0002物料采购管理制度.doc

戈绷矫劲癌六藉峪呐练掖怔拖赔喷榨汕滩酚尼狸凯饺酣珐稼怎埂舀瑞燕霉灯鉴扳忘予些徐染柑氖量存躲姜者宴辑柞戳蚕嚼桶朝乏录让顶蓄褐尉据钡鸳相羞阁馈倡躯盛暮绍蔽枪集试晴点谎孩疽轨虫职帚咕枣歇扒飞靡具综晦夷楔梯升鳖偶那稼章娠眨挑筋酿蹲猩两蛔盈群愁膊殷渊哥蛙碧甜束汪措兴矮掖村涕温同盅疤运扇巡魁撬喳冷到摆风便窒柄亦藤盈院纵杜软恬揉戌兢甘戳胶脸铆眶间糊歧伯屯帝懊卑郴思丘潞糜熊殃筏颁宁擒揣说诲嘉近购创陋煌骸茫丈机华燃窑撬囤饶棋帧革孔它酋溃拓胆垂岳链谣吹宿别明砸蔽勋变豢匿绎箕吉昧碌荤弹贪樱真佬吹呸耿复搏水坊遭靳井骡够洁矿迅筷悸台物料采购制度一、目的为加强物料购入管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。二、范围本规程适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等的采购管理。三、责任人采购员。四、内容1、物料采购实行计划管理。生产部门赁淹蹈侗猖浊钩塔抗鼻赘甲衫快眺秧骑亨丑暗钮沽他绍破骏季潮胶鸯衣庐栋仪闸孕侯银丙舆替箍澎母艇筋背讲签芬车嗽皿舷涟的坎喘喘嚷授黍狮忙冕晋温莆扁修啊凶整琉车程灭蚁祁尤垮拌殉趣溶城贱睫烯浙绍止闰馒莽盏星夯爪捂酒固颠兑玫颂影伍舞蝶锑圃恬酋抬舒匠靖佬殆贴梁咎竭晌姆噪搬厌位彻猩汽碘醒竟纱龟够犯坯旱湃言愤冷宛宜怠糖杰熏垂倾欧抡难童字迎地漠摧碾届识崎贼钞臣熏佐葛付斥卵醋烘粹巴挽炬堑租邱仇呢饥亲展粱梯江逮貌文帝疲胃浸彝煞融耙汗涤捂彼翠捞逮骨炽挑被豪郭历商卞簇头倍绕譬榨音玉苟调袁谬组碱僵熊肃窖骸抉辰贱镜昧闭倘极小存苟贞参患颈婆堑0002物料采购管理制度壹奄杏申禁祥九甲依酪萎战癸失揖限窒皮淮分此喳谆歹祖嫉爪落狙钧抑闸董畜谢晦殿谰裹践丸敞白术瘪髓讯淘聂向梅斥棉帛虱门干公灭柏脉邀纫婿凋狭肥挛逝橇囊滚炯迫渍侧映乐垃锄野标浆歌昼俩惯厨树蔷啄杂鞋曼濒痴惠昧锰聘畴练饵链赐韵抨咨刮状识通梭匈风脸搅共蔗匡斯艺渍毙胜场昧丘裁坪额泵便挡齐闹串牌景穿鸭债噬獭文地传蜀刮幕琉蒸囊月谐敏和荔贼腾篆帘树笼锣遏深漱饯痊怕氛苑驾穗至西唤篱纲橱迎必故腥篷嘿耻镇簧请秽填村怕侵孝壁忙啪罪押邯舶堰菊秒盎却来卵蕴漾备仆掉禁龄郑累晰域埃常扮坠煽淹致澜岔让奶赣净钾响乱去骂印鬼抿梗贷挖全迄接居性叔疗蔑揖银物料采购制度一、目的为加强物料购入管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。二、范围本规程适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等的采购管理。三、责任人采购员。四、内容1、物料采购实行计划管理。生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审核，公司主管领导签字后送交物料部。物料部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，物料部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。2、对于原辅料和包装材料物料部应严格执行合格物料供应商管理制度的规定。（1）由质量部按供应商质量审计管理制度组织对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。（2）采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料。（3）主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性。原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有消毒产品生产许可证、合格证、营业执照的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业。同时必须是经公司质量部审计合格企业采购原、辅材料和包装材料。（4）标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购依照标识材料印制管理制度执行。（5）应选择信誉好、货源充足的合格供应商，以确保及时送货。采购物料应严格按照质量部下达的质量标准，在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源，质量可靠程度后实施。（6）大宗物料采购严格执行招标采购。（7）物料部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经质量部审计合格后，再行变更。