SFGJ质量管理详审报告.doc

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管理评审计划
JL/SFGJ.5.6-01
时间：2005年11月1日
参加人：公司领导，各部门负责人、相关职能人员
1.目的
为了确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，在质量管理体系内部审核的基础上，对质量管理体系，包括质量方针、质量目标的改进机会和变更的需求进行评价。
2.依据
⑴质量管理体系内部审核结果；
⑵顾客反馈、包括顾客满意度的结果及顾客沟通的结果；
⑶过程的业绩和产品的符合性，包括过程和产品监视和测量的结果；
⑷纠正和预防措施的实施情况。
3.内容
根据质量管理体系内部审核的结果，外部持质量信息反馈。内部产品质量情况，纠正和预防措施的有关信息评价结果。对本公司的质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系的有效性和效率进行评价，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
4.议程安排
主持人：陈万金
⑴副总经理、管理者代表、王玉彪同志做本公司质量管理体系内部审核报告；
⑵质检部长郭永东做“过程业绩及纠正，预防措施实施情况报告”；
⑶供应部长原世俊做“采购产品质量情况报告”；
⑷质检部长郭永东做“产品符合性情况报告”；
⑸销售部长张龙做“市场调研及顾客满意度情况报告”；
⑹由总经理主持对本公司质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系的有效性和效率进行评价：(大家针对输入的报告发言)
⑺由总经理做总结。
5.会议决定及组织实施

编制： 年 月 日 审批： 年 月 日

管理评审报告
JL/SFGJ.5.6-03
1.管理评审目的
　　　为了确保本公司质量管理体系运行持续的适宜性、充分性和有效性，在质量管理体系内部审核的基础上，对质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系有效性和效率进行评价，满足顾客和适用的法律法规要求。
2.管理评审的依据
2.1质量管理体系内部审核结果；
2.2顾客反馈，包括顾客满意度的结果及顾客沟通的结果等；
2.3过程的业绩和产品质量的符合性，包括过程和产品监测的结果；
2.4纠正、预防措施的实施情况。
3.管理评审的形式
　　　管理评审采取会议形式评审。
4.管理评审的时间安排
　　　　2007年9月10日
5.管理评审会议主持人：本公司总经理　陈万金
6.参加管理评审人员：公司领导班子成员、各职能部门领导、相关职能人员及生产车间代表。
7.管理评审的主要内容
根据质量管理体系内部审核结果，外部的质量信息反馈、内部产品质量情况、纠正预防措施的实施情况的有关信息评价结果，对公司质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系有效效率进行评审，确保质量管理体系运行持续的适宜性、充分性和有效性。
8.管理详审情况
与会人员听取了管理者代表王玉彪做的本公司内部审核报告，说明了本公司质量管理体系自2006年管理评审以来，总的看是良好的，内部审核发现的4个不合格项，均为一般不合格。主要分布在质检部、车间和销售部等部门。这说明本公司在学习和理解标准和体系文件方面还存在一定的问题，必然在实施和执行中要发生问题。本次内审虽未发现严重不合格，但在提高全体员工的认识和认真执行“标准”和体系文件要求方面问题还是较突出的，应引起足够重视。本次内部审核是随机抽样，可能还有一些不合格项存在于未抽查的部位。所以要求各部门，除对发现的不合格项在规定的时间内采取纠正措施加以改进外，还应继续自审自查，以消除不合格发生。
内审中发现的不合格项，经验证已经全部整改完毕。不合格得到纠正，并采取了纠正措施，达到预防再发生的目的。
与会人员听取了质检部长做的“过程业绩及纠正、预防措施实施情况报告”，本公司采用过程方法建立和实施QMS并持续改进其有效性，通过“内审”、“质量目标分解与考核”，日常的监督与检查，评价及自我评价等方式监视和测量体系过程实现策划结果的能力。通过广泛收集不合格或潜在不合格信息，分析原因，制定纠正与预防措施，防止不合格再发生或发生，起到了持续改进的作用，使本公司的质量管理体系更加完善.
质检部的“产品符合性情况报告”说明了自体系建立以来的产品质量达到预期目标，一次交验合格率为97%，用户是满意的。同样采购产品包括外协加工产品质量，通过供方评价，确保供方能力满足要求；通过严格进厂检验，严把产品质量关，采购产品合格率达到97.5%。
销售部通过加强与顾客的沟通，收集顾客对本公司的产品质量、价格、交货及售后服务等方面的满意程度的信息，为本公司提高产品质量，强化服务提供了重要的依据，通过调查，本公司的顾客满意度为 98 % ，基本达到了规定的目标。

