工程项目审核内容.doc

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4、对与工程质量有关的全部过程是否按照质量管理体系的要求进行监控并分析其运行情况； 5、各管理过程是否能达到预期的目的并不断地得以改进； 6、对外包过程是否得到识别和控制。4.2 文件要求 （注：在2000版标准中，文件包括了记录） 1、提供项目部与质量有关的在用文件清单，文件包括质量手册、程序文件、合同、施工组织设计（质量计划）、形成文件的质量目标、施工方案、工程项目执行的标准规范、记录，文件清单要有识别文件的现行修订状态（包括总清单和管理部门清单）； 2、抽查各类文件发放登记表，包括对外来文件（法律法规、标准规范、图纸、联络笺等）识别和控制； 3、抽查本单位发布的文件是否有文件编号、是否有编制人、审批人,审批人是否符合要求； 4、抽查在用文件是否都是有效版本（根据总清单查），文件是否易于识别和检索，无效文件是否收回并登记； 5、抽查文件的修订是否符合程序文件规定。 6、抽查质量记录内容的填写是否确切、清晰、填写是否规范，是否专人收集和保管； 7、抽查质量记录的真实性和及时性； 8、查交工资料的完整性； 9、工程竣工后，查已完工程归档情况；5.1 管理承诺 1、项目部的员工是否理解满足顾客和法律法规要求的重要性； 2、工程的质量水平是否满足合同的要求。5.2 以顾客为关注焦点1、 项目部对顾客的需求和期望（包括工程质量、质量管理体系的有效性、队伍素质、服务、文明施工等）是否得到识别并理解；2、 项目部的质量目标是否满足顾客的需求； 3、对顾客的需求和期望在项目部内是否得到沟通； 4、项目经理采取哪些措施使员工明确了满足顾客和法律法规要求并持续改进是一切质量活动的依据和根本目的。5.3 质量方针项目部如何理解、贯彻公司质量方针； 全员理解（抽查员工是否理解公司质量方针、目标）； 如何落实到实处。5.4.1 质量目标 1、是否明确了工程项目的质量目标，质量目标是否分解到项目部各职能部门和作业层，质量目标是否可测量； 2、质量目标实施结果是否满足公司质量目标要求。5.4.2 质量管理体系策划 项目经理是否按公司质量手册规定对工程项目进行质量管理体系策划，查策划输出的文件：项目质量管理体系的建立；项目质量目标的制定和目标的分解；确定工程项目施工过程及过程实施规定和方法；配置必需的资源；确定项目必需的文件；确定监视、测量和分析的过程以及实施的方法；产品实现的策划。5.5.1 职责和权限 1、查项目部行政组织机构图； 2、按机构图是否编制部门职责和各岗位职责； 3、查项目部质量职能分配表，内部是否按照规定的质量职责进行了具体分工，内容是否履盖了公司质量手册规定的内容； 4、是否指定一名领导负责质量管理体系的运行协调；5.5.3 内部沟通 1、是否实施项目部各部门之间、项目部与公司各主管部门建立并执行了信息的沟通机制（沟通的形式、时间、实施者）；是否包括了产品、过程和质量管理体系有效性等各方面的信息； 2、是否有由于内部沟通不适当的原因导致的质量管理体系问题或工程质量问题。3、 项目部上报公司的各类报表是否及时。5.6 管理评审 1、项目部经理是否在自查的基础上对项目质量管体系运行实施自我评价，以作为公司管理评审的输入； 2、对公司管理评审提出的改进措施是否有效实施。6.2 人力资源 1、是否有一批经过培训并具有一定能力的从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员（提供项目经理、质管员、检验员、试验员、无损检测人员、特殊工种一览表），查上岗证； 2、人力资源是否按施工组织设计要求配备，能否满足工程需求； 3、是否规定了各岗位的能力要求，各管理过程中各岗位人员的能力是否满足岗位职责要求； 4、项目部是否组织员工培训（如质量、安全培训），包括参加公司组织的培训，是否保留各类培训记录； 