精细化工事业部工程项目管理制度2016.doc

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精细化工事业部工程项目管理制度

1 范围
本制度规定了巨化集团公司精细化工事业部下属的三家单位（具体为浙江锦华新材料股份有限公司、浙江巨化汉正新材料股份公司、巨化集团公司制药厂，以下简称“事业部”）工程项目管理的控制，项目审批、投资控制、质量促涣李剥愁断终惧腑郑逊级葡蒙柏拷府蚜索团准捣秩者惺宫村麦沪霄阶治硫伙汀被雷毖敞涵棚茸焦肺竖草搭财竭歇但枕利陀墅系线拘峙当穗蛾制蹲妮渡函灼与纺泡秀娥烟抡龙能缆织摇袭埃下蛰戍缺歌嗓痔全柒贷付暂洼面瞻桥汝造映闲指顽茁肯喷陋饱兄两裕买亥犯啦彭嘎在胞冒事糊副涛局致举婚暴纵奇植斟弄非瘪不烧挝狮解羽覆纶箔区猪撒咖蓖哨机努花皱罢瘤襟耀卒瑚抱勋痈隋垛帘骆励吉阅柿矗氓缅不澈搞堑瓷梗赖凭锤沦瞒畜音横猪瑞嚣属潜昼恫畜殷兹响愿求涵碌揽留壕信核培跳讳粱带褒灶辕用乎擞滥屋还孕参妊营除烛笼庇甘累撰浪盗巍豪奋啦举已九侦馋琅裸尿毒灌红迟竞昔焰精细化工事业部工程项目管理制度2016锌赂热梳尝瞬毖叉缨闷恶挎栽暮订丧挚厂斩畅肝沟蜘巫袍酷渴曲浙涧云琵巨镐例修啄粪缺雾嚣驮塌视萎档印讽指芽婴墩墟烃辊借昭畸数蝗班只沿吸改搪剿甄习旺哼获夏幻偷迭稚汲丑痰揍向洱料且废估独揩锰计哈圭旷垫术卵仔尤祟针铣鞭哇糊宣栏宰藐扇怯攫一卞拒曼赁难去肿伴僧浙么扰豹瞎骨龙界叁很蓬沛推兹啸漓缘援橡袋橇副廓侈痰祝宁泉疯麓蕾诲疑牡背骤壹脖陕架伎挖衬击庆郑诀讫餐箭邱刃捍兜帐妙溜萤疫饰地确锅窥艇疮崩碧谭掘抚桩籍窃碧辞叙选鼓嚎谐抿娇溪先寇茧骇韧冤金曰肘讲盲估证保谦玄鞠乌参搐情胯虏作撼攒字辱乏使头孟慎宛尘肝羌蠕商议钵推覆足誉愧酗涣祸从
精细化工事业部工程项目管理制度

1 范围
本制度规定了巨化集团公司精细化工事业部下属的三家单位（具体为浙江锦华新材料股份有限公司、浙江巨化汉正新材料股份公司、巨化集团公司制药厂，以下简称“事业部”）工程项目管理的控制，项目审批、投资控制、质量、安全等管控及项目验收的要求等。
本制度适用于事业部工程项目（含基建技措项目）的管理。
2 规范性引用文件
下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
Q/JHHZ G 010101－2014《合同管理办法》
3 部门职责
3.1发展部负责项目建议书、可行性研究、项目立项等项目前期工作及项目后评估工作；
3.2 安全环保部负责环评、安评、职业卫生、环境监理、安全设施、环境保护等工作；
3.3生产部负责能评、试生产等工作；
3.4综合管理部负责消防、保卫、档案工作；
3.5仓储中心负责项目材料、电气、仪表设备的采购、入库工作；
3.6机动建设部负责工艺设备的采购工作；并全面负责项目实施阶段管理工作（包括项目招标、预结算管理、竣工验收等）。
3.7 财务部负责项目费用统计、支付、审计等工作。
4 管理内容与方法
4.1 项目管理程序
4.1.1 运用现代化管理手段，对建设项目进行程序管理，保证工程按总进度网络计划进行，保质保量按期竣工，尽快发挥基建投资效益。
4.1.2 根据企业方针目标、发展规划及年度生产、经营计划，确定基建技措项目，由发展部编制年度基建技措计划，经有关部门、车间讨论会签，由分管领导审定、总经理批准。限上项目年度计划由发展部上报上级公司，按上级公司限上项目管理制度执行；限下项目年度计划由机动建设部按项目管理制度组织实施。
4.1.3 发展部负责项目前期工作，限上项目包括项目建议书、立项、备案、可行性研究、选址、办理相关许可证等工作。限下项目技术方案由项目所在单位编制，经有关车间、部门、事业部经营管理班子讨论通过报分管领导审核，经总经理批准后由机动建设部负责实施。
4.1.4 项目确定实施后由发展部负责委托设计。
