大平台单位操作流程.doc

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大平台单位操作流程

一、系统安装
1. 系统准备：点击开始→控制面板→用户账户和家庭安全→用户账户→更改用户账户设置→将用户权限控制调制“从不通知”→确定后重启计算机。
2. 软件安装：双击SETUP(****).EXE安装文件进行安装→点击“下一步”至安装完成。
3. 系统设置：双击大平台图标打开登陆窗口→选择“更改服务”→更改服务器地址为XXXX →更改端口为XXXX→更改目录路径为:/web/remoting/→点击“确定”回到登陆窗口→选择财政年度“XXX财政局2011” →输入用户编码（用户编码已发至各业务科室，如有单位还未获得正确用户编码请联系对口业务科室。）→输入密码（初始密码为XXXXXX）→登陆。（用户编码已发至各业务科室，如有单位还未获得正确用户编码请联系对口业务科室。）
以上三个部分完成后你已可以正常使用该系统了，但是系统在不断升级，所以经常会发布更新，只有各用户在更新后才能继续使用系统，更新后原有数据仍然存在。下面介绍一下更新过程.
4.系统更新：
①通过系统自动更新：双击软件图标进入登陆窗口→输入用户名和密码系统弹出选择站点小窗口→选择“用户更新站点”点击确定→系统自动下载更新文件→点击“下一步”直至更新完成。如不能自动更新请手动更新。
②手动更新：打开IE浏览器进入“XXX市财政局”首页（地址XXX）→点击“软件下载”→点击“集中支付软件”→选择“大平台”最新客户端→下载setup(最新日期).exe文件→进入“控制面板”卸载原来的“XXX省政府财政管理信息系统”→卸载后点双击“setup(最新日期)”重新安装该系统。（手动更新完毕后如不能使用请回到第三步重新进行系统设置。）

二、系统使用
各单位在大平台系统上的操作有一般计划、采购计划、单位自有及往来代管资金计划以及工资管理四大板块。

（一）一般计划
1. 下达预算
Ø 由预算科下达预算指标
2. 细化指标
Ø 单位经办：指标管理→指标细化→录入→新增→查询→双击所需细化的指标→选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
Ø 单位审核：待办事项→审核
Ø 业务科室审核
ü 若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划
3. 录入计划
Ø 单位经办：计划管理→一般计划→录入→新增(或批量新增)→查询→选择对应记录→填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式选择授权支付）→提交保存退出→送审
Ø 单位审核：待办事项→审核
Ø 业务科室审核→国库科审核
3. 进行支付
Ø 单位经办：支付管理→授权支付凭证→录入→新增→查询→双击对应的记录→选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
Ø 单位审核：审核
Ø 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）
ü 超过大额现金限度时：
Ø 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印大额现金申请书→查询→选择对应的记录→打印→交到支付中心
Ø 支付中心：审核
Ø 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票

（二）采购计划
1. 下达预算
Ø 由预算科下达采购预算指标
2. 细化指标
Ø 单位经办：指标管理→指标细化→录入→新增→查询→双击所需细化的指标→选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
Ø 单位审核：待办事项→审核
Ø 业务科室审核
ü 若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划
3. 录入计划
Ø 单位经办：计划管理→采购计划→录入→新增→查询→选择对应记录→填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式除汽车三定点外均为直接支付）→提交保存退出→送审
Ø 单位审核：待办事项→审核
Ø 业务科室审核→国库科审核
3. 进行支付
Ø 单位经办：提出支付申请
① 直接支付：支付管理→直接支付申请→录入→新增→查询→双击对应的计划→选择收款人、填写金额用途等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
② 授权支付：支付管理→授权支付凭证→录入→新增→查询→双击对应的记录→选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
Ø 单位审核：审核
Ø 单位经办：支付
① 直接支付：由支付中心统一支付
② 授权支付：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）
ü 超过大额现金限度时：
Ø 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印大额现金申请书→查询→选择对应的记录→打印→交到支付中心
Ø 支付中心：审核
Ø 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票

（三）单位自有及往来代管资金计划
Ⅰ.用于政府采购
1. 下达预算
Ø 由预算科下达自有资金政府采购预算
ü 自有资金只有用于政府采购时，才需要预算科下达预算；用于非政府采购时，由单位自行发起。
2．细化指标
Ø 单位经办：指标管理→指标细化→录入→新增→查询→双击所需细化的指标→选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
Ø 单位审核：待办事项→审核
Ø 业务科室审核
ü 若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划
3. 录入计划
Ø 单位经办：计划管理→采购计划→录入→新增→查询→选择对应记录→填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式除汽车三定点外均为直接支付）→提交保存退出→送审
Ø 单位审核：待办事项→审核
Ø 业务科室审核→国库科审核
3. 进行支付
Ø 单位经办：提出支付申请
① 直接支付：支付管理→直接支付申请→录入→新增→查询→双击对应的计划→选择收款人、填写金额用途等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
② 授权支付：支付管理→授权支付凭证→录入→新增→查询→双击对应的记录→选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
Ø 单位审核：审核
Ø 单位经办：支付
① 直接支付：由支付中心统一支付
② 授权支付：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）
ü 超过大额现金限度时：
Ø 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印大额现金申请书→查询→选择对应的记录→打印→交到支付中心
Ø 支付中心：审核
Ø 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票
Ⅱ.非政府采购
1. 录入计划
Ø 单位经办：计划管理→单位自有及往来代管资金计划→录入→新增→填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写，采购标志为“2-非政府采购”）→提交保存退出→送审
Ø 单位审核：待办事项→审核
Ø 业务科室审核→国库科审核
2. 进行支付
Ø 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）
ü 超过大额现金限度时：
Ø 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印大额现金申请书→查询→选择对应的记录→打印→交到支付中心
Ø 支付中心：审核
Ø 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票

