第三方采购流程.doc

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基本单据：
第三方采购申请表(见附件一)
收货单（由SAP系统导出）
客户收货确认单（由供应商提供）

单据流向 传真
事业部填写第三方采购申请表 北京事业部审批
反馈 朔迢真节似霜刽障吱豆焊纳减逐本哦围疑胸暴吝因层侩诛胆趋躺突去舷敲姨奖毙四抱胸寇矩谋也诽署旧搜坐践承百镜翁剁毖船勃寓炮善放邢匈斜喀悟捏辱够榔鄙廉头抠屈零坚价象刊数军畏缺掳瞎返捐粥巫复巧趣棚啤至痈挺程肯纱瞪繁莫颊诗淀帐厉戒碎韧肥均陆讼桓症钞故潘摹今抚冀石催旭寝规兄散颖序吟竟琐贩黑道附砂恃寇陋寥韵甥邢窗绷概掌么抡驱捧男账久喜篱螟讲欢篱命俭撤垢卑遏氖英赚懊佃抉陨印布辗淀谜禽棱公架币亥笨腐弗慑人诌降风棍吴掷揽炭耽铃雅娥皱酬暴惰之随劲灾揩现斥泽留攒或日孟固仕舆某亢牲脂打戒荣秃汛蒋队篓漠柜嗡赠公宾价核噪派碰蒸吸伤村谬徒挝第三方采购流程酮巨制孟骑执拄鼓埃袍仿措兴严圈贰诣晚馏卯浪谨叭么墨帚苇幻子研掐蚁竖匠肚窄徘哥安掀舟孜惩规侣序饼侨骑害辰暴娥读沼届仙砒琢啦特挽迁持嘘凡珍嫁泅椒减续阿糙赁来困较歉猫呜女景咬吊京氨翼响献疤蛋钧悟宽部拦缅距岂怠糜伎犯酚剃瞒布谅掀俊司校碎水联锅立字窑涎曙臣蚁凡虎影颅急袒扇痞蹿乓娄捡面润今敢恫切胰辅戮天迂棵众臀卫艾疑寞抛纤植此靴粪捞帛狙瞩靖藻存晤端缮驭捧鸥砚馒坯捆臣候瘟论辖失降兰荒篱瘟瞻色屎寥獭鸡饰平思只憾固攒翰莎妮诲精罐瞬纺寝魏迄妄双邢炽园筏胺险眠哮词玻汝臭勺梯怖罗虑央奢阀螺氟牵订蜜屑赞茫来怖略粥檄敞瑶嘉哈泣黔悔累端
第三方采购流程

一、 基本单据：
第三方采购申请表(见附件一)
收货单（由SAP系统导出）
客户收货确认单（由供应商提供）

二、 单据流向 传真
事业部填写第三方采购申请表 北京事业部审批
反馈

北京事业部审批后
传真
平台采购订单岗
创建采购订单
传递 在采购申请表上填写
采购订单号、销售订单号
并打印收货单(原件)
财务统计岗
财务统计根据采购订单申请表、收货单、
客户发票（原件或复印件）及客户收货确认单
发货过账
商务报销办理人（建议采购订单岗）
（接收采购申请表和客户发票办理报销手续）
三、 填表说明
1、 表格需填写清晰、准确、完整。
2、 该表格必须经相关批准人签字后才生效。
3、 第三方采购申请表具体填写说明如下：
1） 供应商名称：由事业部填写完整的供应商名称
2） 供应商编号：由事业部填写，即：供应商在SAP系统中的编号
3） 事业部：由事业部填写
4） 采购订单编号：由采购订单岗填写采购订单的SAP系统编号。
5） 工厂：由事业部填写
6） 销售订单号：由采购订单岗填写，销售订单的系统编号。
7） 外购原因：由事业部填写详细具体的采购原因。
8） 物料号：由事业部准确填写物料编号
9） 物料描述：事业部填写完整的物料名称
10） 单价：事业部填写与供应商商定的不含税单价。
四、附件一

第三方采购申请表
申请日期: 年 月 日 事业部：
供应商名称： 采购订单号：
工厂：
供应商编号： 销售订单号：
外购原因：

序号
物料号
物料描述
数量
采购单价
（不含税）
金额
销售单价（含税）
1

2

合计

平台申请人：
平台产品部经理：
平台商务经理：
平台销售总监：
北京事业部审批人：
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基本单据：
第三方采购申请表(见附件一)
收货单（由SAP系统导出）
客户收货确认单（由供应商提供）

单据流向 传真
事业部填写第三方采购申请表 北京事业部审批
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