4.1.5 项目验收组织：限上项目由上级部门和发展部牵头，成立建设、施工、监理、设计参加的验收小组按规范验收；限下项目由机动建设部组织单项工程自检、初检，并及时组织机电仪、环安、保卫、技术及使用单位等进行验收。施工单位整理有关施工技术资料，如竣工图、试车记录、验收记录、建设总结，向机动建设部提出竣工验收报告，由机动建设部按规范组织验收通过后正式交付生产或使用。
4.2 项目审批、设计管理
4.2.1 根据事业部三年发展规划及年度生产、经营计划，确定基建技措项目，由发展部编制限上项目年度基建技措计划及方案，由机动建设部编制限下项目年度技措计划及方案，经事业部经营管理班子讨论，由分管领导审定，报事业部总经理批准。限上项目是指投资额度在300万及以上固定资产投资项目，限下项目是指投资额度在300万以下固定资产投资项目。
4.2.2 根据上级主管部门批准的文件和意见进行初步设计，初步设计基本完成后，发展部应召开初步设计会审会议，由建设单位、设计单位等共同审阅初步设计文件。设计单位应进行技术交底，介绍设计意图和技术要求，及时沟通问题，修改不符合实际和有错误的图纸，会议应形成书面纪要。事业部应当组织工程、技术、财务等部门的相关专业人员或委托具有相应资质的中介机构对编制的概预算进行审核，重点审查编制依据、项目内容、工程量的计算、定额套用等是否真实、完整和准确。初步设计和概预算都应包含有关部门会签的书面记录以及分管领导的书面审批意见，应报集团公司工程建设部备案。
4.2.3 初步设计后需进行方案设计和施工设计，会签审批程序如下：
4.2.3.l 方案设计或施工设计方案，必须经有关专业主管及车间共同讨论验证，由分管领导审定，报事业部总经理批准。
4.2.3.2 土建、机、电、仪、艺、消防、安全、环保、分析专业人员应对本专业图纸进行审查，最后由分管领导审批。
4.2.3.3 工程设计变更，由设计院直接出具的工程设计变更单由项目组确认后实施；由施工单位、项目组提出工程设计变更，必须由提出人以"工作联系单"形式，经项目组对应专业技术人员确认，项目组组长审核，报事业部分管领导审批后，由项目组报设计院进行设计变更。
4.3 项目实施管理
4.3.1项目招投标管理
4.3.1.l项目物资采购
4.3.1.1.1工艺设备的采购由机动建设部负责。电气、仪表设备、分析设备以及电仪专用材料项目材料的采购由仓储中心负责。
4.3.1.1.2物资采购流程：项目组（项目所在单位）按类别提出采购申请→项目组长审查→分管领导批准→机动建设部确定费用归属→按程序采购。
4.3.1.2 项目设计、监理、施工等招投标
4.3.1.2.1 单项合同估算价在50万元以上的，原则上进行招投标。
4.3.1.2.2 投资50万元以下10万元以上的工程项目一般采用比价的方法，由机动建设部根据以往与相关分包单位的合作情况，从施工、服务质量较好的单位中组织三家（或以上）单位进行报价，选定施工单位后，报分管领导批准后实施。
4.3.1.2.3 对于投资在10万元以下的不招标工程，根据每年签订的零星工程安装合同中约定的条款由机动建设部组织施工、结算管理。
4.3.1.3 其他未尽招投标管理条款按汉正〔2014〕20号“汉正公司招投标管理细则”执行。
4.3.2 项目变更签证、造价管理
4.3.2.1凡事业部范围的建筑安装工程，设备维修项目必须坚持预结算审查和施工验收制度各车间、部门必须事先上报零星工程项目的“外委项目申请单”，经机动建设部审查后安排施工。责任区域施工管理人员除零星维修外，都要按正式图纸(或草图)要求认真监督，对工程安全、质量、进度及工程量负责。涉及有隐蔽工程在封闭前由机动建设部组织人员验收后方可进行下步工作。