对以上报告，与会人员进行了充分热烈的讨论，对质量管理体系运行、产品质量情况，市场调查和产品交付后服务活动等情况进行研究分析，通过分析，参加管理评审的人员一致认为：A＞本公司的质量管理体系运行是有效的，质量方针、质量目标是适宜的、充分的，能够满足顾客的需求和期望，能够满足适用的法律要求，能适应本公司内部环境的要求，并且得到了执行。但是质量管理体系运行仍有不足之处，内部审核发现的不合格虽然已经得到了纠正 ，但并不意味本部门、生产单位不存在问题，要求各部门及生产单位举一反三，自觉查找与本部门工作职责相关的问题，及时采取纠正措施，使本公司的质量管理体系运行不断的深入。 B＞本公司质量管理体系运行具有持续的适宜性、充分性、有效性，已具备向第三方申请年度“监审”条件.
9.由总经理陈万金总结会议参加人员提出的建议，做出如下的决定和措施
要求全体员工进一步学习标准，质量管理体系文件并认真执行，不断提高满足顾客和适用的法律法规要求的质量意识，使建立的质量管理体系加以实施并持续改进其有效性；为加强本公司产品检验力量，决定选派2名同志,参加无损检测培训,形成无损检测能力。分析和利用信息，采取纠正和预防措施，不断改进产品质量，让顾客满意。
10会议的决定和措施，由管理者代表组织制定整改计划并实施。
11.会议要求公司领导、各职能部门、生产单位，要认真做好准备，迎接第三方审核、认证。

编制： 时间： 审批： 时间：

采购产品质量情况报告

为确保管件产品质量，全公司从一开始就对采购原材料实施严格控制，对所用的管材，板材，焊材等原辅材料，进行正确渠道采购，严格进厂材料检验。为此本公司制定了“采购管理规定”，依据对供方能力的调查、供方业绩考核以及对供方提供产品的验证结果，由供应部组织相关部门对供方进行评价。确定合格供方并严格控制在合格供方内进行原材料的采购。并在进厂进对所采购的材料进行检验，以确保不合格材料不用于生产。
本公司自7月以来，共采购钢管共 365.41 吨，合格率为 100 %；板共计49.5吨，合格率 100 %；焊条 80合格率为 %。经检验采购产品的合格率为100%，达到本公司规定的目标。
通过对采购产品的有效控制中，严格把住质量关，确保产品的质量，让客户满意。

供应部：
2005年11月1日

售后服务和顾客满意度情况报告

1. 我们销售部先以事例来说明我们的服务情况。在今年的沈阳石蜡化工停车检修需用管件过程中，我公司不怕麻烦，就是每次只用几个小件管件，我们也是亲自送上门，并且工期及时，使贵司工作人员很满意；另有今年鲅鱼圈输油管线安装过程中，我公司新自去人在现场指导安装，并提出一些可行性改进方案，对方给予我方较高的评价；在供上海客户过程中，由于路途遥远，加上倒车，使大部分大管件端部外径超差，引起管件的不合格。我公司及时去人进行处理，保证了工程的顺利安装。受到对方的表扬。
象以上的事例还有，在此就不一 一 例举了。
有服务的提供过程中，也有个别客户认为我公司的价格水平较高，希望在后续的合同中价格有所调整，营口摩迪液压润滑设备有限公司、盘锦兴达等客户就对我司的价格提出了意建。
为此，我公司应继续努力来提高我们的客户满意水平。
2.本公司为广泛的收集顾客满意度的信息，本公司利用“顾客满意度调查表“进行问卷调查，收集顾客对产品质量、售后服务及交货情况等方面的感受程度信息。对以上信息进行分析、计算后，得出顾客满意程度的结论，肯定成绩，找出不足，以确定改进方向。
此次共外发18份调查表，收回13份，经计算顾客满意度为96%。
从调查的结果看，顾客对我公司的产品质量是很满意的，但对供货期及售后服务这两处还是有认为需要改进的，这一点可以从电话沟通过程中反应而来。价格虽然在问卷中未反映出来，但不与客户沟通过程中，有些客户对此进行了提及。总的看来，我们公司的顾客还是满意我公司的产品及服务。希望各部门在此通力协作，进一步提高管理水平。

