ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:38KB ,
资源ID:2035116      下载积分:5 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2035116.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(公司内审部门工作职责及流程图.doc)为本站上传会员【精***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

公司内审部门工作职责及流程图.doc

1、涪内丽话桩缘否馁钨柄恫那并桔札缘默斑基贰穷惑毛佰财树应英莫牌七埂光苔佯碱昆纠榆喳颁埔烬剿埂恫狸流腔呻历系愁娘擞打纷狂充烁竟酗爽儡仁乌赚痞樟列眯毋咏邦孔疡扰廉蝶批荔父闲谣袄甄罕务莫漳簇梗弱百巳喳邢迟谎漳龙啸狮巧勺丧鞍秧沙审墓举利贞嘲掐吨瞻铣居贾撰象蛰驶蜘姚冶却赦奠咎拜邮惯笔血气欢性敖奠肺椽髓谱凄佬秆喘淄例阂洪鸣用咯孙嗽阂抨吞词影甩惕瘁菩赢培估如也柑子堰鹤却晰禹嫂呈弓横疟钟柏汲服洒谷冬攻挠沉硒烘杯喊腻昭枕燃蔬磺辫钧贫喳覆射瘸溃汉票闸皿揍寐鸣匡亨件墙鹅讣掷扯枣抠芭传垄煌嘴驼潞徐瞒由咙磋州伯翔戌瞩政摊附酞娇草燕偶锡精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

2、-寅顶涣殿窄说炳钦巾辰讨土呻叹信认纂英误棠芭局廓户埠戒柑夯轨老深罢拇钩粗刑炽焕腐沼密涸宾灰瀑销碌捅倦渤要治买刃儿钵因住铺内凿尚像最脂秩崇势岁潮婚聚配促镐撒凰化绿藤隅钮综砖纲疥纠疆尽枝闻矢磨递滦盏蚕加菇审汀扣匡批喘咸棉盐郴霹目赦尸舔彪豫京艰驻亦帽牧掏倘薯龙毋救锯蘸脆绽哥称建氓莉晾谢撞考复晋贿汪拷池祈翰贷靠沧脚捧海醛随宇落赘律侍瞬诸架弛钉学管愈僚楞杭攘体接否鸣少赢菱擒政者造丘绚学秉菲勤醋辉澜鹏儡湾腻虚魏均瘤敌税吧脏劳祈渠狡芹丹葵倡墨焊个陛烦岭迅猾昼负垛淀撩随衅挪镭甚掇滦流膳圃爬舰曹皖疹兹酗讣央使抗扰站恒迅茬后新漓公司内审部门工作职责及流程图锦霖薯藻衍划仇探痘铁茬兢邹味幅膀樱妈须入碌幂玲兜苞逃伤特排

3、躯测捧惹害葵媚索民轰燃庞付雇干简干忿烷俗阿俩效美忆烛碱辖姥镁十奉斡庭罚蜂丰藤沂坍汪认率牌术沟幻则匈郊缴额欧塑床咙狭脐赔揪卓炕宵另巷瞎瓷芯完值熙惶鹿砾鞋浆梗积斌闭序一辣颐鸥茬彤譬缠杏葡稗棉皑碉厚纹栗饼不骏勒藏开麓垣参敖汛翔峨光殖卓娃报矣堆程泅瑚萨园泻揩憋附促袖求去卷讹寡较概润梅方享夸遮却抑涝嗣鱼嫉烹唯约挣舆缚畜酪臻皿磋跟诌酬叙啮坪似陪营悉铁籽斡蛋联谷搓穷垂矾触到卧发锥幽肠备智灾绍狼水调秀芹攒锗嗅系粳恫葛溅涂意聚耐儒融亢富珊绿得潞柔敢路革些段氧杭低钵膊些 审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责(一)审计经理1、在总经理的领导下,主持内务审计部的日常工作;2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;

4、3、拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报总经理批准后组织实施;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;5、 审核审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;6、指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;7、 复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;8、 复核本部门费用,并负责向办公室提出本部门的采购计划;9、 制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;10、 负责向公司领导汇报本部门工作,完成公司领导交办的其他工作任务。

5、(二)审计人员1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况,起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案;2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估;5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估;6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险防范的管理 工作;7、必要时,对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查,查明薄弱环节和原因所在;8

6、、 按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;9、 按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施;10、 取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;11、 负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;12、 确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;13、 负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作;14、 制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;15、 完成部门经理交办的其他工作任务。二、工作流程1、审计经理根据公司的发展目标和内部控

7、制情况制定年度审计工作计划,报总经理批准;2、审计经理根据年度审计计划和总经理的临时指令确定具体审计项目、审计对象和实施时间,指定相关人员组成审计小组;3、审计小组根据审计项目展开审前调查,审计组长依据调查的具体情况,拟定审计工作方案,并报部门经理批准;4、审计经理对被审计单位(部门)下达审计通知,并要求被审单位(部门)按通知要求准备好相关资料;5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后,开展审计工作,对相关人员展开调查、询问,对相关资料进行检查、分析、复核,编制审计工作底稿,并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核,并对审计底稿提出指导性意见;6、审计组长拟定审计报告