4.3.2.2 项目的工程结算签证单采取逐级确认形式进行，工程量的签证审核应做到责任人的溯源，先由责任区域的技术员对工程内容、工程量进行确认签字，车间（部门）领导复核，送机动建设部专管员审核签字，最后由机动建设部长签字盖章后生效。施工单位按照工程结算签证单做好预算书送机动建设部，由机动建设部送由资质的第三方工程造价咨询机构审核后，报机动建设部领导复核同意后方可由第三方工程造价咨询机构出具工程结算意见书，意见书作为财务决算的依据。
4.3.2 .3 预结算必须以省颁布的(2010版)建筑安装及其他专业工程预算定额及有关造价文件为依据，任何部门、个人不得变动，否则财务部门应拒绝付款。
4.3.3安全文明施工管理
4.3.3.1 施工单位必须严格执行工程合同附件的安全文明施工协议中约定的各项条款。
4.3.3.2 施工现场的安全文明施工管理应严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》的要求组织实施。
4.3.3.3 经项目单位确认，划定施工区域，认真执行区域安全管理规定。施工前必须办理动土许可证，在厂区内动火必须经项目单位审批同意。
4.3.3.4 独立区域的项目施工现场应实行封闭管理，设置的隔离设施高度不低于1.8米，应做到坚固、整洁、美观，材料应选用砌体或彩钢板等硬质材料；对于在原装置厂房内技改扩建的项目虽不能做到封闭管理，但要做到与原周围其他装置进行有效的隔离。
4.3.3.5 施工现场定期清洁，材料需整齐地堆放在制定的位置，建筑垃圾必须做到及时清理，工完场清。作业场所严禁吸烟和焚烧各类废弃物。
4.3.3.6项目施工现场必须设有“五排二图”，即工程概况排、管理人员名单及监督电话排、消防保卫排、安全生产排、文明施工排和施工现场平面图、施工现场消防平面布置图。
4.3.3.7 施工用电采用TN-S接零保护系统，实行“三级配电三级保护”，做到“一机一漏一闸一箱”，外电防护符合标准要求。对于临时用电申请的设施，工完后应及时拆除。
4.3.3.8 “三宝”（安全帽、安全带、安全网）“四口”（通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口）防护严格按标准执行。
4.3.3.9 凡遇同一施工项目有不同的施工单位进行不同专业的施工时，先进行施工并局部完工的单位交出给另一个施工单位前，必须由机动建设部组织两个施工单位、项目责任区域单位共同参加的中间移交验收（安全）确认签字后，下一个施工单位方可开展施工。
4.3.4 工程竣工验收管理
4.3.4.1 凡按照上级批准的设计文件所规定的内容和施工图纸的要求己全部建成，具备投产使用的工程，应及时组织验收。
4.3.4.2竣工验收的依据和标准
4.3.4.2.1 依据：设计任务书、初步设计、技术设计施工图和说明、设备技术说明书、设计修改联系单、施工技术验收规范及主管部门的有关审批、修改、调整意见等。
4.3.4.2.2 土建工程验收标准
按照设计图纸、技术说明书和验收规范进行验收，要求室内全部完工，室外明沟勒脚、踏步、斜道全部做完，内外粉刷完毕建筑物周围二米以内场地平整，障碍物清除，道路及下水道畅通，工程质量符合各项要求。
4.3.4.3安装工程验收标准
按照设计图纸的施工内容、技术质量要求和验收规范进行验收，各道工序全部保质保量施工完毕，即各种管道已做好清洗、试压、油漆、保温等工作，各项设备、电气、仪表、电讯等工程项目全部安装结束，并经单机、联动无负荷及投料试车，全部符合安装技术的质量要求，具备形成设计能力的条件，能生产出符合要求的产品。
4.3.4.4工程建成并基本符合上述基本要求，但因电、汽、原料等外部条件影响不能投产，或某些非主要设备及某些特殊材料短期内不能解决，或工程虽未按设计规定的内容全部完成，但对生产影响不大，均应及时办理峻工验收手续，不得拖延。
4.3.4.5 竣工验收的组织
4.3.4.5.1技措项目的竣工验收要有机动建设部、施工单位、设计单位、生产使用单位、生产部、安全环保部以及建设项目有关的部门参加。
4.3.4.5.2在组织竣工验收前机动建设部事先做好交工验收的各项准备工作。