销售部：

2005年11月1日

过程业绩及纠正、预防措施实施情况报告

1. 过程业绩情况：我公司采用过程方法建立和实施QMS并持续改进其有效性，通过内审，每月的质量目标分解考核及日常的工作检查，评价及自我评价等方式对我司的管理体系进行检测。现将我司自今年7月份QMS建立以来的过程业绩情况报告如下：
A＞ 2005年10月25日到26日，本公司进行了自QMS建立以来的第一次内部审核，在内审中有5个部门共发现4个不符合项，均为一般不合格项，主要发生在4.2.3、4.2.4、6.3、7.41；过程中，这些不符合项均已针对不合格原因采取了纠正措施，并经验证可以防止同类不合格再发生。
B＞ 经过这次内部审核，可以说明本公司QMS符合策划的安排，符合GB/T19001－2000标准的要求，说明本公司的QMS得到有效的实施和保持，所建立、实施的QMS是适宜的、充分的、有效的。
C＞ 我公司自体系运行以来，每月均坚持按质量目标分解与考核规定的要求对每个部门所承担的质量目标完成情况进行考核，其结果为：各部门基本上能够按质量管理考核要求完成本部门承担的质量目标，办公室在2005年8月份的考核中“培训完成率”为不合格，经过事后的补充培训，已经于下个月达到满意的结果。由此看来，我公司的质量体系运行状态是良好的，适宜的，有效的。
D＞ 我公司除坚持按月进行质量考核外，还坚持用日常工作监督检查，评价和自我评价等方式对体系过程进行监视和测量。从结果看我公司的各部门能够按要求规定自己的行为，体系文件得到了执行。
E＞ 通过内审，质量目标分解与考核及日常的监督检查，评价等方式对过程进行监视和测量，可以证实我公司的体系过程活动可以满足实现所策划的结果，体系运行有效。但是由于我公司QMS建立只有三个月，本公司上下对标准的理解不是初步的，体系运行刚刚起步，如何使过程持续更加有效，还需要我们进一步学习标准，深刻理解其实质，使我们的体系建立更加符合标准的要求，取得最佳业绩，让广大用户满意。
2. 纠正、预防措施实施情况。
为了不断的提高本公司的产品质量和持续改进QMS的有效性，根据纠正措施、控制程序的要求，采取有效措施。消除不合格原因或潜在不合格原因，防止不合格再发生。使本公司的QMS得到有效实施与保持，确保产品的符合性，让顾客满意。
本公司自7月建立QMS以来，通过收集分析来自不合格方面的信息，过程的监视和测量结果方面的信息，产品的监视测量结果方面，内部审核结果方面的信息及内部或外部质量管理方面的信息，共采取2项纠正措施，2项预防措施。具体情况如下：
2项纠正措施
A＞ 8月份在对库存品进行抽查时发现弯头有锈蚀，并责成仓库管理人员进行修复处理，并且在以后的管件保管过程中基本上符合了公司管理规定。
B＞ 弯头推制后发现管件壁厚不均且达不到要求，经分析认为原材料管材的厚度不均与推进速度有关，并责成相关部门进行改进，对原材料进行严格 的检查，生产上要控制好相关的操作。

2项预防措施
A＞ 管件的喷砂后易生锈的预防措施；
B＞ 管件运输过程中的包装要求。
以上预防措施采取姝方法得当，并经验证可以在以后的过程中进 行应用。

通过以上纠正和预防措施的实施，可以起到防止同类不合格再发生或可以起到防止不合格发生的作用。使本公司的QMS得到实施与保持，并持续改进其有效性。但在这方面还有不足之处，在信息收集方面不太广泛在潜在不合格方面还不能引起广大职工的重视，有些潜在不合格因素未能及时发现，今后要在这方面多做工作，防患于未然。

产品符合性情况报告

3. 产品符合性情况报告。我公司生产的各种管件产品是依据相关的制造标准和本公司的检验规范进行检验与验收的。我公司自体系建立以来共生产各种管件414.9吨，约6000多件，产品一次合格率为97.25%，共发生废品件12件，平均废品率为0.2%。分析其中的原因，一部分是生产过程中的推制温度与速度未掌握好，另一 原因是个别的管材本身的质量题，这在检验中是难以发现的希望在原材料采购时给以足够的重视，以防止我公司的不必要浪费浪费。

总之，自7月份QMS建立以来，严格质量管理，产品质量有了一个较好 的提高，给所有的员工工作带来了全新的变化，虽然现在体系存在着运行问题，但这些问题是很好解决的，前提是所有的员工再进一步学习我们的QMS管理体系文件，从实际中认真执行，严格进行自我要求，进行工作纪律的要求，让广大用户满意！

整改计划

我公司于11月1日，为确保QMS的适宜性，充分性和有效性，在内审的基础上，利用管理评审的形式评价QMS改进的机会和变更的需求，包括了质量方针和质量目标；通过各部门对QMS自建立、运行4个月的运行情况的总结，以及充分的讨论，陈万金总经理做出了3个方面的改进要求，为更好的完成这几项要求，特制定本计划。
根据此次管理评审所发现的问题，就如下方面进行整改。
1＞ 各部门主管人员要经常性的学习公司的各项管理文件及有关的法律法规。
2＞ 各部门应向员工们宣传贯彻公司的各项要求，并进行相互交流。
3＞ 质量检查人员应加强质量意识，严格产品的出厂检验，销售部要及时的将顾客反回的质量信息告之相关的部门及人员，以促进公司的质量管理。
4＞ 招聘1名工程技术人员充实到生产技术部门。

批准：
2005年11月2日

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