293-华为物料报废管理制度.doc

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华为公司物料报废管理制度
一、目的
为了规范华为技术有限公司（以下简称华为公司）物料报废行为，及时、正确地对报废物料进行确认，避免产生误报废现象。
二、适用范围
适用于华为公司范围内生产类物料、实验类物料、资产类物料（含办公电子设备、测试仪器、工装、工具等）、行政类物料等。
三、报废原则
3.1 统一性原则
物料报废统一归口管理物料报废相关流程及标准由待处理品中心统一维护管理。
3.2 有限性原则
物料报废途径仅限于直接报废和评审报废，其它报废途径一律为无效报废。
四、操作程序
4.1 直接报废
1）报废依据
直接报废标准分为公司级直接报废标准与部门级直接报废标准。
Ⅰ、公司级直接报废标准——在华为公司范围内适用。
《华为公司物料直接报废标准》
Ⅱ、部门级直接报废标准——相关业务部门专用。
《办事处物料直接报废标准》——适用于国内办事处；
《海外物料直接报废标准 》——适用于海外代表处；
《实验环境物料直接报废标准》——适用于研发、中试。

2）报废程序
各业务部门可根据相关直接报废标准，对符合标准的物料申请直接报废，经过相应权签人审核、批准后（审批权限参见各相应流程），将实物及信息退待处理品中心废品库（国内办事处、海外办事处、驻外研究所可依照相应流程对实物当地报废处理）。
《华为公司本部物料直接报废流程》——适用于华为公司本部各业务部门；
《办事处物料直接报废处理流程》——适用于国内办事处；
《海外物料直接报废处理流程》——适用于海外代表处；
《逆向物料直接报废操作指导书》——适用于待处理品中心。
4.2 评审报废
1）报废依据
经会签后的评审结论
2）评审程序
待处理品中心或业务部门根据《逆向物料综合评审指导书》组织技术、需求和成本评审，根据《逆向物料综合评审标准》下评审结论，对评审结论为“报废”的物料入待处理品中心废品库。

五、报废标准、流程管理
5.1 报废标准维护
1）定期维护
各报废标准由待处理品中心负责组织维护，相关业务部门会签生效，维护周期为六个月。
2）不定期维护
各业务部门对于报废标准中未涉及到而实际需要报废的，可向待处理品中心提出申请，待处理品中心评估后组织对现有标准进行升级， 经相关部门会签后生效。
待处理品中心在审计过程中发现的报废标准问题，组织对现有标准进行升级，经相关部门会签后生效。
5.2 新增流程
各业务部门在制定流程过程中，凡涉及到报废行为，须经待处理品中心会签方可生效。
六、监控审计
6.1 流程审计
1）待处理品中心将每年度组织至少一次对各报废流程进行审计；
2）各业务部门可根据实际情况提出申请，由待处理品中心进行流程审计。
6.2 专项审计
1）各业务部门以电话、邮件等方式反馈异常报废信息，由待处理品中心组织调查或审计。
异常报废信息包括但不限于以下几种情况：
不符合报废标准、未按报废流程操作的报废行为；
未经权限人批准或未经评审会签的报废行为；
在规定的清退周期内未及时清理造成的报废延迟。
2）待处理品中心按照《报废专项审计调查立项标准》（订待处理函2000【040号】）对符合标准（报废金额超过10万元）的报废进行审计。
3）待处理品中心对造成实际经济损失的误报废行为进行立项审计。
6.3 升级审计
根据《报废专项审计调查立项标准》对符合升级审计标准（报废金额超过50万元）的报废，由公司审计部和待处理品中心进行联合审计。
七、处罚规定
7.1 误报废处理
1）因个人原因造成的误报废，处罚如下：
误报废但未造成实际经济损失的，通报批评；
误报废且造成实际经济损失的，实际经济损失＜=10万元，对直接责任人报公司人力资源部进行降薪一级处理；
误报废且造成实际经济损失的，10万元＜ 实际经济损失＜= 50万元，对直接责任人报公司人力资源部进行降薪二级处理；

误报废且造成实际经济损失的， 实际经济损失＞50万元，对直接责任人报公司人力资源部除名；
2）按有关报废流程和报废标准操作而实际造成误报废的，不追究个人责任。
7.2 延迟报废处理
根据公司各部门物料清理有关流程或规定，对超过该清退时间三个月而未清退的，对相关责任人进行通报处理，其直接主管负连带责任。
二○○一年二月八日
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