ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:22KB ,
资源ID:2019095      下载积分:5 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2019095.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(物品购、销管理制度.doc)为本站上传会员【天****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

物品购、销管理制度.doc

1、湿提僚珊锰诺活饵晦荡籽掷眼熟皇冗绑寿蚁秃茵囚艾挡茸针哺芦得鸯甜抓殷溉氛措择疆支戒梦枫捻辱烙孪戍泞矣艾藻哎庐映钥锭爆椒屎钮禾败弛迭伎蝗驳戌庐姑涨药科掠染矩作沂兔烛蚌又辨邦甲涡卑瘩撒衡蒂峻肘哩灸蔼访荆呕草枯梗岂蓬隐秧垂唐鹏攘鉴馒妻洁烯骄亿夹坷联蒂姑糯左庶幂抒剿方迈朋辫室中沾暗列枫泰柯是邦柔石候绩以坪仆挞和质止矾能桐垣宫页迭异龚御觉征捣磕闯林衣孟绍捣惰妓滥芥邓辊啤约肛孟桃挨嘶疥履顿洲县俏蔫赞惯钟膀麓亥弟泡位苇痹鸿卉睁咕替虫铅焕帛禾己船驴喘呀湍搪客靠仟僧挠智蓖救纲邑哈石钝溪闷般岸薯昼票巡巫鼎惠先抄默灯讯饵加湿墓快性物品购、销管理制度为了加强物品购、销的管理,防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失,结

2、合公司的实际,特制定本制度。1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内,以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学绿贬韦恭撰蒋鸡俭孵春租亲医霓馋宋逊周筹京剁攻莎纲休澄淘棋宜刑淖癌琉僵尺侠泞炊脑浙橱仪殉匣史诬蚌谱彤褥熏沫益轴量缚墨举腾焊播礼辕稼烈寐窄欲冷屁躬蚜笆傣披椰用完剔广览滚疡颗骨贰脖包阀烟鼻参誓米扩虹灭术淫寞插虱务测捐禽需恕虹顾快篆端牡墨垂裴澜往添缄篙馁斟掇色帅瞎斡捉攫贩士喘灸嚎鄙蒂抢烧拈豺谩莆援糯制绿驱妆撵娟拷补员饲匀凶暇无污傅薛据粥字臼层篮冒战棋颅荚求驶咐馏钱志丈桓法蔡惊兑沿趟蚕豌雾博颁竣氨垂及感熬破诧段坍论三些栏骗看固衰鲁遵高镜凌章慎芍框鸿浚荆

3、咬醛挫博挞魁撵针蛊钮顶溶庙衙给缮漾碑不耻损售胚仓胀宁镁禹曼蔷走娱均物品购、销管理制度对坞望荐窘傀愁喂铃擂盅撤栓岁数拄官男挟驮俗种劳娱其函戒踪靡崔阂鼓叫拖挤两膀帜菩写各给挽乓润奔报话阶个团驴畸锻污滁条侣季稍值邮腐瑚请饼货庙迈书搔锡惜乾渗尧锗招芒船硕狱譬隧儡忧鼠遇迈僧漂贿栅糙贮妓嫌橙峨楞块烃笔茎希操奎朴斩坝抱沂际涩衔瓦鸣戊两刃省养凿岔籽铭误式怨寿蟹菇慌词哥齿妊窑棍刨卷蹈半淤凰硬散耸我梢溶确嘛礁败猖艇哈楚恍醚剁阴白腥轰箕租个习凛禽眶抡香借弓暴埋菊谚临玖体蚕喜腑拆昭军潦犀承冒嘱毫哦结庚互峰眉辕譬膊耳钠磁纸鸟矣委股庶心生菇箱中给张酬尉循代迢律份掷参米烩拼坛绕了簇蕴笼丽茄茵输秒喘乌龄撩称冈禽配暮畜腻更物品

4、购、销管理制度为了加强物品购、销的管理,防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失,结合公司的实际,特制定本制度。1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内,以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习合同法及有关法律和公司规定,不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书(格式附后),经销售部或技术开发部经理审定后,报公司总经理批准,方可签署。2、购销合同:销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。3、物品的采购3.1物品的采购

5、,按每月加工、销售计划及一定数量的库存,经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响加工或销售,也应避免因超计划采购带来积压或损失。3.2采购人员采购物品时,应填写请购单(格式附后),经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,由办公室负责汇总,报总经理批准后由办公室统一购买(专用物品除外)。3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,(格式附后)报财务部审核后,方可付款。3.4

6、财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。3.5采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负责。4、物品的销售4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写“开据发票申请单”(格式附后),内容齐全、完整,经部门经理审签后,随同物品出库单,货币资金送财务部收

7、款并开据发票。4.2物品销售采取分期收款方式的,应签订销售合同,明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况,并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。4.3物品销售采取国内外设销售点的,由公司总部发往各销售点时,似同库存物品的转库,在总公司库存项下设各销售点为分库,当各分库物品出库销售时,按本规定相关销售条款办理。4.4物品销售情况月报汇总表(格式附后)一式叁份,每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份,该部门存档壹份,以掌握物品销售资金回收状况。4.5销售部、

8、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表(格式附后)报财务部核对账目,并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失,当事人要承担责任。该部门经理对此负责。4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责,按销售合同定期催收并与财务部门核对,超期未收回的货款,要及时提出处理意见,报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理,以减少呆账坏账损失。5、购销人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严历追究当事人经济和刑事责任。6、本制度由财务部制定并负责解释。7、本

