2012工作流程.doc

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管理工作流程

工作流程过程中，关键环节必须有完成成果承诺书，做到书面化、数字化、公众化、合理化、有自罚措施。
工作流程：事情（问题）提出 主管（主要负责人）组织共同研讨，达成共识，明确成果和期限 索定责任人，责任“一对一” 责任人制定计划和完成办法并承诺完成 督察部门制定检查办法 责任人实施，按计划期限完成成果 督察部门监督检查 落实 完成结果，即时兑现。
1、订单产品生产流程（包括商务洽谈、商务合同；技术交流、技术协议；生产计划；产品技术文件及编程，产品加工工艺流程；产品加工工序转移卡，技术交底；产品质检；产品出入库，产品发货；资金回收；售后服务等）：
扑捉信息 主管（业务主要负责人）组织分析业务可行性确认，明确成果和期限 索定责任人，责任“一对一” 责任人（业务人员）负责联系，商务洽谈，技术负责人负责技术交流 责任人（业务人员）负责订立商务合同，并技术负责人负责订立技术协议 责任人（业务人员）负责当日下生产通知单（生产通知单需有签发人、签发时间、完成时间，必须由总经理签字批准，生产责任人接收），送达技术责任人、质检责任人
生产责任人接受生产通知单后当日内（下午接单的可延至明天，因图纸到位时间延误，可按图纸到位的当日计时）制定订单生产计划和完成方案；同时技术部负责与客户技术沟通及时到位，当日（下午接单的可延至明天，因图纸到位时间延误，可按图纸到位的当日计时）编制完成产品加工工艺流程，按规定时间完成产品加工编程；同时生产完成产品加工工序转移卡，技术交底，安排生产 生产责任人根据制定订单生产计划，每周六制定周生产计划；再根据制定周生产计划，每天4:00点前制定日生产计划。并紧盯生产，检查生产进度，及时检查日生产计划完成情况，动态调度，当日生产计划当日完成，若完不成当日加班完成，以保证周计划完成和订单生产计划，保证订单工期 各工序产品部件转移必须为合格品 质检部门按产品质量标准与生产同步即时严格检查 生产按时完成订单产品后，即时通知产品保管员即时入库（入库产品必须有质检部门签证的产品质检报告、产品名称、图号、规格型号、数量、日期等详细信息） 产品保管员即时通知业务责任人完成的产品 业务责任人发货，检查须带的资料齐全，例产品质检报告、发货单、发货清单等；按发货清单严格检查配带的配件及其规格、型号、数量的正确性 业务人员发货后应即时向收货方索要收货签字回执，产品质量验收单，按合同约定按时回款，跟踪检查及服务 完成结果，即时兑现。
2、订单产品技术文件流程（包括技术交流、技术协议、产品加工工艺流程、产品加工编程等）：
确认业务后 责任人（业务人员）负责联系，技术负责人负责技术交流 责任人（业务人员）负责订立商务合同（工期必须是预付款和图纸的到位的有效时间）；技术负责人负责订立技术协议 责任人（业务人员）负责当日下生产通知单（生产通知单需有签发人、签发时间、完成时间，必须由总经理签字批准，生产责任人接收），送达技术责任人、质检责任人 生产责任人接受生产通知单后当日内（下午接单的可延至明天，因图纸到位时间延误，可按图纸到位的当日计时）制定生产计划和完成方案；同时技术部负责与客户技术沟通及时到位，当日（下午接单的可延至明天因图纸到位时间延误，可按图纸到位的当日计时）编制完成产品加工工艺流程 按规定时间完成产品加工编程，并即时转交生产部门 要与生产做好沟通，做好产品加工编程的动态调度，以不误生产满足生产需求，对新产品加工编程人员必须盯在生产一线，及时检查编程的使用情况，跟踪服务 完成结果，即时兑现。
3、产品出入库及发货流程：
生产按时完成订单产品后，即时通知产品保管员即时入库（入库产品必须有质检部门签证并有产品质检报告） 产品保管员即时通知业务责任人完成的产品 业务责任人发货（即出库），须检查所带的资料齐全，如产品质检报告、发货单、发货清单等；按发货清单严格检查配带的配件及其规格、型号、数量的正确性 业务人员发货后应即时向收货方索要收货签字回执，产品质量验收单，按合同约定按时回款，跟踪检查及服务 完成结果，即时兑现。
4、售后服务流程：
产品问题的反馈 接受主管，组织对产品问题的分析（通知的相关部门要积极参加，如生产部门、技术部门、质检部门等），确认处理问题的方案、完成时间及费用 同对方问题的交流洽谈确认方案（问题产品开具派工单，按派工单程序执行） 索定责任人，责任“一对一” 责任人制定计划和完成办法并承诺完成 督察部门制定检查办法 责任人实施，按计划期限完成成果 督察部门监督检查落实 完成结果，即时兑现。
5、产品质检流程（包括自检、班组车间检、质检部门检等）：