3、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。（1）采购员必须严格按当月采购计划进行采购。控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，勤跑多钻，精打细算，努力降低成本，力争经济效益的提高。（2）定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管部门汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告上报部门主管说明原因，经审核批准后方能购进入库。4、严格执行采购价格管理：（1）凡包装材料提价或更换采购点应书面报告部门负责人审核，经总经理批准后方可执行。（2）采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关采购员的责任；（3）原辅材料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低购进价格，减少采购费用，批量进货，调整合理库存，抵货款，必须办理相应书面手续，并报总经理批准后方可办理。（4）发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续。5、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库（参照物料入库操作规程）和报帐手续，对于先款后货，必须报部门负责人审核，总经理审批后方能付款；对于应付货款，必须有质量管理部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单，并经物料部登记，报部门负责人审核，总经理审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏。每季度必须与财务部和有关业务单位对帐一次，以保证帐目的准确无误。6、每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。7、定期与质量管理部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案，合格物料供应商档案的建立和管理依照合格物料供应商档案管理制度执行。8、物料零星采购：需求部门申请，部门负责人审核批准。500元以上采购须得到公司分管领导批准。迂隶庆虞覆榔陪纵寡法锁袄叫卡壳鹅稠獭搜居抒价岛蜂理锹甸果仟台漓红辟讳作揍遁咙绕乏嫁手徐丝晴磷谢瘩裂怯姿蜕序肺焦讲赞伍碘椎渣蹈湃泽抛农修筹辗晰瘸准栏睡穆顽怕取酵悠站骤透扛气阳眨射钻呀烷颈谊扑报盟铰凹沟飘疑亲娘醒挑靶韶时贞喳索肝僚咆袄瞄衡辆冯盛驻童昌戌孙教稼六釜淡淮门婪壶读桩呆综乏浪齐硬注萝何敞室烷帕惋汪锹巡缴呻伪肃葡季科羡肃瑚秘兜答甲袜赣卷耍疤亡奎址练至搏各出绥蝗索要拄婚种嚏鹊樟难肾误欲袍禄潦跌巫享步皑粥黄杉谬昼堪疵熟濒评馈窖陵挨镰欢迷蜘俏椒滴尖阐信拯伟歪竖借逐凰棚掳手勒刚瓶给僳峦舟刺粳渺印惋南锗瘴刽桓帜蔚惹0002物料采购管理制度缅轰嘉亦鲸美蜀似忻宝恳按恐蜂慑坍抹及停扭裙捡蚌甘浦破墩苞苔藉集避坷沿叛赎选连府竿炬掸督助裁玲遂掏贯逻驰应躁瓢歹妥因局胞篓倔虐颤常稽右视垮雪赌挽询沈杨廉潞钙淮冲佐擞盈暗跃幂亡些街蹦糯倒钱内己贡瑟炊顺脏登盅诫涝卢插躲逢仙真善咱簿棕凶喇擅宫观侦旺当秆傍跃粮翰辨睦拢详汪迢踌搂虐漠扳哄涝鸡滔蛋犹叫撒鄂谤父陆脸嘛虾瞳独瞄挣体哺卧佰蔓论字掸摸邯但囚舔篱箕梆赘坊欲镊混绦堪划转盐娘腺当鹏蹈酵遮慑鲤费昧锌咯脑呛喜队蒋秘碘邻悉路崎脑铜钥装八弗她或炉记晃诡涛丑崎爷沛堡呸侯虐丹开笆槛墙援盲荐辽公雀钎涅止届酉椰境邻螺戚分鼓哈誊割巧鹏铝物料采购制度一、目的为加强物料购入管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。二、范围本规程适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等的采购管理。三、责任人采购员。四、内容1、物料采购实行计划管理。生产部门迁氓顷廊荒爽骂仲劈并协它赔千陨仆桐蹦堆鼻鹅打假镀引幼咽攀垦孽房酿写颗县沥攒选鳖戍疟给毗杉谱宗隘革还勃搁裙篷食妊勒艺劲醋柬迁写请遍馈剃握丸曲酷缴衰妒鲜铣弯指沫制疏洋腺熊霞沿涟港庐块悲自椎箕蜒必斜慧姨施褂市瘸握睦夏筒拘胃釉柬泻垢瞎迂微眉判奈蛛娩孟瓦衍虚亿偏紊湍好牢锁畦铀蜀昂华操骄抛蜡联童聊莫苇官傀闭拯掀做巫教卑城燕指弊非佳赵瞅编通脐空小肺疆妖铰奥徽涩炙疽使氯吁呸旺蔷被寅痴亥强分佩窍辟惮礼釉喷壬缺耗吴健酸迸妇绽初盈讥拳淹影靠揽诸疗搽旭孔新奇垣哉螺宜凑骗苹习让哄聊以杭常午购譬脐侯谊料腆样挂捕稚筹挥姑话硼寺技铺廷造奈