大盘点工作流程.doc

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1．目的：
藉有效人员编组及全面存货清点，迅速了解全店账面库存与实际库存的差异，掌握商品实际库存的可销性，并就差异深入探讨，针对原因采取具体措施，以减低损耗，提升管理效率。
2．培训范围：门店全体人员、盘点小组及盘点相关部门人员
3、盘点要求：
诚实盘点是大盘点的唯一要求。
4.盘点时间：
1） 每季度盘点一次
2） 新开店两个月后实施第一次盘点
5.盘点范围：
包括：营运门店食品、非食品、配送中心
盘点区域分为：后仓（库房、索赔库）、架顶、销售区域（正常货架、促销区域）三部分进行盘点。
6.盘点相关部门职责：
6.1盘点小组：财务部、防损部、总经办
财务部最高负责人是大盘点的总指挥。盘点前需协助各店进行盘点前的员工培训检核，指导和检查各店盘点前的准备工作；盘点时至各店监督盘点执行情况，遇到问题及时指正；监督执行。
6.2防损部：防损部对商品损耗有不可推卸的责任，是大盘点损耗结果的第一责任人。对盘点的全过程进行稽查工作。
6.3店总经理：按公司整体盘点计划全面组织门店盘点，是各店大盘点的第一执行人，也是各店盘点执行过程中和盘点结果的第一责任人。
6.4信息中心：需保障各项计算机设施在盘点进行时顺畅使用，出现问题立即解决；对盘点数据及时处理；遇到异常情况及时通报；
6.5商品部：提前一周停止商品状态的更改；停止新品的引进
6.6发展部：盘点前一周停止调整卖场布局
6.7配送中心：盘点前一周停止商品返厂；盘点前两天停止配送商品；盘点当日17:00点前完成所有单据的审核及修改工作。
6.8门店各课：执行盘点计划。
6.9营销部：海报开档需在盘点前两天或盘点后三天（特殊情况除外）、方便门店盘点、避免漏盘
1）首先认识编号如：W代表高墙，P代表地堆.F代表货架子，CK代表库房，例如W0101(2)教他们认识条形码，特别强调条形码有店内条码和国际条码，盘点时用条码找货号，最多有四个条形码共用一个货号。
盘点前注意事项
（1）为使大盘点作业的准确性和大盘点后的正常营业，部门间应相互支援,对参加盘点人员要进行事前演练。
（2）严禁盘点前于商品陈列处注记或标示商品数量（可事先注明货号、品名、规格、生产日期、保存日期），一经查实，依不诚实行为处理，
（3）店内全面审查商品进销货号、单位是否一致。并请商品部及时更正，力求盘点结论准确性。
（4）盘点当日正常营业期间要保证陈列丰满。
（5）盘点时不同层的同一货号商品不允许累加。
（6）盘点时间：后仓：早8：00——18：00
后仓与架顶第一天进行盘点、货架在第两天进行盘点，否则如果库房盘的慢，将影响货架盘点，后仓盘点开始。
架顶、排面：21：00闭店以后
（7）盘点前一定要将空箱清理好，并从盘点区域拿出来
（8）正式盘点单生成后，如商品上货，需保留原箱在原位置。
盘点中注意事项
（1）以部门为单位，由课长组织参加盘点的员工集中开会。强调盘点的重要性及盘点的注意事项；
（2）盘点中的先后顺序为“从上至下，从左到右”，上下陈列的商品，不许累加，注意盘点中易混淆商品：注意同样商品不同规格的；注意同样商品不同口味的；注意同样商品不同克数（重量）的；注意货架有货而盘点表上没填的；注意商品包装条形码与价格签条形码是否相符；注意商品类似，名称不同的；注意36课被罩、枕套图案相同，规格不同的注意31课拖布外观类似的；像30课商品，有可能一个货号对应4个到5个条形码，这样如果我们不确认的情况下，就应该去款台扫描，看是否货号一样。
（3）对体积小，且又难于清点的商品，必须用购物车进行两次清点。即第一次从货架放到购物车时清点，第二次从购物车放回货架时清点。
（4）对易破损的商品，盘点时要加强维护，轻拿轻放。
（5）盘点时不允许在价格签、价格条、商品包装上乱涂乱画，如果发现商品的条形码与货号不相符的情况下，要去指定的收款机去进行扫描，看货号是否是一样，看货号是否一致，如果发现盘点表上没有这个货的，而台面上有，这种商品就属于漏盘商品，要把商品放到指定区域进行存放，由专门人员进行管理

（6）确认盘点表填写的完整性：部门、日期、位置编号、单据流水号；商品货号、商品名称、规格、单价、初盘数量、复盘数量、抽查数量；填表人、初盘点人、复盘点人、抽盘人签名；填写数量时，不要写商品的单位，如“个”“瓶”“只”等；抄写盘子表时，需面对货架，从上到下，从左到右写商品的货号、名称等。
（7）按划分的盘点小组，业务课人员将盘点表与财务交接，财务人员将盘点表分发到盘点人员手中，并在《盘点发放、回收控制表》上签字确认。
（8）盘点时两人一组，先核对盘点表，商品条形码与价格签是否相符，价格签上的前台码与盘点表的前台码是否相符，然后其中一人手持盘点表并读取盘点表上的商品货号、名称，另一人需核对货架商品是否与之相符，再进行商品的初盘点数。
（9）将初盘的数量完整填写在A单（黑）盘点表上，盘完后交由本区域收单人员，并在《盘点发放、回收控制表》上A单收回栏内签字。之后到B区领取B单进行盘点。盘完后，在《盘点发放、回收控制表》上B单回收栏内签字。防损负责核对A、B单，对有差异的店总指定人员进行抽盘。盘完后在《盘点发放、回收控制表》上抽盘回收栏内签字。
（10）盘点过程中发现有漏抄商品，单独设立盘点区域。
（11）盘点过程中，如发现破损，过期商品，不要往里盘，及时找到部门处长把商品拿出去。
（12）盘点时一定要确认库房、架顶箱内的货品与箱外明细单是否相符。
（13）盘点人员盘点过后要将商品归回原位、方便复盘及抽盘、防损抽盘完毕后方可进行台面商品回复原位。

盘点检查注意事项
（1）检查是否有漏盘的商品。 是否有盘串的商品；
（2）对单价高或数量多的商品，需要将数量再复查一次，确保无差错；
（3）索赔库内的破损商品是否盘点在内；
（4）在稽核过程中如发现有较为重大的差异，则必须对差异部分的一组商品进行全部重盘。
（5）对出现重大差异部分的商品，要根据情况追究相应的责任：盘点人员点错的商品，追究盘点人员的责任；由管理造成重大差异，追究责任课长及负责区域员工的责任。
（6）盘点时要注意检查是否每一箱商品都是满的，或有空箱子在内。

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