质检责任人接到生产通知单后，结合生产部门的生产计划，制定质检计划，做好质检任务分配 质检责任人按产品质量要求的标准做好生产工序产品生产的质量管理及自检记录，必须有操作工、班组或工段或车间的自检签字记录，及时根据生产紧盯严格检查，达到各工序产品部件转移必须为符合产品质量要求标准的合格品。质检部门按产品质量标准与生产同步即时严格检查 生产完成产品后，即时通知质检部门做好最后产品质量的全面检查，符合产品质量要求的标准为合格产品，并有检查签字签字记录且备档存留。生产及时通知保管员即时入库（入库产品必须有质检部门签证并有产品质检报告单） 产品保管员即时通知业务责任人完成的产品，以备发货。
6、产品首件生产、技术、质检跟踪流程；
确定产品首件生产 生产、技术、质检除执行正常流程外，开始加工时，生产通知负责技术的工程师必须紧盯现场，观察程序的运行情况，做到有问题及时修改 加工过程中，生产通知质检部门负责人随时到现场检查 加工完成后，质检部门负责人对首件加工产品，按质量标准要求进行全面的质量检测与记录，对首件产品准确的有质量评定结果。
7、职工工资核算及发放流程：
管理人员及后勤人员工资执行公司4号文件规定。
一线执行定额职工工资核算及发放 车间安排生产，必须按定额开具派工单，交操作工一份，交工资核算员一份，操作工及工资核算员应即时核对产品劳动定额的正确性（派工单必须标注，产品的定做单位、产品名称、规格型号、数量、定额人工费单价、人工费总金额、开始时间、完成时间 ）操作工按派工单加工工件 操作工完成后，首先按产品质量标准做自检和部门检，通知质检部 质检部按产品质量标准做终检，检测合格，在派工单上签字确认，作为操作工核算工工资的依据 操作工及时上交派工单，在车间主任和项目负责人处登记记录后，交给工资核算员做工资核算凭证 工资核算员再次对派工单按对应的定额复核，并每天对一线执行定额的职工工资做累计统计 工资核算员月底对一线职工工资做统计累计。
8、采购及报销流程：
材料使用部门提出采购申请单（有部门负责人审核签字） 采购申请单总经理审核签字 采购部门对采购产品进行市场价格和质量以及供应商考察，将考察结果交集团督察部审核确认 采购部门采购产品 采购产品入库（须质检部门检测的，由质检部门检测合格后方可入库） 报销的发票（挂账），须有收货产品保管员签字、经办人签字、会计签字、集团督察部审核、总经理签字、集团财务经理签字、董事长签字方可报销，3天内完成。挂账付款的需要收款人在付款单上签字认可，按财务要求的相关手续办理。
9、招工录用流程（包括招工、录用、培训、实习、转正等过程）：
扑捉信息，到位 被招工人员报名，办公室登记 主管领导同被招工人员面试交流，介绍公司情况，公司发展史 被招工人员认可公司，公司确认被招工人员 交主管（办公室），被招工人员填报名体检表 主管（办公室）安排被招工人员，到二院体检 主管（办公室）及时联系取回体检表，符合条件，填正式录用申请表 主管领导、集团公司领导签字，正式录用 主管（办公室）携被招人员到分配单位报道，正式为试用期员工 使用人员部门，对被招新员工进行岗前培训，包括公司制度、工作流程、工作标准、考核条例、专业技能、安全等方面 新招员工试用实习期为3个月 试用期实习期满，本人书面申请转正（本人也可根据自己对技能的掌握情况，申请提前或延长实习期） 公司根据本人的表现及技能掌握情况确定是否转正。实习期间实习工资按公司规定支付，实习期间计件工资本人记取70%，老师记取30%，计件工资开始计取后公司不再支付实习工资。
注：被招人员未被正式录用以前，决不可参加生产一线工作。否则，出现问题由当事人负全面责任。
10、会客参观流程：
客人到达 门卫登记并联系所见的人员，所见人员确认，并开具会客证（客人需到车间参观的，经办人需向总经理说明来由，必须持有总经理签字的参观证或总经理安排） 本人或派员到指定地点领客 业务洽谈结束后，客人需带所见人员签字的会客证出门。

附：订单合同必有内容：合同主题、订购方、加工方、合同签订地点、签订时间、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、总金额、付款方式、质量要求、验收标准、质保期、质保金、加工时间（图纸到位及预付款到帐后的有效时间）、图纸到位时间、交货运输方式、包装标准、违约责任、法人、代表人签字、公司章。
订购方加工方企业信息、企业介绍、法定代表人、法人代码证书、法人委托书、企业营业执照、税务登记证等。

金利轮胎装备公司
有色金属有限公司
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