检量项具管理制度[1].doc

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检量具管理制度

1、目的
明确公司检具（专用计量器具）的采购、进厂验收、领用、周期验证、报废、保管等各方面的要求，加强检具的管理。
2、适用范围
本程序适用于本公司各型号产品实现过程中所使用的检具（专用计量器具）的管理。
3、职责
3.1品质部、技术部负责检具（专用计量器具）技术资料的提出，并对其正确性负责。
3.2采购部负责提出检具（专用计量器具）采购计划，按计划进行采购。根据检具（专用计量器具）制作计划组织加工。
3.3品质部负责对检具的保管、发放、返修及报废检具（专用计量器具）的处理。
3.4品质部计量室负责检具的入厂验收、编号、建帐，负责检具周期校准计划的编制、检具（专用计量器具）的周期检定管理及检具的内部校准，并对其准确性负责。
3.5检具（专用计量器具）使用部门负责检具（专用计量器具）的领用、保管、周期送检等工作。
4、管理活动
4.1检具专用计量器具）的管理
4.1.1检具（专用计量器具）的提出
品质部、技术部门根据产品实现过程中各岗位对各种检具（专用计量器具）的需要情况进行设计（更改），并对其正确性负责。
4.2.1检具（专用计量器具）的制作
4.2.1.1采购部根据检具（专用计量器具）的制作计划，收到技术部相关图纸资料后，及时联系有能力的加工厂家对其进行制作，并对其加工合格率负责。
4.2.1.2加工完成的检具（专用计量器具）应与其技术资料一起交回本公司。
4.2.2检具（专用计量器具）制作计划的提出及在库检具（专用计量器具）的管理。
4.2.2.1技术部负责新产品的检具（专用计量器具）计划的提出，经技术部经理审核，批准后交采购部进行制作。
4.2.2.2采购部品质部针对在库检具的最低库存量提出专用检具制作计划，报采购部经理审核，主管领导批准后交由采购部实施。以确保公司所需专用量具品种齐全数量充足。
4.2.2.3在库检具均建有台帐，并做到账、卡、物正确无误。
4.2.2.4在库检具均有良好的防锈措施，并使其正确有序摆放，防止在库检具在存储过程中失准。
4.2.3专用检具（专用计量器具）的入厂验收
4.2.3.1采购部将组织加工回的检具（专用计量器具）与厂商的《送货单》《检验报告》一起交品质部进行验收。
4.2.3.2品质部根据所送检的检具（专用计量器具）与技术部资料的符合性及实用性进行判定并填写《验收单》，合格的办理入库手续，不合格的退回生产厂家。如有疑问的交由技术部进行判定。
4.2.3.3验收合格的检具（专用计量器具）在其编号（即检具图号）后加刻其管理编号（数字表示）后办理入库手续。并填写《验收单》一式二份如实记录入库检具的实际的技术状态。（管理编号自01～99止，不合格的专用量具交供应部退回生产厂家）。
4.2.4检具（专用计量器具）的领取
4.2.4.1使用部门凭《检具领用申请单》领取时，表单上必须注明需领用量具名称、编号、领用事由、交品质部经理批准后到品管部领取。品管部根据《检具领用申请单》上所填写的检具编号和管理编号对检具进行发放，并由此作为建账依据并建立《检具领用帐单》。
4.2.5检具（专用计量器具）的周期内校及报废
4.2. 5.1 每年年底或第二年年初由品管部制定下一年度的《专用计量器具周期内校计划》，品质部经理审核，批准后发各相关责任人执行。
4.2.5.2 周期计划到期时，由所在车间（班组）将所涉及的专用量具连同《内校记录表》一起交品管部门进行内校。内部校准按品质编制的《内部校准规程》执行。
4.2.5.3内校不合格的专用量具由校验人员填写《检具返修/报废通告单》，交品质部和技术经理批准后在其工作面刻“报废”字样，在《内校记录表》上加以注明后交回品质部隔离保存。
4.2.5.4对内校合格但已近磨损极限的专用量具，校验人员可临时与送检车间（班组）约定下次送检时间，并在《内校记录表》上注明，以保证量具状态的有效性。
4.2.6专用量具的使用、维护与保养。
4.2.6.1在使用专用量具前，操作者应仔细查看该量具的《内校记录表》，了解其技术状态是否在合格有效期内。失效量具操作者有权拒绝使用，并应交回品质部。
4.2.6.2使用中的专用量具严禁敲打、碰击、更改等现象发生，如遇量具非正常损坏，将对责任人处以该量具造价50%的罚款并赔偿。
4.2.6.3专用量具的周期受检率应为100%，对超期未进行验证的责任人处以5元/件/天的罚款，并承担由此造成的一切后果（部门责任落实到各班、组长）。
4.2.6.4专用量具使用完毕后应擦拭干净，浸入防锈油内保存，并做到摆放正确、整齐。
5、相关文件
5.1《内部校准规程》
6、质量记录
文件号
文件名称
存放地点
保存期

检具台帐
品质部
永久

专用计量器具周期内校计划
品质部
3年

专用计量器具内校记录表
品质部
3年

测量监控检具履历卡
品质部
5年

检具领用帐单
品质部
1年

检具领用申请单
品质部
1年

检具内校规程汇编
品质部
5年

检具返修/报废通知单
品质部
3年

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