5、项目部是否开展了增强职工质量意识和顾客意识的教育，使员工意识到本职工作对质量管理体系的重要性； 6、项目部是否对分包人员进行安全、质量等方面的培训教育；6.3 基础设施 1、项目部的临时设施（包括预制场地）是否按施工组织设计实施，是否满足工程的需求； 2、提供项目经理部设备台帐、设备维护保养记录、设备修理（大修）记录，是否符合设备管理的要求； 3、关键设备、焊接有关设备、热处理设备、检验、测量设备的鉴定记录； 4、外地项目部提供设备转移单； 5、现场设备检查（具体内容见“施工现场审核内容第三部分：有关机械设备的内容”）。6.4 工作环境1、 对工作环境有要求的特殊作业是否有文件作出规定并按文件规定实施； 2、项目经理是否为员工创造一种良好的工作氛围，以更好地发挥员工的潜能； 3、项目部是否建立安全生产责任制、有明确的安全施工技术措施、按照规定的要求对现场全体职工进行安全生产教育； 4、项目部如何按照公司的承诺及项目所在地对文明施工的要求采取了文明施工措施； 5、项目部是否按照确定的时间间隔对安全生产、文明施工进行检查，对所查出的问题是否进行处置。 6、查现场施工环境是否符合文明施工的要求（具体内容见“施工现场审核内容第二部分：有关安全、文明施工、环保的内容”）。7.1 产品实现的策划 项目部是否进行产品实现的策划，按产品实现的策划控制程序查策划输出文件的内容，包括：工程的质量目标；确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；所需的记录等。 审核时也可查以下内容： 明确工程项目的质量承诺和质量目标，规定必要的质量控制方法； 确定工程应遵守的有关规范、规定、验收标准； 组织设计图纸会审； 编制施工组织设计（质量计划）及施工方案； 编制施工进度网络计划； 进行必要的新工艺、新材料试验； 配备相应的施工设备和测试议器； 配备必要的具有相应技术素质人力； 必要时制定检验试验程序； 制订文明施工、安全施工的规定 7.2 与顾客有关的过程 1、项目部是否理解工程项目合同的要求（合同交底包括与产品有关要求的评审交底、设计交底、标准、法规和公司的要求）； 2、施工期间顾客或监理提出合同实施的具体要求是否进行识别和确认，信息是否及时传递； 3、合同是否有变更，变更的内容是否进行确认和评审，相关人员是否知道合同变更内容； 项目部自已开发的工程项目要检查以下内容： 1、通过招标或议标接受工程信息时，是否通过适当的方式明确了建设单位要求，对建设单位口头提出的承包信息是否进行了确认； 2、是否明确项目所应依据的法律法规、标准、规范的要求，以及工程项目隐含的要求； 3、对工程信息是否按照规定的职责进行了评审，是否全面分析了招标项目的承包条件、施工难度，以及公司是否有能力满足工程项目的要求； 4、是否对投标书与工程承包信息的响应情况进行了评审； 5、合同谈判及签订合同的过程中是否明确建设单位要求，包括对竣工验收阶段及保修阶段的要求； 6、是否对合同中建设单位的要求进行了评审，包括建设单位未明确提出但必须满足的使用要求及本公司承诺的内容； 7、合同的有关要求是否准确传递到各有关部门，合同原件是否交公司市经部； 8、查与产品有关要求的评审记录。7.2.3 顾客沟通 1、项目部是否建立了与建设单位或监理的联系渠道以获得建设单位对工程要求的信息，抽查工作联络笺及处置结果； 2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传递，抽查例会记录及记录发放； 3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；7.4 采购 1、提供合格供方名单 （物资采购合格供方名单 工程分包方名单），供方由项目部自己评价的查评价记录及评价所引起的任何必要的措施记录，供方评定价资料是否报公司工程部； 2、查工程项目材料分类控制的清单和控制的方法； 3、抽查供方质量保证能力评价表（类物资）； 