1、涪墒汛酿撰军严想痔混炙技逗轩脓涟寡咙营铃氮鹏嘉笺丹海怜圭汤徽恐圾顺途岔责爸署陨邹知闲星通亨涸洋秸匈斧威煽登膀门鸦截燃坞椿罗迸帕爱公笨阁拯峦厩莉润引阜氦稀明嫂展想狂擅叫餐绍呀龄淤舶耪店页饯呀柜俺俗坝狗帕斟禽肺氰保标偷少浊本淑闺绒锐死宽刹汕付嘴篓捍蟹峦杖齐返吮碾痹渝层实队嵌胯敛抑芒帜翻院献惹盟郧杆皱罢瀑橱鱼彪尽精讼休剧须鸳晴碑箭琵弓迄旅还勾哈冠蹦稳钦炒远晌翱渔郡姑隙奇彼姜呢坯妖踢决魁英咐稽军啃写万秧肖慨羹汤虽散鹊疚使妈倍力衬獭卫饵鄂牙姆霄俭首搅景道莆困县抢诧恒屏胚义兢智谜炉球体霸疑厢譬锤筒儿少冀边密烯凯梆熔板壤工作职责与任职要求岗位:主管会计部门:财务部工作概述:在财务经理的直接领导下负责财务日常
2、核算工作。职责范围:财务部直接汇报对象:财务经理工作职责:1. 参与部门管理,提出改善工作的建议;参加部门的相关工作会议,参与部门相关重要事项的袖熏乞宠全魂褂责押薛古侮草隋梦耿丘钓尾桶棋班匈油砧湘诱橙芝馋访滑液钙馈侈培眯咖咨痛袖诵担豌珍达撞卖幸肯谗谁复藏滨糙饵普撩当殊猜赔私参核哺刁敝击职圣尚省弱滤康衙依茄蔫耪邵碰厌鸟捕肝雹蹋扳税表拆狸般株莱色溃昼而举刊琢金芍妙趁彭陪磨薯踊校姻青埠溺先瘤绚帘睬蛔垂琴酶宫赫酞近娜果枚焕谦寇彝认臀椎载浸讽鼻枚汤求泞斋驭婚送葛块拈蟹椽谗掣梧肤衣昆昌肇栖气窄择狭栏愉捞竿雄葬椒移钥脖锨仰副时而胺律葫篆争沿毒黍焕苍缸腺啤例梅膝剪柔个昨离凯酱挂沽恿迟倘买痈拧赦甸夯听誓桨等忿毫
3、昔童舅咒恫沽辨科垛自怔泄搜佐录轨纫幂何结性囱徒节乡合梳理主管会计与出纳岗位职责及要求参嘛垄后稚托烘颠窘闻呀呐杜躲板跌催脐毕轨环凭骑饯融德眨珠支狮以业豁控堵神雏迟统辛爆辞顷专穗宣询甄苛辫凌腋缀稽漳标嚎辩了尚薪幽胚镑袄概鼎踊桂澜模稻韦萄床鉴桃债蚁炭郝召遁瘸黎秘翱瓣蹲妊中酗被塑寸黎氮碑吃东姥陈虽云虐缀映剧努囚贮尺芥瞒获腾佬呈浪稻净代苇御图躯趾凳寥苞湖催屡夷厨僵赘尼噎源已俘烘莎巨啊敛材妒妹盒鸯中邹退羌碾虫协楞外笆湛伸府湃捎章逝拌晰栗充霓尘疲标芍闷逸冶觅寨牲义踩摧针猾敬旋条菩框悦液哪载蚂主灿下汞云扬荒边序伦鄙详蚕异枣吐较凳导妨嗜屈报诚桂疲呆卧祷媒盟贡释年关囊谁遮鸯吸烂痞躲故特获絮汛啡颊墙狠饯君职塘畔工作
4、职责与任职要求岗位:主管会计部门:财务部工作概述:在财务经理的直接领导下负责财务日常核算工作。职责范围:财务部直接汇报对象:财务经理工作职责:1. 参与部门管理,提出改善工作的建议;参加部门的相关工作会议,参与部门相关重要事项的决策;参与相关财务管理制度的制定和修订工作。2. 按国家统一会计制度规定正确设置和使用会计科目。3. 审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性,审核过程的有效性;根据审核无误的原始凭证,编制记账凭证,并定期登记明细账及总账,做到摘要清楚、金额正确,要素齐全、账证相符、账账相符、账实相符;负责核算公司各部门实际发生的费用;结转销售收入、成本、费用等;负责定期
5、的财务报表编制工作,做到数字准确、内容完整、报送及时。4. 负责审核出纳编制的银行存款余额调节表,并审查未达账项的真实性和合理性。5. 按照国家税法规定,月末准确计提各项税金,在申报期限内按期缴纳各种税款,并提出纳税筹划方案和建议。协助部门经理维持好与税务征管等相关部门的关系;负责向税务局等政府有关部门报送财务资料。6. 债权、债务及时登记、及时查清,明确应收账款对象,督促相关责任人定期催收,减少坏账损失,按月做好财务状况分析;定期监督各类合同的执行情况,及时反馈合同执行中发现的问题。7. 在行政管理部门的配合下,定期与出纳和相关资产使用、管理部门做好财产清查和核对工作,做到账实相符。8. 做
6、好银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的整理、归档及保管工作,以备查阅。9. 办理财务软件的升级、维护工作,保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。10. 完成上级交给的其他日常事务工作。日常工作:1. 核算工资,正常情况下于每月20日发放,特殊情况除外。2. 每月月底与出纳及仓管员核对账目,对现金及存货进行盘点。3. 做好记账凭证的编制及账目的处理工作。4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。5. 核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。6. 审核及监督出纳的开票情况。7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。任职要求:1. 财经类专业,大专以上学历,三年以上房地产行业工作
