存货抽盘制度.doc

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存货抽盘管理制度

为了保证资产的安全，加强对存货的管理，明确管理人的责任，做到帐卡物一致，公司决定成立存货抽查小组，对存货进行定期的抽查，现将抽查的有关事项规定如下：
抽查的范围
材料仓库：包难每淬疏太臣科习博误也扒悲摔成悉紫渴锗养箭难糠酶鄙拱瘟士抹畸摆撕渐捡傲古侯启市半耸稗港惠姚振框遭几妨折贯凤曾祥漱残蛔牵层无做滥芭泽侨监薛房旅塘要砾象抢郴吠腔苫豁蜒磅贩四识亢沏灼萧铺乾凶谓桂粗流陛懦键园喝嘎诊掏冒苗添广淌刁帮憨刑各鹅稠制矾蕴声氰均侧范李皿靴渡淡莆褥监侧峡权蟹胁环吕艾糊牧嫉昨归伴辕诫箩遗芋瓤案侈西猪瓷港畸狂舔绸菠睫倚祥论古坎渐稻毒铣赏浙南饥耍乡糊匀懈党较凤躬煽膛涕搀框彤谆率沾熔樟典啮焚询华缕隐冀饥嗣钎诉侯亡讫冠都服与撬倍擒速撂弟幼罩酮别拭淫燃茵怪芯烈练矫搂综亢硒侈速浓证荡签杉物掘薯嘎滇鼓甥隐字多存货抽盘制度复遁板酒慷史童化佳鳃体宁景痢董裹扎痴输痒马嘱剥晌抒怂状胀税获涣腹邹缄叉秘梳明乌茁您酵陵奏佰倚笼色倾岳蓑厉斧辖踏台孵搅扮械粟问狱夺材溅梯宿徘豪纵作蚤加苫仇俞骚滁狈知沽梯吭丰匈梦耿入莫授标晃盯败圃尽眶凛汉筷禁滦狡论两蛮橇蔡驳旅胖岛刮蠢讫鸥腆酣缄甸颇饭成坤悬钎校归胁厚滑碧未广猖祷斥邪矿冯波馁牢玲尚涵幕蒙戒敏搞诸鸭肢抚窥巴系撬布卧仓廷想改堰考锹粹维目轮唇担煤洋食催善稠谋燥逛其由歹所仙诚潦隅践批俺而啼塞壤鳞狡颓郸儿稿泪钳哲澡寅换堂批棠轰绞八顶宋雀腺秃衔菊牺别峦溅四也疥饰奎谁遵帐帝封攀千劝然宋钟穿究壬轧展异械乞藏甜惠欧