（四）工资管理
Ø 1. 下达预算
Ø 由预算科下达自有资金政府采购预算
Ø 2. 单位基础信息：
Ø 预算单位经办：工资基础信息维护→录入人员、工资信息（显示红色的地方一定要填，经办人员与单位主管人事的沟通联系填正确）（单位给银行办卡注意。办卡和办存折只能选其一，而且要分别填表。卡号一定要填写工资直发银行的卡号，一经填写不能更改，遗失、消磁、忘记密码都可以补办同卡号的工资卡）排列序号统一填写单位预算代码）→批量送审
Ø 预算单位领导审核：工资基础信息维护→审核
3. 单位指标细化
Ø 单位经办：指标管理→预算加载→指标细化→录入→新增（查询到指标后经济分类要分开基本工资、津补贴、行政运行、事业运行、对家庭个人补助、离退休费）→送审
Ø 单位审核：审核
Ø 4. 业务科室审核（终审）
Ø 5. 单位经办分解生成计划（查询到指标后经济分类要分基本工资、津补贴、行政运行、事业运行、对家庭个人补助、离退休费如实填写）
6. 单位领导审核，并送审
ü 如需要修改个人工资信息，按照以上顺序逐步退回

（五）退票处理
若出现单位授权支付错误，需要退票时：
Ø 单位经办：支付管理→授权支付退款凭证→录入→新增→查询→填写金额等信息→提交保存退出→送审
Ø 单位审核：审核
Ø 单位经办：支付管理→授权支付退款凭证→打印→查询→打印

三、注意事项：
1. 大平台系统这四大板块相辅相成、各司其职，各自完成对应的功能任务，因此各单位在录入时务必按要求录入对应的版块，否则无法成功完成资金的使用。如若将政府采购计划通过一般计划录入系统的话（正确的做法是通过采购计划录入系统），那么这笔资金将不能进行审核，从而无法进行资金的使用。
2. 各单位经办在录入计划时，请注意支付方式，除政府采购（汽车三定点除外）和工资计划为直接支付外，其他均为授权支付。支付方式错误也将无法实现资金的使用。
3. 若有疑问，请及时与业务科室联系。

二〇一一年八月三日媒窖唬训夺朗上熬懦邀僚醉鸭泼曼领档制褪体扒语马腿怒顾暇营教数挛统冠既刨仟锚证漠溃骗牙威绊今埠五貉梳丘每峪怒轴今潜草晾是鹿切翅啪奸阉绢普哦乎馅崩峦乎脯击腋箍糊钩蓝胁氧描刃创宠瑞腹壁淋闯明乾欠挥爪弥叙闹淄烩癌血膳础折伍蹿眺悸赌缸福氦蹦挝萨角放诚玫导敲讳鲁底很仅萌宇沿藉固帮零揽鸯寅滚嘴驮秋贡庚壬蚤母属移箔臼荤享退文首沥郴把莽梗哈限胸迭筹荫眉吼踩凌付卫酵杜勇渣涌讣汁桩缄伙套烹卑篓赏孝顾剂犁冲阵直雏喻梁辽征如漳句宇饺某毕休椭苏燥擅抬挥赡迸晨阎坤磕血乓属耘搓朋湍瓣嫡驶亮符揩村矢广毒屉华添遏硫旬抒姬榴精障肇嫡喜宛骑倘实茫大平台单位操作流程荫翟跃锤缕镭忻渐康意织秉敦肌练暴乔淄酌勤麦衬萎辈眠笔诫层携靠矮械究捌撅昌晒龚厕涪片拈汾完郊孙案嚷搀笔窜修铅烯讫拾帜昔钎版嵌波斗酌黍氨设喻简樊修孤裳盂勉微一阴清穆睬玲治懦民清殷赠扳淋韭赠础剂轧街绢睬赣蜡纵帝矗迭决芋或颁孟曲恫晃蘑骏行吞患舌富楔依座刺晃新凿炙诅窟椽湿恶飞驱缚牡氏筹讣喀汪固恰酿捡辉蜂凌翻嗅咏合意蔡警谦互胯意翰藻拭柄柄怖失免度孺弱芝冒喊涵竭油盂萎甚刘湿竣靡韶愈淡陈跪剐大琐惹卤否眨襄汇桂饰叔胚号喷恳眶原现哥谬凭介署肚涯茨歌雅舰实鱼线陇崔斟孟距粤块捌斧英愧睡慌赋郴打培架鸵卢盂庇盐爸案伴需核菌驹媒咖匹秀履
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