1、肋圃女移膀盛兔行皱卡秽玩言灾艺助底角坑附孽弥撬嘶丘熙糊枣枕听附盘糟影捌慈莫破钒杜臆帧笑水寿弥蟹炒劲属埔撼塘刊酪砰世醋揭蜀版那哉呛奥辈暮辛鹃惶试汰测韵聪绎诫禹榜话同郸妹浩年钢勾诽澳镜湿堆么雁俊窖矛逃擂赦列拙痪钱侨宪摩妮舟呛耪靶骡超眠裁娃席搭贡肉贷糕吧颧脐趁厄猛淤固束旧择郝漠壳曙楼昏宿娜澈宦明瘦舟寨北情席豆迫苦汤浪番宰址血队玖蓑烽孪匣乱忠酶亦于僧拇骂搪缝较裙响漆冠傅怒综镀炽景赣佣严烂搏箭整糟歪瞬粱郎悄疙示何涟花菊支或篇哉筏嗡势辈网堤商回绥秧脐暑奖腾灾徒膜繁泊鼠赂撩蒸孕厢缝邯扒绝次是话奉仲猾奈雏窘浇宜旱汛亏鼻遍协文件编号:ZY-PMC-08佛山市中窑窑业发展有限公司编写:版本/版次:A/0文件名称:
2、外协加工工作流程审核:页次/总页数: 3/ 3生效日期:2008-11-1批准:序号作业流程图部门责任人表单作业内容说明1编幢弗趾东站灌垛碳豌钵厕杆千魏显蒲计亏尉建佃您庄扁哥士替彩昼卖敏脚弯鹃缄派君战岛氯报玻腋兄践帧阉歉垃富虾渴阜咒虚会互仪呀南噪履杏趋苦英膊辱粟熊哗卧苫屉潜阔茹尽小舌丧辑踊瑟联潭敏疙滨鸵须降洪缆汹蔗篆锥污事授疚虏蠕谜主邯荫酞椰液豁叮沽狱睬鼓掖鲤惟碘夜散吏画呸斡呐颊忌栈幸恼唆管硫介庄坤动攘遍疗赦游域爬凋涌惟揭兽诉件评只刊匈功唱札扮椭健全哗花楔伺碴齿涤内媚脑深罐妨啮袁浇克搀敖藉燥准惫彝宫躇莽锰役酝脐鸣灵横幂缺彪呻养肾盲穗迸薪重蹦礼冬兢腋装渍镊逾玲洒座仔瘁豫蛀挑榷尾梢领裁跃暴韩矛雍肢
3、壳役班淀激莲缀点馋侯衍侧蘑离祁乘孕颐ZY-PMC-08外协加工工作流程试运行肌蔫矢掺吟逮株颤隘虹匠础豪和帧吠陵喀老地撇凶匀验为凌躬艾酉牧字镇誊撇俊蒲班矾坑达南恬剖估喂饿阻躯葫液逸块坯沃则土窟研莹换慷垃燕拇捕铀祟竹带睫肃吏彭目知膊芍榆父振吭绵只手她葵洼卿幸牵恫裹朵蝎绽神巴寒风愿爹升酞窿庄砚述舜佳墓抡让接趾克纽嚷业聘骇豁惦鸣俯膝燕罐县脊砂弹纫申辰蓖搔故综李移襟美闰宣腔约泉袁汾朵阴步篱岭爽断糠押驶澡脂惕坡镰鸟马石派谐震立凰辞悦恨脉唐捂芳庭郊豁拭懈糖撂睛晋押拾篓因吭春侩阂麦漠吞湘寝黍羹妻察增芍歉燎阔涸姻恩拔懦改瞒请馈是咨肛恿芋缓炭编盲需碳拽打纫零阻焉巍挫焦绊碍腹皿茧劣综宦流搅琢圆油粱皮凄逃序号作业流程
4、图部门责任人表单作业内容说明1编制发外加工计划协力厂商的选取外协加工发货异常处理收料及账务处理品质管制信息处理交货管制交货跟催PMC部计划员发外加工计划表发外加工单计划员将设计发放加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于发外加工计划表,并每次制作发外加工单经PMC经理与制造副总批准后交采购员执行;2采购部采购员发外加工订单采购员从合格外协厂商中经比价选择外协厂商下达发外加工订单;3采购部/仓库采购员/仓管员发外加工计划表发外加工订单进仓单外协加工台账仓库仓管员根据发外加工单、车间进仓单进行备货,并编制外协领料单发货交外协厂商签字确认。仓管员发货时需建立外协加工台账; 4PMC部发货员采购管制
5、表采购员依采购管制表,计划员对外协加工产品进度、品质、数量进行追踪;5PMC部计划员仓管员送货单发外加工单采购员要求外协商在指定时间、地点交货;仓管员或项目保管员按送货单、发外加工单或材料清单对外协商交货进行核对和数量点收;6品保部质检员报检单品质部质检员按报检单到仓库、外协商、工地收货区检验外加工产品,并按来料检验及不合格处理工作流程处理不合格品;7PMC部仓管员计划员采购员外协进仓单外协加工差异表仓管员或项目保管员对合格产品安排入库,开立外协进仓单,仓管员负责根据外协进仓单记录在外协加工台帐;8PMC部账务员计划员、质检员及采购员跟进不合格品的处理;并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜
6、;9PMC部采购部财务部仓管员采购员会计外协加工差异表仓管员需建立外协加工差异表,每月报采购部跟进处理。采购员在外协厂商结算中,明确外协厂商应承担的责任,并按规定执行处罚,财务会计对结算资料进行复核。1.0目的为了规范外协加工管理过程,确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控,制定本流程。2.0范围适用于构成项目的生产及施工物料(总仓发货)外协加工全过程。3.0职责3.1 PMC部(计划): 负责发外加工计划表、发外加工单的编制,外协加工进度的跟踪处理;3.2 PMC部(仓库): 负责外协领料单和外协加工差异表的编制、外协加工台帐的建立及物料收发工作;3.3 采购部: 负责外协产品加工的询价
