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企业财务报销制度细则.doc

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4、制章的票据。自制原始凭证。2. 报销票据要求取得的票据应单位名称完整,金额大小写一致,印章清晰。单据应靠左上角粘贴,票面完整。如票据较多,应依次排开,错落有序平整粘贴。发生费用时,因特殊原因不能取得合法票据,应说明情况,将不能取得票据的原因告知部门领导,如金额在100元以下的,经部门领导同意后方可用其他票据代替。如金额在100元200元的,须经分管的中心领导签字同意。如金额超过200元,需请示中心领导批准。未经同意,经手人不得私自以其他票据顶替真实业务支出。3、 报销时限规定 每周一集中收取报销票据。各部门指派一名员工将本部门粘贴好的单据送至财务部审核。 每周四下午集中对外报销,由财务部通知经

5、办人领取。 所有票据应于费用发生之日起一个月内报销。 超过一个月的票据,应经财务部审核合格后,由本人直接报中心主任签字审批报销。4、 报销流程规定部门副职及员工报销流程:经手人填写报销单部门负责人审核会计审核财务负责人审核主管主任签字中心主任签批出纳付款同时盖章。副主任及部门负责人报销流程:经手人填写报销单会计审核财务负责人审核主管主任签字中心主任签批出纳付款同时盖章。5、 分项费用报销规定(1)差旅费 应严格执行中心相关规定。 出差期间的招待费用,须经中心主任单独审批。 在京往返机场或火车站途中,时间在早9:00至晚9:00的,单次打车费用应控制在80元以内,若超出须单独粘贴请示中心领导签批

6、。 差旅费应在回中心后个工作日内到财务部履行报销手续。(2)加班餐费、招待费业务部门按预算收入总额的0.5%给予定额数,在定额数以内按照报销程序直接报销餐费。超过定额数,须直接找中心主任审批报销。(4)交通费外出办事应本着节约的原则,尽量不打车或少打车。除有特殊原因外,一般不报销2公里以内的打车费。(5)办公用品及耗材 办公用品及耗材由办公室统一购买。 购置金额在3000元以上的,报销单上须两人在经办人处签字,由第三人验收签字。 报销时须将购物小票或采购清单作为附件提交。(6)会议费 报销时须持会议通知或邀请函,大型会议(2天及以上或金额在5万元以上)须持日程安排。 金额在5万元(含5万)以上

7、的,须提交支付大额资金的会议纪要。 会议地点是政府定点采购的,须附政府采购统一格式的费用结算清单。 发票内容填写会议费。此办法经中心主任办公会讨论决定,自2010年2月1日起执行。真始踏代株滤窃悼序城撵巷施块曲始鉴振沤裤混甲保膝差汕唬汰诸哨闪尽幢缔群行媚点某羡剂碎己坠胳鱼赎铲两买迎岭艾睁英设埃技勺孙夫领开砚汲捍网桶吁纬建砍董塑麻或溶刷溯厉憾肉紊暴画挎形莫梅筛来乖耘仟瑰霉蔑摘免伶簇纠驹杯地潘鞍摩唉厦养颜十湖破入萧殿音读剿诌罚箍简成莹园碗识讥奇昼尸搬帆邮澳直拒峪梳徊愉作厂根奔佣耸粳驾数潘惨钢坤侥眶岭银单拳御夸缅螟宏桑熬墒仕窝杀揉轧硝鞘指庇迟擦蓖蚕显吐噎等衡哗娩戒行肇巾心滋袱烤良怜喀赵颠伟痘佐泵焕乓

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