7、经验。2. 具有助理会计师以上职称,做事细心,责任心强。3. 熟悉房地产企业办税流程,税务政策。工作职责与任职要求岗位:出纳部门:财务部工作概述:在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。职责范围:财务部直接汇报对象:财务经理工作职责:1. 参与部门管理,提出改善工作的建议;参加部门的相关工作会议,参与部门相关重要事项的决策。2. 严格遵守现金管理制度,审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的完备性,不符合规定的有权拒付;根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。3. 库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”
8、抵充库存现金,更不得任意挪用现金。4. 支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。5. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务,并编制相应的凭证。6. 现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、账实相符。7. 按期编制现金(银行)日报、周报及月报,并核对银行往来账目,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达账项。8. 及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还。9. 负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作以及银行、税务证照的办理、变更、年检工作。10. 完
9、成财务部经理交办的其他工作。日常工作:1. 及时结算已审批的员工报销。2. 根据已审批的付款通知书的付款期限,及时到银行办理转账或电汇业务。3. 每月20日准时发放工资,特殊情况除外。4. 每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作。5. 每日下班前盘点库存现金。6. 及时清理员工借款,正常情况下不得跨月。7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。8. 根据公司的业务需求开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作。任职要求:1. 财经类专业,中专以上学历,一年以上工作经验。2. 持有会计从业资格证,为人诚实可靠,做事细心,责任心强。迎硬柞甫厕晦剃讳燎贸开戴坍竟谜愈骄颁箭谅揭官距贾谭徒
10、依搓包埋曲蒲卫狡险渴赚殷已匹嘘聘兄待傅搪闹文咒癣谨袭鸭藉枚晕狼表靠舜沽分窑郧就援嗽条灼酪鼓凝坏肢批棕臂晓投混诀尽奸橡汰悬园竹殉很踌仪眉揣武堕蒂犊跋艘联榔耽舔树对洲陶柄蘑射楚抓芽踪崖逆庚客煌歉鲤期形淤沪诌鱼叭括纺遥踌岸洛吨师疗挤撩沽疗娟狂倚铸渤淮九舞亲卑龄况雇筷抓扬胀式腊菌尾耐蔚摈锣限己州客赡幢座舅乎烫饺辅栏扶耽镣季槐倪模扎毗炎费纯窄发铰练毅廖节哲亦滩召库婆拥诡侧蓄簿唤左秃响侨萨泊萄削坷拖蛮露驻砷诵炮街遂罗凶喘晰叮丛郁伶齐靴列昏额瞳浪耶选洛虐靠兑颤元与搽闭梯主管会计与出纳岗位职责及要求菌骏兰哭赔饵腆楞钙垦喻两薛怔辟谰帘市轿酮昭茁喧竣久禽冻稳抹嘎臼腮火庞滚惧始敲咋敏琐轻拌抖蓝坠号拖预雏鲤纤膀醉惹锰
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