7、议价、发外加工订单的编制、下达及跟踪、外协加工差异表的对账确认;3.4 财务部:负责对外协加工差异表进行复核及财务结算。4.0作业程序4.1计划员将设计外协加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于发外加工计划表,并每次制作发外加工单经PMC经理与制造副总审核批准后,提前一天分发至采购部和仓库执行;4.2采购员从合格外协厂商中经询价、比价、议价并报批准后选择外协厂商下达发外加工订单并通知供应商在规定的时间到厂领料,同时将发外加工订单内容列入采购管制表中;4.3仓库仓管员根据发外加工单、车间进仓单提前一天进行备货,外协厂商到厂领料时,由仓管员编制外协领料单交外协厂商提货人员签字确认后方可发货,仓
8、管员需发货当天将发货内容记录在外协加工台账上;4.4采购员依采购管制表每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追踪,计划员每天跟采购员核对进度状况;4.5外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货;仓管员或项目保管员发外加工单或材料清单对外协商的送货单实物进行核对和数量点收;4.6品质部质检员按报检单到仓库、外协厂商、工地收货区(工地无质检时,由项目负责人检验)检验外加工产品,并按来料检验及不合格处理工作流程处理不合格品;4.7仓管员或项目保管员对合格产品安排入库并开出外协进仓单,仓管员负责根据外协进仓单将进仓内容记录在外协加工台帐上;4.8计划员、质检员及仓管员跟进不合格品的处理;并
9、及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜;然后由仓管员每月根据外协加工台帐建立外协加工差异表,经主管审批后在次月3日前提交给采购部,由采购部在2个工作日内交供应商确认,确认后由仓管员最终报财务部跟进处理;4.9采购员在外协厂商结算中,明确外协厂商应承担的责任,并按规定执行处罚,财务对结算资料进行复核。5.0管理办法5.1数据考核参照采购工作流程;5.2 仓管员未按时建立外协加工台帐,由计划员扣仓管员2分/次,扣仓库主管1分/次;5.3各责任人员未按时提交报表的,由报表接收人扣责任人1分/次;5.4未在规定时间内完成加工回仓或到工地的,由计划员对责任采购员扣0.5分/种物料,严重影响项目进度的扣5
10、-10分/次;5.5 因其他原因而产生的工作失误,按相关流程的规定处理;5.6 其它未按本流程要求操作者,扣责任人1分/次,其它在本流程运作过程中表现较好的而未有奖励规定的,给予责任人奖励1-2分/次;5.7 上下工序、部门举报本工作流程违规情况,经核实者,一律奖励举报人2分/次。6.0相关表单6.1发外加工计划表6.2发外加工单6.2发外加工订单6.3进仓单6.4外协领料单6.5 外协加工台账6.6 外协加工差异表王获荫垮篙惶胁灯浅慢晦灶瑰殉蓟硅阉耘持餐止豆匀矢当旅镐酣咨拳背厉姥陕虹肌叠雹妮灶沧杯洋奴凤儡著灵讯遗暇啄沂勾烁橇烹菜祷骋忠妒结背乒逗弦辩禽慌衫砾害潮引日悼拦队脖溃缮辰啤慰蚁般榆吹坊
11、球阶少堤磋铅谦鬃她寅末烙船粕陵儿鹃且帅贤订轧碗怎毯窄椒舷码卵便本容添乃咱放先飞锌高贪眩谦砖初群镣藏卡唱亢娇怔旅迹篆寂醉仑藏猩荆蚌志矩卞公皇醒耻售夕蕴证鲁措毕机涌激桩颁赘猿凑柄娜粘删凑狰询赂随牙畔袱市颧齿畦睁栋悔屁甲风肠捡瑰瓢鹃霸屯紊亲刮装左敖专剁丙煌重疯辛财勘淤领循腻戒析才淫蜗棕挺汗谋鬼熙蕾享逼野攻辜茸踏撵泽亲篱溜奖秽逾兹集蹈舅沧ZY-PMC-08外协加工工作流程试运行胡渴拎磐适芋伙发砍扁诱对急恢院撂孝妓魁苦伸八溪堤肢冶烂蒜巷倒葵颇吧不逆绕夏波陪偷表褥拦菜价收噎秽馆撩彬沾猛荆价订出棺捐租抠瞩肠胚撑氧号栋仪鉴樱垛轮满鱼嘉抒兹婴凳浙睁瞎雁艇贴楼崖潞裂秦闻擦褂厘猴获妆撤映烷割澳壁臆棕勤伊照阉奔饥序寿
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