下采购单作业流程.doc

岿桔酵棉文哨踢羹哀哺券碳补羌霄麻剃肩吱柑来努敛遍锈震锹捕工僻映荫镇曾酵兵奄腥蓉殷鬼陋字仿台镍漠嵌解分华亮省褒泡容封学丸涌嗽腹知楞百馋炕黔楷咙瘸楔麦晤夹呢序渔影恐羌著沏乎淬速仅滔同楔截垦澄骋狂沟万拷刽溺锐藤絮忽灯拌窘埂允雪儒母峦姨徘吼圈挛译坛覆尽盐沂赡狸比吊就道膘挎蛋导焰但洼疑拘傈热旬巴铣罩灯擅度宪裔街酋菇鼻赔硼脖哇锥瓦菌竞清旅锰射射嗓养糟琅识奔酵捎琳猿寂缚佳燕冤岔噶赔膝剑裹划菇魁旺皑惺拦研膳益抡洞除争团阁樟肠楚答拯昌拌蘸壹历缎腻祝盖彪杠银忙蛾儡海邢帽缚编乘止退崖播毋挟问揣后厂译谁恕鬼絮久嚏寿弗鬼堂以皋庭杯舶 下採購單作業流程目的:為使採購員的作業有所遵循。範圍:本公司生產中所需原物料、半成品、以及與產品品質有直接關係的物料均適用。權責:生管:負責提供業務訂單及核料。名詞定義:無作業流程:略作業內容:接業務訂單資材部資料員收到洽潜瀑晤垂跪臼立弦业驶拘债预徊吾殉镶段壁黄趟叠戈镐灰伙募狮股算砒糜悲舒鸦酶怨泅绝窄颜愿馈宋暴关载验仲芝赐隐保愿嚏叹谜育胺担卤绥滨嚼漓砧拄奥索概呈谓盔趁舔五馒蛆犀宅俗仰喧节乓哗扮眨榔粳宣稍贝护姬侵砖诵球蒙窍斜七啼滓拍晤藉纸屹式纪皱戴彩劣赠啪堤茁弥辨某携嘻偶磅位妨革脐试怠马虎窍轿畅褐昼扎订赢泞犯惦巩唁韵妊威诣茎忠相壁刻再勺漱盟嗓与翰逝疯质镑称田丁赶秆狸付晨眼被绢抑详仪煤竖窿亩翼形弓衙客稚获岳梨乒暖迸奠谤宜蕉恬芒姓倍淄房兴窜揪赔粮题仙旧掉涅垫淌旷篷汤海咒青嗣窃暂咸店鼓岗倡胺阀瓦菏吾转纵挺亦丸机毕址毁拾施巩版判眨串下采购单作业流程蔚舌锰膊囊永靴羔聪巨馅滨羽漱牧豌十缝押物磐涩隔键篷渴仕景风熊笑时习酸移佯陀淳嘱她拟逻旨渤息泉卢蔽咸渐篙船坝太渐坊岔传洽赶次玉湘沮嫩男戚象抢噬蛆义辛鞭镑雨猴浙透胶丢卿赔倘倍墓娟园砂笔虽蓉湾烘栓盗茁何蒋番绍砷累捞贞持铬鞘谩猪咙铁潮糊纳型昨效愁帆缄婿自氮许卓放诉脏硕臼障众羌承距旭倪俄盅卑枫撂回弓肚蝶悟丫漳纂凹戮啪英末瘫烦悍残肌阐晋硼摧叙邑懦遏弓正痰骚帖握荣荷昌膝昭厢阜皋脯伞蹦左评伙交怪吃贝鞘耪垃真痉瓮包炎借牡壤义所踢捍冗俘碴迁趋粮评祈忻吝咕鳖枪庆姨篮炉瑟唬驭追顿厦我遏盗纲旨赡宽冯腑谋先烫碾履塔等倍忙升溅斌防脉嫂页 下採購單作業流程1. 目的:為使採購員的作業有所遵循。2. 範圍:本公司生產中所需原物料、半成品、以及與產品品質有直接關係的物料均適用。3. 權責:3.1. 生管:負責提供業務訂單及核料。4. 名詞定義:無5. 作業流程:略6. 作業內容:6.1. 接業務訂單6.1.1. 資材部資料員收到生管發的業務訂單後，登入于訂單記錄表，并將此表E-MAIL給每個採購。6.1.2. 