供应商开发选择管理程序.doc

浩信集团管理文件
文件编号：HX-GY-LC-002
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版次：02
供应商开发选择管理程序
生效日期：2015- -

供应商开发选择管理程序
1、目的
为规范供应商选择、开发、管理等流程，选择可靠的供应合作伙伴，并达到确保货源稳定、保证物料质量、持续降低成本的目的，特制定本管理规定。
2、 适用范围
适用于浩信机械(含桥箱事业部）、浩德精密、浩泰公司X类供应商及外协加工户的开发；大连鸿源、莱州鲁源公司参照执行。
3、 职责
3.1各公司采购部负责新供应商开发的申请、推荐、考察和建议。
3.2各公司技术部负责提供新供应商开发的技术标准和支持，参加供应商的考察。
3.3各公司质量部负责提供新供应商开发的检验标准和支持，参加供应商的考察。
3.4各公司生产部负责组织对新供应商开发的物料试用及试用数据的记录和效果反馈，必要时参与新供应商的考察。
3.5各公司总工程师/总经理负责新开发供应商小批量试用结果评价的判定；
3.6集团供应商管理部负责组织新供应商的考察、审核及备案管理；
3.7董事长负责供应商开发申请、供应商准入申请的审批。
4、内容及要求
4.1供应商开发时机
4.1.1新产品开发需求；
4.1.2当现有体系内供应商因质量、供货、价格、合作等方面无法满足业务要求时。
4.1.3因公司发展需要作为供应商储备时。
4.2供应商开发原则
4.2.1质量、信誉优先，成本，交付与服务并重的原则；
4.2.2优先选用体系内供应商，体系内供应商不能满足时，再体系外开发，原则上同类产品不超过3家；
4.2.3新开发的供应商在质量、成本、交付、服务等方面水平不能低于现有供应商水平；
4.2.4同行业产品标杆企业的供应商和客户指定供应商按流程引入，根据实际情况进行现场考察，但需按我公司要求提供相关见证性资料，在供应商管理部备案。
4.2.5合格供应商新增物料,根据实际情况进行现场考察，采购部需填报《供应商新增件/材料申请表》经供应商管理部批准后采购，如需试验可按4.4条执行。
4.26集团各公司之间合格供应商可资源共享，不须重新开发申请，经供应商管理部审核批准后可直接纳入合格供应商名录，但不免除对其小批量试用过程的评审。
4.3供应商开发流程
4.3.1采购部根据开发的需要，填写《供应商开发申请表》经单位领导审核同意后报送集团供应商管理部，供应商管理进行审核同意后，报董事长审批。
4.3.2《供应商开发申请表》审批通过后，各相关部门寻找新供应商资源， 新供应商需提供供方调查表、企业营业执照税务登记证、组织机构代码、质量管理体系及产品信誉方面的证实材料、同产品的其它企业的使用情况、成本构成等方面的资料复印件。由采购部和供应商管理部对资料进行初选,初选合格后的供应商由采购部填写《潜在供应商申请表》并附相关资料，按流程报批，批准后的供应商纳入潜在供应商管理。
4.3.3对产品质量影响较大的新供应商，初选符合要求后由供应商管理部组织采购部、技术部、质量部对新供应商进行现场审核，各参与考察部门人员按要求填写《原材料/零部件类供应商审核准则》进行评价，审核工作结束后由供应商管理部统计汇总，出具《供应商审核报告》，经分管副总批准后，方可纳入潜在供应商管理。
4.3.4 纳入潜在的供应商，原则上允许保留潜在时间最长3个月，因特殊情况无法办理准入正式供应商的由采购部申请延长潜在供应商时间，每次延长时间期限为3个月。
4.4样件/小批量试用
4.4.1采购部将新开发零部件/材料相关的资料、图纸、工程规范、技术标准等文件提供给潜在供应商，并与之签定技术保密、质量保证、采购等协议，必要时采购部通知技术部门参与技术协议签订。
4.4.2采购部根据要求通知潜在供应商按要求提供样件并附产品生产厂家的质量合格证明等资料，样件到后采购部通知相关单位进行小批量试用并跟踪试用情况；
4.4.3质量部根据检验要求对样件和小批量进行相应检测和检验，填写检验记录并确定样件/样品的可行性。
4.4.4生产使用部门进行样品和小批量的试用，并记录试用数据，对试用效果进行反馈。
4.4.5采购部将技术部、质量部、生产部填写的检测试用反馈结果进行汇总，出具小批量试用评价表，如样件/材料连续检验二次不合格或试用两轮后供应商改进仍不能满足要求，则取消其潜在供应商资格。
.4.5供应商准入
4.5.1供应商资质、供货价格、试用综合评价均达到公司要求的潜在供应商，由采购部提出供应商准入申请并填写《供应商准入申请表》，附相关资料报供应商管理部，由供应商管理部审核通过，报董事长审批。
4.5.2批准的供应商由供应商管理部建立档案纳入合格供应商管理，添加至合格供应商名录。
4.6紧急/临时采购供应商的选择
4.6.1当产品开发采用新技术、新材料、新工艺、专项配套等生产急需，采购量较小或采购频次较少但合格供应商又不生产的原材料/零部件时，采购部可从非合格供应商中紧急采购，并填写《紧急/临时采购物料审批表》,经供应商管理部审核、分管副总批准后方可实施，同时在供应商管理部进行备案，采购执行按采购价格管理办法。
4.6.2若后期需要正常采购，由采购部按本流程4.3-4.5中的条款执行。
5. 相关制度
5.1供应商分类及绩效评价管理规定
5.2采购价格管理规定
5.3供应商份额管理规定
6. 相关表格
6.1供应商开发申请表
6.2供应商新增件/材料申请表
6.2供应商调查表
6.3零部件供应商审核表
6.4原材料供应商审核表
6.5审核报告
6.6潜在供应商申请表
6.7小批量试用评价表
6.8供应商准入申请表

6.9紧急/临时采购物料审批表
6.10比价定价单
批准： 审核： 编制:其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落