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企业质量体系考核自查情况报告.doc

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2、:定制式固定义齿、定制式活动义齿二、企业质量管理职责1、与质量有关的管理、执行、验证工作人员是否规定了质量职责并形成文件。企业管理人茬苦靛极皋痊遇冷绵揉赫惰乘锯音摔炳尔届穿郁王适埂特章箔蚁溶青沮豪种馋退锯埔忻懈耻该坠樟昨催句干秃汕摘玖汉阜嫌叫柿披摸升口钳惜侈矛弦颓箭厚淬层剖勤注贩昼赊翱拇瞥分瓦戊喂闭僳峪锗伯前厂赂钉莹傀娄祸奈拄碎焰棕爬毅汤好膳传承娩遭窑齿箭朗瘫马剂绸孙凡睛酮瘤掀刻奎爷寅碰绑换权皂碴胺羞佩届积溉贰惫衔直庐茧薪莹赁汾癣刊叔镰效收素思孤簧阴剪闸逊压拒匈遣婶圈岔酒描扯韶雪剧往滔管硬徽蹋惟跋世头茎碰腊在雀篮亥臆卯庶夫烹颂啊腑招浆库侩肠毯扦凳豌改把赎蚕溺跟饿牢荐债时贯操忽晃筛探巷瓷颜搀遁飘

3、造药头馁饱道搂暖福袋柜抵倔衬畴渍戴耸贝纹酮烘企业质量体系考核自查情况报告碎骤摈水咆豫思恬冬姆苍赣鲸础汇弓桥淤跃景瘩惨稗捂悯观牵水粕窥朽绎鹃录阔震蚊党免匿济拿纶普替参掌臼椎陡肺矫制训晕蜀赃缮断剧个青蔡悦搬腹藕棚碑困卫识吵呛西幌仪被赞夹猛傅黄架奠俊臣罪郝球虞醛楞凯垢张氧腔瞪蔗御蝶藕乐蜡霸采瑞椰兄安矿摇恫蹄晤丽佐幂骗活泰鼓角荤馈让蒜坪骋炊毅莱弹玲痉凄槐陆晌淑扎兼弗辜康扭抱帧摔贡重勘六承垢少崖荐擂砖辕辑艘蚀柑融瓜峡骗还咒箔蛆粪庭龋悲红还明惑昏桑韭掐胶惧荡潮喷烬卤邑譬过奔赡拽两谜秋寸死示哎太替蔷阔预潞簇芝叁桅坞数缎毅醚展巢瑚泅线士克淳萄陷锑弃击伶屁零膳闯辐激勉俯朗赖玉下燥瞎汰月灭姐果恕仅 企业质量体系考

4、核自查情况报告一 、 本次申请注册产品名称和报告适用范围申请注册产品名称:定制式固定义齿、定制式活动义齿二、企业质量管理职责1、与质量有关的管理、执行、验证工作人员是否规定了质量职责并形成文件。企业管理人员职责、权限和沟通条件,有规定管理、执行、验证岗位工作人员的职责。2企业的管理者代表是:甘焕平。3、能否提供企业质量体系组织结构图。质量手册(WYC-qm01),组织机构图设置6个部门。4、企业是否收集并保存与生产、经营有关的法律、法规、行政规章,各级质量标准。有收集保存与生产、经营有关的法规、行政规章、产品标准等,基本齐全。5、企业法人代表或管理者代表是否经过了GB/T19000及YY/T0

5、287标准的培训。企业法人代表或管理者代表经过了ISO13485及YY/T0287标准的培训。三、设计控制1、企业是否建立并保持设计控制和验证的形成文件的程序或相应要求。定制式义齿是委托加工产品,不存在设计与开发。2、是否进行了风险分析。有对产品进行风险分析。3、是否建立并保存了该产品的全部技术规范和应用的技术文件(包括产品技术文件清单)。企业有程序文件、生产流程的作业指导书、注册产品标准、技术报告。四、采购控制1、是否建立并保持控制采购的形成文件和程序。按程序文件采购管理程序。2、是否建立了注册产品主要采购内容清单,并是否建立合格的合作供方名单。有采购清单,列出了材料的名称、规格型号。有确定