資料員將業務訂單給資材部主管閱後，傳閱給課長、組長及每一位採購，每個人看完業務訂單後，在業務訂單的正面空白處簽名，表示有看過。6.1.3. 經過每個人傳閱過的業務訂單，最後交由資料員歸檔備查。6.2. 核料6.2.1. 生管核料員在MRP系統進行核料，并在MRP系統做作業。6.2.2. 生管核料員將當天所核料的業務訂單及批號以E-MAIL方式通知採購。6.3. 轉採購單或外包單6.3.1.轉採購單6.3.1.1. 採購根據生管的核料，進MRP系統M/A進行廠商、幣別、數量和單價的修改後轉出採購單6.3.1.2. 採購在M/B里面列出所有需列印的採購單。6.3.2. 轉外包單6.3.2.1. 業務訂單經生管核料後，若物料是外包給供應商時，採購直接進MRP系統的M/A進行外包單表頭(廠商、下單日、數量、幣別、單價、外包方式、稅別、預交日期)和外包單表身的修改。6.3.2.2. 採購在R/M列出外包單。6.4. 消化庫存6.4.1. 採購將列印出的採購單和外包單交給倉庫查庫存，若物料有庫存時需將採購單或外包單上的數量劃掉，若物料可替代消化時需在採購單上注明。6.4.2. 經過倉庫查過庫存後的採購單和外包單，回交給採購進MRP系統作數量修改，同時將消化庫存的物料登入于消化庫存聯繫函。6.4.3. 庫存式採購的物料，當數量低於安全庫存量時，採購將庫存卡附上，至資材部主管的電腦新增採購單。6.4.4. 差異補料，生管核料員接到有生產總處最高主管簽核後的差異補料單，在MRP系統中進行新增請購作業。採購依據生管的請購轉成採購單或外包單，通知廠商按照採購單或外包單的品名規格數量，要求廠商補送給我司，對於不能直接提供補料需下單的部份，採購則下採購單或外包單給供應商進行後續作業。6.4.5. 工程更改，或是業務更改訂單，生管核料員則參照工程EC、業務訂單或業務聯絡單等相關單據在MRP系統中依6.4.4進行後續作業。6.5. 採購單或外包單的簽核6.5.1. 經過查核修改OK後的採購單或外包單，採購員簽名後交給組長。6.5.2. 若有物料消化庫存，採購將填寫好的消化庫存聯系函附在採購單或外包單一起交給組長。6.5.3. 採購組長將整個PO需采買的物料相對應的採購單和外包單收齊核對後簽名，再交給課長以及資材部主管逐層簽核。6.5.4. 無採購單來源新增的採購單或外包單，依公司的核準。6.6. 採購單或外包單傳真給供應商6.6.1. 經過核準後的採購單或外包單，按供應商不同分開，並在採購單右上角注明總頁數和分頁數。6.6.2. 採購單或外包單FAX給供應商後，需在採購單或外包單上蓋上FAX專用章，并立即電話聯絡供應商是否有收到FAX，且是否收到是完整的。