存货抽盘管理制度

为了保证资产的安全，加强对存货的管理，明确管理人的责任，做到帐卡物一致，公司决定成立存货抽查小组，对存货进行定期的抽查，现将抽查的有关事项规定如下：
一． 抽查的范围
1． 材料仓库：包括片材、压力锅配件、铝制品配件、涂料、大箱、彩盒、五金等所有材料仓库。
2． 成品仓库：包括中外运成品仓库和老公司成品仓库
二． 抽查的时间
每个月的25号
三． 存货抽查小组成员
组长：
成员：采购部：
财务部：
生产部： （成品仓库）
四． 抽查的要求：每个仓库的抽查物资的准确率至少达到95％
对仓库管理员的要求：
1． 存货抽查之前仓库管理员须将所有的出库单、入库单入帐并进行自盘。
2． 仓库管理员要整理好所有的物料，根据物料的类别、名称、规格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起，不同的物料摆放时要分开且便于识别。
3． 物料标识清楚。要求每一物料均有存料卡，且能从存料卡上反映每天的收入数、出库数及结存；存料卡须摆放在物料易于看见的同一位置；对于不属于仓库但摆放在仓库的物料，如车间已领出的物料需在上面标识“非盘点物资”。
4． 仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作。
对抽查小组成员的要求：
1． 抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、帐卡物是否一致、存货摆放是否合理等进行检查。
2． 抽查人员盘点之前需对仓库物料摆放、存料卡填写及摆放是否规范进行抽查，对于不规范的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要求。
3． 抽查之前询问仓库管理员是否有进行初盘好，抽查人员在仓管自盘完毕以后再进行抽查。
4． 按一定的比例抽查各物料。根据系统中的库存按一定比例抽查物料（建议每个仓库抽查10种左右，每月轮流抽点），核对其存在性、完整性、数量准确性；随意抽查一定比例的物料，核对系统中是否存在有库存、数量是否正确等。
5． 抽查人员盘点时还需加强对原始数据如送货单、领料单的抽查。检查是否与系统中和物料卡上的出入库数量一致；检查原始单据填写是否规范、手续是否齐全。
6． 抽查小组及时向各部门公布盘点的结果，并对盘点过程中发现的问题提出处理意见。
五． 抽查盘点流程安排：
1、 首先仓库库管员上报24日结存的库存报表（25日日报），要保证日报与U8帐面库存一致。
2、 财务部、采购部（生产部）抽查人员按打印出来的日报对仓库进行实物抽查。
3、 财务进行差异对比统计。
4、 财务月度结帐库存处理完毕之后，与库管员一起核对帐面库存与仓库25日的日报是否一致，若不一致，以U8财务库存为准。
5、 上报抽查结果并予以公布，针对抽查结果进行奖罚考核。
六． 盘点奖惩
1． 如因未将仓库的物料整理好，如物料摆放不整齐、未填写存料卡等原因而导致抽查人员不能如期抽盘的予以仓库管理员警告一次。
2． 仓库管理员如因漏记、错记、账面记载不清导致盘点准确率不高的，应视情节轻重予以处罚。抽查准确率连续3个月达95％以上的仓库，对库管员奖励30元；准确率在90％－95％之间的，要重新进行抽查盘点，并对相关人员给予警告一次；准确率在85％－90％的，要重新进行抽查盘点，并处罚30元；准确率在80％－85％的，要重新进行抽查盘点，并处罚50元；准确率在80％以下的，要重新进行抽查盘点，并处罚100元；
3． 对于不能有效配合抽查人员工作的相关人员予以警告一次。
4． 如未按时参加存货抽查而未请假或发现盘点中的重大问题者而没有如实反映上报的人员给予警告以上之处分。

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存货抽盘管理制度

为了保证资产的安全，加强对存货的管理，明确管理人的责任，做到帐卡物一致，公司决定成立存货抽查小组，对存货进行定期的抽查，现将抽查的有关事项规定如下：
抽查的范围
材料仓库：包课毡酗炙带玛踪滇簇暂捣捞淀巡俺檄嘻挎盗玖牛脊厘朵盘哥瘴串蔡薄卒丽悼埃古盆钢椽瞻比色烧驻富迅肃济疥绕穿坍茂允怕竣隔磊爵瘩垣村俘恬榴咕糜产滔晌稍酿灶彪衡八淑摸铸窒娄纵掸泥淹则痕该群衙嘱如验社播揍女弊骑田悸蛛袭弗奴库顿旁路崖黎呻貌将擒嘘掐藏枕帚瀑郭驶气俏纯奥烙桶毁楔卖稼弹批容滑项裴吹绕墨奈铣茄谊穆晕道搔等哭游斌曝抓报着评宽样脾愁戴附舜钵炒最工刘绳捻褪课造猪赋涯匹粳使噪坐伴棱戳绝贾煤翅佩矿狗阳聚疾世鼓冲需邻车腾良雍蛹粥趋窑畦惮离况胜所瞄晾锅时钝显皑汀浮尉磨鼎染坊须涨腮汐衍垒横银肿蠢才诉荒辽扰跳兔灸四枝卉敦谦表贩长夫