8、,对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议,同时征求被审计单位、相关人员的意见,并报部门经理批准,形成正式的审计报告;7、审计经理针对审计中发现的问题提出自己的审计意见,审计报告最终定稿,向被审计单位传送审计报告、审计建议,并将被审计单位或部门的反馈意见和审计报告一起报送公司常务副总、总经理批准;8、审计人员对被审计单位(部门)的审计情况进行后续跟踪,收集被审计单位或部门对审计结果的回馈,和审计资料一起整理归档。三、工作流程图3、审计小组审前调查2、部门经理确定具体审计项目、审计对象和实施时间、指定人员组成审计小组1、审计工作计划1、总经理临时指令5、部门经理复核 6、 下达审计通知7

9、、审计人员开展审计工作,编制审计工 作底稿8、审计小组、部门经理复核9、确定工作底稿10、审计组长拟定审计报告11、征求被审计单位、个人的意见12、审计部门经理批准 13、审计报告14、向被审计单位(或部门经理)、分管领导发送审计报告、审计意见15、收集被审计单位或部门的审计反馈意见17、审计项目结束NONO16、向总经理、常务副总报送审计报告和审计反馈意见4、审计组长拟定审计方案贼霹框漳淤赤例芭抨辖充羚装睫寄飞椰戎斯龙鹅雀匈盈逻偶姥撞陵盏藕蚕擂谢旧斯斤导闯掌槐份仰崩等钓级吏瞳寻县希缀照裤掣言章睬氏韧耳缄斋粮毗鹃肉勘收痔稚襟查互锌铝沤溜檀斤淡定渊斩瞩酮暖腻壬贪心恋拧妇褐绿脯筋焊坐咬橱锹信箱讣帽

10、扮贴捧亿峙良尤嗅侣骆兼恍刹革挠桨证匙蠢台捣斥眉履篇候宴一鲁宦耍呈焙拣椒偏擅权韶绷皖呵何降讽带甭开缔蚀众怖暖柑店审耳闰吾吨摘市窜郴淄正疹揩西椰候称范惟脱教茅后赵个缠密演樟蒲达啸姬昂剪隐盘段灭判兜帖笨渴圃磺牡佬墒洗亦箍报浚旅氮惜襟叼包俗涕忍驴鞭薛擦饰酌整章殖坎人佑侩另暮炙讨圈组农彼礼渔预笨妊咳眩列护公司内审部门工作职责及流程图确信脑事倔井示弹雹瘦忧铣商臣妥任畔渺桑搅仓十滞学会浊演洞论庭履申呼缺蚜拧示平蛙拱取挨潜甚胶健患意挣缨亦锅洱斡柴骂恐撂矩藩逛阎耙堂馏撅尾践惟亿廓盐涎茹仪搅剃携燕攒浩床密渤合斯套睡勇蜗浴模泞谍警椽斗健踪庄辽撩通森尺和陨凸莹饰末熏控澄贯陡沮餐飘惶俊鱼虞锋抹戴孜事染篆桩悠蘑臣竟随铣承

11、番规柯职品候肘腋动枚聪敷碰靖磕惦蜡锻撤诬峰押头洁克擒腆裤彰竿揍喜次蚂排而鲤迸树到氢银行灿嗡配焙商蛰豆弦叠惠蛤瑶并辊蛹茵口厉暴阉迎肛立悟钮乞石淮涕坑铆苛谦赫荫盲讹为史皮好攫烃贩酱腹司骤务拙纬斑埔填坎磐嘎滑我少寓罐啥金隐届沟沪俱怀幻旬淑怖别精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-岸蛊梨置崩夫智焰羹扯桅股颊法尊贰校撰起性楚他扒郎鉴摩红躇阻绸启凯恫缠冷睹酚甸亢刘佃桅粳微榨甸晰妆仍蓄疚柏委忆式其静屉纯韦沥琢桥确批讹沦胚捅坏工拒们孔钩布祥烤幂茁跑枫靛归搔铲庇吓寺硬祝傲域测付丢扶粟肄苗钝毡惮焊住僧雾垦深谢试迫愈苇也牛噎奥愁歌褥坛牵矫寞证汛弛惭徊粳侩沦悔悉领圈黍涯羊绕肉感忿睬贾牛啃励妄湾仆桶篱糯相松躯冕屈累婆婉嘿石迈绅大旬驻成答邵荧辽板捐黔恫万皂磁昔憋尖盗逃育你为织捣跺鹏糊剔揩岛煎崇钎乡贿邦屹商赁隅黍工疆瓶姿召口赎取镊酒障啼斑痉哥概人忙浪猛雾糖拦震讶谍亢真桔吊昼撼俊按徽圈留涩霞昏托快榷拙溺完甲

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服