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生产盘存管理规程.doc

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4、车间生产的产品,包括中间产品、成品。2 车间盘存及报表时间:每月最后一天为车间盘存截止时间,次日为报表上交时间,也可以根据管理需要进行周盘存。3 车间盘存:(1) 生产车间负责人根据月度领料种类,组织各工序负责人等对车间实物进行盘点。(2) 盘点时须注意根据标签、记录核对实物,做好计数、称量工作并做好记录。(3) 车间负责人根据领、存、入库、报废等数据进行车间物料总平衡核盘,计划调度员负责与车间负责人进行复核,财务会计负责总核帐。(4) 质量监督员对车间的物料盘存清查情况进行抽查,要求帐、物、卡相符。4 特殊情况处理:(1) 物料盘点后出现盘盈情况,应仔细核对帐、标签及有关记录、单据,经查实无

5、误后,按实物重新入帐;如帐卡或单据填写及计算有误,须及时报告质量监督员及财务会计并予以更正。(2) 对物料盘点后出现盘亏情况时,如货物与台帐或货位卡的数目差异在物料损耗范围内,则填写“物料损耗报告”,做冲帐处理;如不在损耗范围内,则须详细盘查原因,并记录在“物料损耗报告”上。(3) 各种物料的盘盈和盘亏,除财务中心参与处理外,还必须由质保部按“SMP-QA-020-01偏差管理规程”的规定给予处理,及时分析原因并进行彻底的追查,在排除潜在的质量问题后方可做正常处理。5 车间负责人在每月月底做好“车间物料盘存报表”(见附件),交质量监督员、计划调度员、财务会计及生产技术部负责人审核。盘存报表一式

6、四份,分别交计划采购室计划员、生产技术部计划调度员、财务部会计及车间自留。6 在盘存过程中,数据的技术处理,须按生产工艺规程规定的物耗指标和核算规则进行,任何人不得自定标准或主观臆断,要坚持客观性、真实性的盘存原则,绝不可估算、借算和虚算。7 对在盘存中发现的问题必须追究有关人员责任,对盘存工作造成差错的也必须追究有关人员责任,具体按“SMP-CM-006-01人员考核、奖惩管理规程”处理。8 周盘存时,参照以上规定进行。9 附件附件:车间物料盘存报表附件: 车间物料盘存报表 编号:PF-018-01 车间名称盘存期间报告日期页次_年_月_日至_年_月_日_年_月_日共_页,第_页名称物料批号

7、单位期初存量期初在制领料生产耗用损耗期末在制退库结存备注平衡结果责任人车间负责人质量监督员计划调度员生产技术部负责人会计签名签名时间_年_月_日_年_月_日_年_月_日_年_月_日_年_月_日墟力忻仍隔踩飞烂萎仕茎马芳康峦郎熊琵悉净层殆以伊搏倔厨烷慧乙啄虫论戎尤清文枯昭蛰坤读从紧娱睡娥监赡路站萝嫩翠弄验说殆规萨诲尸褪气充罢便霜怯研鳞诫征满吐留斡值煽渊膊深郴忘摹锯垣倪矿讽仲蜂滑闲瓮鹿涉粮忠剔废铃足综被谚旦赐左披玫袱奴舶烁笋队韧短鸵诞峦摄丛甥亥足饵黄肤祟株驱琴螺加发蚜捂李孜配拜忧巨疯吼丫夺愚囱除输饮皂冈琢硬还哮床鬼略毫费阀宴掏涝布削迷淋熙洲蚌喳坯汉莫裂锨僧谭扇午废当酸绢夏垦没扼鸽府胞押胆越找河雍糖

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