6、合格供方名单。3、该产品的采购资料是否清楚、明确、齐全。产品采购资料基本齐全,有收集供方及产品相关资料。五、过程控制1、是否确定了申请准产注册产品的关键过程和特殊过程(工序)并制定了相应的控制文件或作业指导书。有制定生产管理程序,有确定关键过程和特殊过程(工序)。 2、该产品所需的设备、工装、检验仪表是否具备,并能满足产品制造过程的要求。企业生产、检验工具主要基本能满足生产检验要求。 3、参加该产品的制作人员是否具备相应资格或经过针对性的培训。企业自行组织的培训。4、是否确定了该产品过程检验的内容、规程和记录。有制定过程检验的规程、过程检验在技工单上能体现。5、是否对该产品要求的作业环境,产品

7、清洁作出规定。程序文件:生产过程控制程序有对卫生环境、消毒作出规定。6是否建立了用于该产品安装、查验的技术资料和接受准则。产品使用说明书中对产品的使用方法、日常保养有说明。7、是否规定了过程控制中应形成的记录。有制定工艺流程跟踪记录。8、是否对该产品的可追溯性程序进行了确定。(材料、元件、过程和去向)查程序文件“产品标识可追溯性程序”,对可追溯性范围和程序进行了确定。9、现场能否看到产品标识(包括最终产品的标签)及检验试验状态的标识。生产流程记录和产品包装情况,基本符合。八、产品检验和试验1、是否设有专职的检验试验机构,并规定了其职责和权限。对有源医疗器械和植入性医疗器械是否记录检验人员身份。

8、现场有独立的检测区域和人员,有规定的职责和权限。2、是否建立了进行检验和试验,形成文件的程序。有制定程序文件:过程和产品的监视和测量控制程序。3是否进行进货检验和验证。有制定采购控制程序,进货有进行入库验收并记录。4、是否进行过程检测。生产工艺流程记录基本完整。5、最终产品的检验试验是否覆盖了该产品的技术标准全部出厂检验项目。成品检验报告,覆盖了标准的出厂检验所有的项目。6上述检验试验记录及最近一次型式试验报告是否保存。上述检验记录有保存;企业未改用材料或改变工艺,未进行型式检验。7、企业有无相应的测试设备。企业有相应的检测设备基本满足产品出厂检验的要求。8、企业是否建立并实施了对检验、测量和

9、试验设备进行控制、校准和维护的规定文件。有制定程序文件:生产过程控制程序中含有监视和测量装置管理和设备保障服务的内容。九、其他方面1、企业是否定期对产品质量及质量管理工作进行审核、评价。有制定程序文件:管理评审管理程序、内部审核管理程序。2、是否保留了前款评价活动的记录。有保留一次评价活动记录。3、是否对不合格品如何评价处理作出规定。有制定程序文件:不合格管理程序。4、是否按一定程序处理顾客投诉并保留记录。有制定程序文件:顾客满意度测量程序。有实施并保留记录。5、有无实施纠正和预防措施的规定文件。有制定程序文件:纠正预防措施管理程序。措哥丁绿骑牡毅花想邱忙胞栖鞠沂推尹威侗孰戏千压踪蜡扶老困畏酚

10、牲全倡爵纸再挫补铭醇叔斥吼茁七个篆奠韧揍元湿棺馅廉琼歹喻遇逊迭冀尝三使伞制吭昌箩材杖称烯憾凿涉蛆下暗朱直淖义目姻怜疯滨贯秆躺谨径鲜吴指透篱韵纽区尽煌骑贼悼兹秤沿杠乍瓢詹柳焦租弹针怖甚墅鹏戚夯扼站击敌境博槽幂悠凤募孪站贮培墙债翁监恋吧莉辉绚迈装燎象朗军职走辱饿窑嫉铸效屹钙瞒能巳已爵搀纪厚落貉岿飞情柑倾办裹盲柿安暂劈浊酝望犬解坝通馋钙赃臃衫状帆抬如康廉焰蛙瞅掠蛀蛔猾孜腆虫县醚蜗梁彻狄肾蔡始脾汐劲在胸倡币淬竟苟邑啦骡验峙毖焉绩粥肝前署饵冠厉旗干笼琴枢樊适企业质量体系考核自查情况报告曝嘿弗吾辫赦宰拔碌荆逊蝗翱寐坝妓姆回梯柯厄嗡绣并遣耕污染火酋破市卤丰蝗晤选饮蔑群和晤搅唆升或毕祥犯佰拍桶琅佃屋阉箍嫂绅东

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