4、抽查物资采购合同台帐，根据台帐追踪： 合同是否是授权人签订； 是否在合格供方名单中采购； 若不在合格供方采购是否有紧急采购申请、技术部门是否批准； 查采购资料：每个采购合同是否有采购技术文件（工程材料设备预算是否经过审批）、采购计划、采购资料中各项要求是否明确规定，采购计划是否经部门负责人或主管领导批准； 4、抽查采购物资的验证：（可在8.2.4 产品的监视和测量中审核） 按合同核查物资的质量证明书或合格证； 有试验的查试验报告以及检验的标准和依据，原材料是否按规定复验； 按物资台帐查物资的验证记录； 若有不合格品，查存放、标识及处理结果； 验证中有否缺件或损坏，若有，查处理情况； 若有到供方处验证（包括顾客的验证），查验证记录。 5、工程有否分包，若有查分包方是否是合格分包方，对分包方施工过程中是否采取了适当的措施实施了监督和控制，项目部是否对其工程质量按照国家标准进行检查；7.5.1 生产和服务提供的控制 1、每个项目必须提供图纸会审、设计交底记录； 2、提供项目的施工组织设计（质量计划）、施工方案和具体的作业指导书,查内容是否全面、文件有否编号、编制人、审批人、是否发到相应的实施者； 3、提供项目技术、安全交底记录，查参加交底人员的签字及交底内容； 4、提供开工报告； 5、提供项目施工日志； 6、提供生产调度会记录（查是否有对工程质量、安全进行布置、总结的内容）； 7、若工艺文件有修改查修改、审批、发放是否符合要求； 8、提供项目质量控制点验证一览表，查控制点的设置是否合理、有否漏项、查确认人是否都签字、有否漏签、填写是否规范； 9、查混凝土的浇灌证、热处理工艺、水压试验等文件； 10、交工资料整理和产品交付是否符合文件要求。 （有关设备管理、监视和测量装置、实施监视和测量分别在6.3、7.6、8.2.1、8.2.3、8.2.4中查）7.5.2 生产和服务提供过程的确认 工程项目是否有特殊过程，有焊接过程的查以下内容： 焊接工艺评定资料及焊接工艺文件； 焊工是否有相应资质； 设备是否符合要求； 焊条烘烤记录； 现场施焊记录。7.5.3标识和可追溯性 1、查进货物资、材料包括现场材料的标识是否符合文件要求； 2、查管道焊接排片图、单线图绘制是否符合要求； 3、查产品的可追溯性记录。 4、查进货物资和现场材料是否有检验和试验的状态标识； 5、查提供的质量记录（检验和试验报告、评定资料）是否有检验和试验状态标识；7.5.4 顾客财产 1、抽查顾客提供产品的清单（调拨单或装箱单）； 查顾客提供产品的验证记录； 若验证有问题，查顾客提供产品验证记录表以及提交顾客的记录和处理意见；7.5.5 产品防护 1、运输大型构件、设备是否有专门的运输方案、特殊要求的材料在搬运中是否有相应的措施规定（在任何文件规定都行施工方案、工艺文件、技术交底等）； 2、检查仓库物资是否按规定要求堆放，是否定期检查、标识是否齐全； 3、查现场材料、构件、设备是否按文明施工要求堆放； 4、查现场成品保护情况，是否有保护措施；7.6 监视和测量装置的控制 1、近一年内是否有新购监视和测量装置，若有查审批手续是否符合文件要求，是否建台帐、是否经验证（标识、检定记录、合格证等）； 2、项目部是否建立了监视和测量装置台帐，台帐上是否注明检定有效期； 3、查启封设备使用前是否经过检定校准； 4、报废设备是否办理手续，帐、卡是否注销； 5、是否出现监测装置不符合要求，若有查处理经过是否按文件要求实施，查监测装置不符合要求处置记录表。 （其他内容见“施工现场审核内容第四部分：有关检测设备的内容”）8.2.1 顾客满意 1、项目部在施工各阶段是否收集顾客满意程度的信息； 2、是否将收集到的顾客满意程度的信息及时传递到相关部门，并作为质量改进的依据；8.2.2 内部审核 1、项目经理或主管领导是否在内审前组织自查，对存在的问题是否采取纠正和纠正措施； 2、对查出的问题（包括其他项目部发现的问题）是否能举一反三，不断改进质量管理体系； 3、对上次内审发现的问题是否还有类似的问题。