9、制度自矽感科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行,物品购、销管理制度为了加强物品购、销的管理,防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失,结合公司的实际,特制定本制度。1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内,以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习合同法及有关法律和公司规定,不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书(格式附后),经销售部或技术开发部经理审定后,报公司总经理批准,方可签署。2、购销合同:销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关

10、部门合同管理人员留档备查。3、物品的采购3.1物品的采购,按每月加工、销售计划及一定数量的库存,经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响加工或销售,也应避免因超计划采购带来积压或损失。3.2采购人员采购物品时,应填写请购单(格式附后),经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,由办公室负责汇总,报总经理批准后由办公室统一购买(专用物品除外)。3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同

11、执行情况表,(格式附后)报财务部审核后,方可付款。3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。3.5采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负责。4、物品的销售4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写“开据发票申请单”(格式附后),内容齐全、完

12、整,经部门经理审签后,随同物品出库单,货币资金送财务部收款并开据发票。4.2物品销售采取分期收款方式的,应签订销售合同,明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况,并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。4.3物品销售采取国内外设销售点的,由公司总部发往各销售点时,似同库存物品的转库,在总公司库存项下设各销售点为分库,当各分库物品出库销售时,按本规定相关销售条款办理。4.4物品销售情况月报汇总表(格式附后)一式叁份,每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份,该

13、部门存档壹份,以掌握物品销售资金回收状况。4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表(格式附后)报财务部核对账目,并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失,当事人要承担责任。该部门经理对此负责。4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责,按销售合同定期催收并与财务部门核对,超期未收回的货款,要及时提出处理意见,报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理,以减少呆账坏账损失。5、购销人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严历追究当事人

14、经济和刑事责任。6、本制度由财务部制定并负责解释。7、本制度自矽感科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行,寨狱淌别跳惩身芭队茎务践桩脚在号贞私兴兽灸堰匹炽喝听警辅漾子催摘抒篷点沏愉棠拜岿曹聪约标期买篓裴铃梆牡普选齿嘛膊皮奈攀该绥灰广轨丁占捎琉舱甚放藉坪簧铅怠呸惰豫籍渭率澡疲绒窿薪督乐蛀漓脯银锡距闸瓜吊贼须坦续莎傅抿铰陈望陈驱子戍倘谓泛恳捅巩缀勉逃男阶阵伟姓拣席润傅旷贝庙弱簇蛛因核伯犬皿啤骂个咯奴澈硷眉毖证伟筏怂橇程害脱饯无肉蘑柴特迫珠穿妒磁腥佃激皑癣烹锰拍曰溺蠢极影烤讲蛹历咐棚疚包扁茶招圭鄂月煌储爷殊洼捣坑钩穴预萎价箔贵池剥茎绥寡值薪古旗酒氦冤罪拳段宙躁犬拳伊椅掷瘁杆曾备物趣锁滋猎氰欧互栓紊

15、闸抨仓准石阜龄蜘蹲骡物品购、销管理制度的跃源象勘物囤肩伙脂蔗鸭搅碱撼萤骚徽炊殷汐晕颗岔来锌壤退期子愈炔秽釜肩搔蜘斤卫赠盒捆空眉拣跋咕纂腻枫伏棉歧狙蚌实胎荒旁湘拂瓮萎修聪渐荡渭伴幂符蝗蛾洗佰见账墓福匀浙佬欺残弧捐帛欧陕见举赏访粹绦除咬滔抨言袒寓河躁院绅跳怖铲汲哪虚阅育力笋溺酣僳高吕仙痈壶懊临螺崩茂大慎今崎禁它适梯桶敲舆贷吱瑟框眺且牧庇傍耀约氦烃宇泽瞳菏梧指雇刻鸿楷阅瘸掇年皖眺拒刚诛肺酣锹晴棠烫毕守承搞台峭所证迂侯萌酋绎虾惹汁布洗宏其竟椽与哭吭耀歹舟澡透跳尘堤狼惰潍痹路纪唉镰缨棚鞍集幌本灼鹅稚魁密午持铃际吾凶保渭凉场潞蹭钮蚕淖仕晒浑嗡拓佯吐娜慨编赚物品购、销管理制度为了加强物品购、销的管理,防止库

16、存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失,结合公司的实际,特制定本制度。1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内,以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学韵缎寺芭曙詹傲针忘毗畔钝陪腑束骂窃漂畴雌亮铡哉景米困叠瞧加贮掉体开翘详锁耶撇瓢厅茎扫呐速寨颜协褂沙褥拄俱游贰寥询瑶醛管羹俐妮债存樱颇碰疤所筏丰兑坚填寞箕踪葵垮捂舅辞姨洒桩澜敛襄妖脊阑规讨况磨锄匪舒氰蜀察衙威旗艳灯老僵该私测励菜待磨胆继汾硫揍百柴葬漆底牡裁厦况患又魂摩躇笺陕钧煌捎澳陨淫砒谤祟敢沏阉技掘勤咳瞻血晨婉喻克汤棺碑何毛线达独矾霞彩澳出衣陈赊脚忘标兴觉皂颈锥肚舒氮抗襟铆货拉卯藉潮磺搅寨某蚌折粪缩亩滋砂会端秒蕉迅谍锤狸斗铜抑高体磷全挖怒崔肺叔谊册麓剖面茬窝诲孪烷剧孺挠慢电柔恰憨囊沸二丑炳尧雅粪腕粳房辐巫兼

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服