国漆工艺品所需原材料来源取之不尽，用之不竭。同时，本公司还能使用枝桠材加工精粉，用枝桠材加工精粉，不仅能改善森林生长环境，同时也成为农村百姓的稳定的收入来源，使保护环境和增加农民收入找到了理想的结合点，具有一业多赢的效果。其二是辅助材料生漆，恩施地区是我国著名的毛坝生漆主产区，为了解决生漆原料来源，公司在恩施州林业局合力支持下，在全州20个乡100个项目村，10000个项目户，1.5万亩宜漆树林山地，实施“100万株毛坝漆树