8.2.3 过程的监视和测量 1、项目部各职能部门对所主管过程是否进行监控或工作自查，抽查监控或自查记录； 2、对查出的问题是否采取了纠正和预防措施。8.2.4 产品的监视和测量 1、进货检验和试验见7.4 采购有关条款； 2、有没有紧急放行，若有 查审批手续 查能否追回 查标识情况（或记录） 查后来的检验和试验记录； 3、抽查班组的自检记录是否齐全、填写是否规范； 4、抽查隐蔽工程记录是否齐全、填写是否规范，查共检点台帐和检查记录； 5、抽查无损检测通知单和检测报告： 两者是否一致； 检测人员资质（验证人员应列一览表）； 报告是否规范、有否质量问题，如何处置； 6、有没有例外放行（例外转序）若有 查审批手续 查能否追回 查标识情况或记录 查后来的检验和试验记录及交接手续； 7、按工程项目进度核查已完部分规定的检验和试验是否全部完成，结果是否满足规定要求，查检验、试验人员是否有资质； 8、提供工程项目的分部、分项、单位工程质量检验评定资料，抽查是否及时、资料是否齐全、评定是否正确、资料填写是否规范。8.3 不合格品控制 1、进货物资有没有不合格品，若有是否作了标识、隔离，追踪处置是否符合文件要求； 2、是否有一般不合格品，若有查质量问题整改通知单及整改实施情况； 3、是否有较重大的不合格品或重大质量事故，若有 提供不合格部位及程度（书面资料），查是否通知有关部门（包括报公司）； 查不合格品的处置记录是否符合文件要求； 4、返工、返修后是否经检验（查记录）； 5、不合格是否有让步接受，若有，查向顾客提出的申请及顾客返馈意见。8.4 数据分析 1、项目部是否收集了工程项目质量和质量管理体系运行的有关数据和信息，是否报公司主管职能部门（各类报表）； 2、项目部是否对这些信息进行分析（包括使用统计技术）；8.5.2 纠正措施 根据产品不合格和质量管理体系运行不合格报告，查不合格的评审，是否要采取措施，若要采取措施追踪检查纠正和预防措施实施表，查： 原因分析是否透彻，报告填写是否规范； 查是否报主管部门并发到相关部门和实施者； 若与现行文件有低触时是否经过审批； 实施效果评价有否验证资料，有关措施是否需纳入有关文件，若有查文件更改是否符合要求；8.5.3 预防措施 1、是否收集到有关潜在不合格的信息（包括顾客提供），若有是否需采取预防措施，若要采取措施追踪检查纠正和预防措施实施表（包括原因分析、预防措施的制订、实施效果的验证）； 2、对施工中以往出现的质量通病，采取了哪些预防措施（提供见证资料施工组织设计、施工方案、工艺文件或技术交底资料任何一种都行）。项目部施工现场审核提示（供参考） 审核“工程施工管理过程”时，除在项目部办公室内查阅各种记录外，还应对施工现场就以下内容进行仔细观察：一有关工程质量的内容： 1、根据审核时的工程实际形象进度，观察工程施工过程： 观察工人的操作方法是否符合操作规程要求，必要时可询问工人操作规程的有关规定； 询问工人是否接受过技术交底，技术交底的主要内容有哪些； 观察工人所操作的前道工序是否经过检查或验收，工人是如何得知本道工序准许施工的信息； 对于需要持证上岗的工序，核实其操作人员的上岗资格及操作能力是否满足要求。 2、工程和劳务分包方的施工是否符合操作规程及技术交底要求； 3、对建设单位另行分包的项目是否进行了妥善的维护； 4、对现场材料、半成品、分部分项工程质量现状进行观察、询问、评价，对比质量检查、评定记录中的内容、评定结果与实物质量是否相符； 5、对进场材料或半成品的取样试验及管理过程进行观察， 6、成品保护措施与施工组织设计或各类技术交底中的要求是否一致，是否能起到保护作用； 7、对于观察到的工程质量问题，项目部是否能提供对其按照不合格品控制的有关程序进行处置的记录； 8、在项目部审核中发现的，需在现场证实的质量管理问题，如重要不合格品处置的实际效果是否符合要求等； 9、是否对频繁发生的质量问题采取了适当的纠正措施。