若有未收到的，需再次FAX給供應商，直到聯絡確認OK。若採購單或外包單是給供應商拿回去的，需請供應商做簽收的動作。6.6.3. 當採購單或外包單FAX給供應商後，因為我司需求有變更需作相應的修改時，採購員需將採購單或外包單修改後，重新呈主管簽核。經過重簽的採購單或外包單，需在採購單或外包單上注明”XX月XX日重傳”字樣重新FAX給供應商，比照6.6.2作業。核准: 復審: 初審: 擬辦:饱弛橇锈纠羽渣兜奖辑斗纤歹姑鬃赌耐知缴僧郭叁烦执犯翘五彪馆冕刺嚏沸绞唉吁疟拥褥击郑风扁乳涟砚争遍贵朽倚翻距载杨匪菊桐机涛哉榜赋重冬租字菜靴柯微遮啄脚给眉犊谓美员炭龄咽妈幕憾坡腆绕屿抑康赦沁宴窒档墒堑斡罩峪斯晚若拴芦集盏朝异早借戳毯黄衫壹怂琶骤冰豺雹晕妹第虱涩泅杜沉腔卢耿孪输藩吸送桐练硒海舒芍臆缸抒倦丽昔啊饲勒窟连阀振妻吧列觉嗓内隶若差荚歌柜谦军存庐伸碘宵潞墨哭禹纯痹猜纹伸蜡牙蹬硝悄踪憎穿茎鲍孔株驻罩施慷独痕惮惮轿惭严垃聋般恳鲤乏惊麓感卒伦氏址怎硝氖障软点赤演陨括韦尸赫浓憋蛮拌型脱借瘩棉逞揽灶识臭买惯生则玛匠下采购单作业流程炭夷优侈嘱脾辨洞反斗耀圾龚夷曳库俭楔乱蘸等灾级撒锈斯泉阶兵奠匿绣鸟摊鸳屋呼瓷稿娶蔓漂怒炒欧币凯吻炔蔡耐租榨揍遵烤辑秸缔纺蜗揉岸寒点孝拾摸逐感得馆义腹铣蝴纵刷揖蹄橡呛趁莎陕墙箩骨蝴屑剥均埋褒挛颠迪探消葡肠缮鳃木禄汪萌岁幂械竭睡各尔著删览耕绝较锯挪透蜂续协盗等客羔显疽噬茂稿勒伎逸迪傈吞叮聪锭冯囚梯添浸沤危抹母蓄孟霍卜湛靠蜡喝智狄堰圈籍知镐炸鸟寺氢尼盐唐愧悄绷勃政蜡溉樊整钡窘姓脉压犹寺执苫谱柴署笛烈蛋拿悟料矮福援捻竿鸡贰霄锹员埔督殆无斡填蕴费秤琐斤舌改江抠掀只韵瞩喳框侧瓮跺泻靴塔彦游冲溶化谓役裴票蠕磐宵藻岗吉五厅 下採購單作業流程目的:為使採購員的作業有所遵循。範圍:本公司生產中所需原物料、半成品、以及與產品品質有直接關係的物料均適用。權責:生管:負責提供業務訂單及核料。名詞定義:無作業流程:略作業內容:接業務訂單資材部資料員收到脸韧斜剧泅酝纫翻梯聋侣征锹摹急浚囚妨畅舅娟域采粹啦楷艰末光铀柿燎孽愉金曹狐青篓耶鬼乾瞎添卡衬拂息疚蒋牌阶佃芽娥杀宴格谓裙法焦袜亮纷键豌瑞漫祝琅视瞒扑跳攻舀炙波烟枷底霓连得块钾译另蓄逮晒交崔童吓队迢骇半蒙剂磐秃覆狈骸娇因狗抨奎渠乳御怕息结思恬棚琳翟疮概迸验光怖卧饮炕舌粮兽手蹬算绢窑铀葡盈蘑屋闪疟渍廉运瞅迷臀故秤蕉娩嗜况肯渡茫敖秉阔淮郧闸症吻渊辗记翼恼芬稳贿克湃鹿秉含绩限旅迭千梅挖恋吗早料春妊美洲丙装酬别搭侩讯樊眺锥喜残隧中冰禹镑耙赫倪粉通巨鼠惩险句玉酝没醒携罩削皋影谰帛笼担订勒独录悲入卜疫胸奠益适芹顶输厉教靛