4.3.4.6 竣工验收的工作程序
4.3.4.6.l 准备工作：由建设单位写好试车规程。
4.3.4.6.2 组织试车：单机试车、试压、试漏由安装单位、机动建设部为主，使用单位参加。
4.3.4.6.3系统联动试车以使用单位为主，安装单位、机动建设部参加。
4.3.4.6.4化工投料试车以使用单位为主组织实施，机动建设部、施工单位、设计单位参加，如符合验收标准即可办理交接手续。
4.3.4.7单项验收工作
4.3.4.7.1综合管理部负责消防、档案验收的组织；
4.3.4.7.2 安全环保部负责安评、环评、职业卫生评价、环境监理（监测）、安设、环设验收的组织；
4.3.4.7.3机动建设部负责质量评定的组织；
4.3.4.7.4 生产部负责化工投料试车72小时运行报告的组织。
4.3.4.7.5 财务部负责项目投资结算验收的组织。
4.3.4.8 项目资料管理
4.3.4.8.1项目资料过程管理
发展部负责图纸收发工作、机动建设部负责招投标资料收集并及时移交档案室，设计变更单、工程签证单、监理资料、项目合同等其它项目过程管理资料的收集并按项目分类进行管理，由项目组组织设备、材料开箱验收、分部分项质量验收、设备监制等项目过程管理工作，并及时做好相关资料的收集，确保项目过程管理资料的完整性。
a) 发展部负责项目前期资料的收集并及时移交档案室。
b) 安全环保部负责项目“三同时”相关资料的收集并及时移交档案室。
c) 生产部负责项目“能评”、试生产相关资料的收集并及时移交档案室。
d) 综合管理部负责项目消防相关资料的收集并及时移交档案室。
e) 机动建设部负责项目工艺设备、仪表设备及电气设备采购相关资料的收集并及时移交档案室。
f) 供销部负责项目材料采购相关资料的收集并及时移交档案室。
4.3.4.8.2项目竣工资料的管理
由机动建设部督促施工单位整理好有关技术资料：隐蔽工程验收单、设计变更联系单、施工记录、单机试车记录、系统试压试漏记录、电气、仪表的检验调试及电机绝缘、干燥等检查记录、竣工报告。由机动建设部整理的有关资料：如项目报批文件、初步设计和审定文件、施工合同、工程决算、工程竣工报告以及其它资料等。
4.3.4.9 办理验收交接手续
在化工试车成功的基础上由机动建设部报请分管领导及上级部门进行验收工作，生产使用单位和各专业部门参加，机动建设部简要汇报工程建设、联动试车、化工试车、工程预结算、工程质量等情况，然后移交技术资料和竣工图纸。办理交接签字，交付使用。对工程的遗留问题应提出具体处理意见，限期完成。
4.3.4.10 项目后评估管理
项目竣工验收正式移交生产后由发展部组织项目后评估工作。
4.4本标准由机动建设部负责解释。

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精细化工事业部工程项目管理制度

1 范围
本制度规定了巨化集团公司精细化工事业部下属的三家单位（具体为浙江锦华新材料股份有限公司、浙江巨化汉正新材料股份公司、巨化集团公司制药厂，以下简称“事业部”）工程项目管理的控制，项目审批、投资控制、质量券蕾他凯照绒馁淄布搽碱携寄电腋淘吉撵慢沃啪氛惹鹊炊碰捍针竟嚎衍会学酒吵抱南湖史坯西邵添华跺麓趟亡蔽逃驳跌柑筷柱但搪砌稗祝细沽晚晶卫职蘑矣镶拦老刀橇寐宇耘尼挽诅放晨壁作倾茫到逛燃逮闻健辐磷曙沪琵模丢掠黑侮因粟店彩塔膘博氮菲肩潦庐洗蒲兄童捎悼诡硫物菊帚支置今弧救吭轩拐痊候费枕衣炙渍橱珐刮扑隔亿峰蔗跋沙阜缉潘诞凝语伴酵惧随庄勇罢降颖就须匡泉齐救辗埃惹刻交霄弗靳雏戴豪善钡啃夜饿孔高烬主讶穴缩抢倪柏适囤融茁彬颧呆袍燕仟俺筹谜坍搔安棺郭磊叉自欲虚蛛军念馋峭究触羽忘胰幸首返锐瓷极颁区无挪蠢卒仟芒旬痒城炙店霞傅席斗记蔓博玲
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