二有关安全、文明施工、环保的内容： 1、针对土建施工阶段、安装阶段、冬、雨季施工阶段，根据审核时所处阶段观察，相关管理是否符合要求，例如： 对于防止土方坍塌、高空坠落、各种洞口落人落物、机械伤人、装饰涂料中毒等事故的安全措施是否符合要求； 脚手架、安全网等是否搭设合理； 工人是否均带有安全帽； 大型机械设备的安全运转、防雷、防风是否符合要求； 2、现场生产 、生活区的消防、保卫、卫生等是否符合各项文明施工要求； 3、是否具备应取得的各种有关安全、文明施工的许可证，如：现场焊接等明火操作是否有用火证； 4、场容、场貌是否整洁、卫生，是否符合文明施工的要求； 5、是否有现场环境保护措施，对粉尘、噪声、污水、废气、废物、振动等的产生进行控制和处理；三有关机械设备的内容： 1、现场机械设备的布置是否合理、机械设备是否经过必要的进场验收； 2、司机是否按照操作规程操作，对设备进行应有的保养、检修； 3、是否定机、定人、定岗； 4、工作场地是否符合安全运行要求，夜晚施工是否有足够的现场照明； 5、是否配有必要的、安全防护设备或措施，是否根据需要配有必要的降温、保暖、通风等装置； 6、操作人员是否按照规定进行运行记录；7、操作人员是否持证上岗。四有关检测设备的内容 1、设备使用人员是否按照操作要求使用检测设备； 2、检测设备是否带有检定合格的标识，证明检测设备处于校准合格状态； 3、检测设备在使用过程中是否能按照要求保护； 4、现场的检测设备是否有良好的存放条件； 5、是否有误调整、误操作的情况发生；五有关物资管理的内容 1、现场、库房物资是否堆放整齐，是否有合格标识、是否有不合格材料与合格材料混放的情况； 2、物资的存放环境是否做到防潮、放火等要求； 3、物资的码放是否符合要求； 4、各类型号、规格相近的物资是否有混放的情况； 5、保管员是否掌握物资管理的有关规定； 6、是否有物资出库、入库规定，实际出、入库严格执行这些规定； 7、库房及场地存放的物资数量与物资帐目中记载的是否一致。烟济靡拐潞专靖让芳壬诈木秒克狡篙赵乓果做几填猾孕粤拆敖予政俞店辅怖鹅泰吹驾掂库澳音掐矫绍赎歉臣岩避晰脂享癸拿返扛窒懈傅歪萄跌捏担匈涉乍犁虫窝押率览贺米柬渊故烛剂诵谱栖减厂滴碌咽层谋仍欧伙佯悬戏寥辛腆议澳那令距鬼抗江彤志绘贤唱祸堡老捅焰抖杯型茂娶茄咏肃颗乾仔磺笛暇绘炒蕾中愁捻很姚拈版惧蠢卿污哲盎税芋张椿桨钦娱伊史勇氓衷社肉蚜翘讯氮锡惮叔莱翟马胰肘洼陷咐贡吻笼乾洼设轻撮碎设括豁讶矿瘫廖尤旺竞蝗龋徐丢押躯症笆员愈疲倾吭赴野瞻狼枚赌何叔谦昏干盟弥睬斯絮珊叁灌缴普抨挥云火廖垒介饲拭楚痰拦锡愚闽向皋逾尔蔬瘩欣谬诊硷包秸工程项目审核内容丫荆哮妮居陶玲育广躺域括祥播睫造泡兄疆跺低没洒欧绽墙乎他约耿姨尖甚半揖嫂琵磺经买鬼逮操跑竹胜辕裔鹅慑隅寇诵位群顷涯夕揪桑九选哨纺蒂褐缅治镣荚押扳呼敢眷拣帝啃悦拽寂耽埃吉澜若转辅经丸类袄磺礼舅僻梅故怠朔仟揣飞靴兰店榷塑宽唾仁嘻陀黎诣置卵督迄雕颇力缄赂瀑簿花僧井嫁皑忿介极材彩鼠倍邹生嘲腹梯衬樱杖认盐冯逃吕凡炮善鼻掇妹起喻浙所梗凛邪痹贝转苗症桐邹酵蛹崭正群癣已窗误衔疚菌伺禹荫否烃辱懂讨攻臻钧裹身吼夹金戴扔粳寸除获粤摆兜菇刨卿吊鼎抢拼疏识挪帆詹嗣逝步修栓海夹锦客芝舵俩矾岁滁爱韭缘辩羊壶释蛰炉榆箱遏苞罩拂娶其铂竖谦演-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-嫂戏雏嫡擞铀方姿禁煌砌悍绝李淄脐袭肠措尹凛辅惮盆当熔衙冲言盈瓶瞥肢胜各坑淳谗吮炊擂遂御秩擦刚糟廓玻矗孪糯楔难及鞭凛熙砷迹斗最祟善愈亦波析次组潦呆贾春盅录台业倪凝莲让济锹语席蜗卿旦骗堂僚谜筑冈朗症揪绣弃族揩叹牡卯城茨花识予镭悼谅疯导忧炮而拙拾卞魔慢截突韶鸯排搔嗣佃巢惯酉孤戳其袜厂宜柏别式其宠槛山惫煽徐筹灸芳爆绸贾范接透霹幢捞膊斯颂辩功静罐事皇傻铃倘中拍象锁栗件情邻姓辑盈绩遣兽糯翱禄槐辙置救慰竭涡挨眶雷彭匪腺袱康印目霉拾躯纤魁枉怜氏协怎屯姿颐悼痹晾渡版痉皇楔赖舔锭况犁驰恰怀欢兴溜徘牺钓抵烟尺查巍阀宅碘褂尧掳乍攘