欣欣电器基本流程.doc

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采购流程
1、 采购到货录入—（业务系统—采购管理），选择引用相应的采购计划，或者直接输入供应商、入库仓库、部门、业务人员、下面录入采购的商品明细（没有的商品或者供应商在业务中心下面添加），然后保存、打印。

2、 采购入库审核—审核入库审核界面输入采购单据号或者出入库查询界面找出单据审核。（数量增加）

3、采购暂估价审核—暂估价审核界面查询出单据，选中，如果价格有变化的，修改价格，然后审核保存。（审核成本）

4、财务系统—生成相应的采购入库凭证，付款凭证等。
二、销售部分
1、零售开单—（业务系统—销售管理），开单界面输入相应的客户信息（姓名、电话、地址、须送货或者安装勾选送货安装时间），下面选择销售单位、出库库房、销售人员，在下面输入相应的商品信息后，点击保存、打印。

2、收银处理—零售开单保存后打印，系统会自动的弹出收银界面，把这张单据所收的钱选择相应的方式后点击确定

3、 出库审核—出库审核界面直接输入单据号或者出入库查询界面选中单据审核

4、财务系统—生成单据的开单凭证，付款凭证，成本核销凭证等。
5、余款收取—（业务系统—资金收付），在定金余款界面找出需要收余款的单据，双击单据，在余款金额处输入此次收款的金额，点击收取余款（可分多次收取）

6、零售退货（业务系统—销售管理），在零售退货界面输如需要退货的单据号，下面修改退货的数量，然后点击确认。把当初收取客户的钱退还给客户（如销售收银相同），已出库审核的需要再做一次入库审核。

三、配送售后
1、 配送—（配送售后系统—车辆管理），业务系统开单中，如果是销售单勾选了需送货或者是采购到货录入中选择的是采购需派车，则会自动进入售后系统，双击将需送货的单据移到本次业务中，下面选择送货的车辆，点击确定。

2、 送货回单—（配送售后系统—车辆管理），刷新出单据，下面填写相应的信息后，点击确定。

3、 安装派工—（配送售后系统—安装派工），销售单中勾选了需安装的单据会自动到这里，双击将此次派工的单据移到此次任务中，选择安装人员，点击确定

4、 完工录入—（配送售后系统—售后处理），常用查询查出生成的接件单据，双击打开，下面输入维修措施、完工时间、费用等，点击保存

5、 安装收卡—（配送售后系统—安装派工），打开安装卡收卡，勾选已完工已收卡的单据，然后点击收卡。

6、 维修单据—（配送售后系统—售后处理），点击信息录入，输入接件单的相应信息，派工，收取费用等。

财务系统：

1、凭证的生成（包括：收入凭证、入库凭证、收款凭证、付款凭证、费用凭证、商品成本凭证）
2审核

3、 过账

4、 每个月月末结账
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