131211工作简报201349-162(公司2013年1-9月份预算考核通报).doc

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2013年第49期（总第162期）
莱芜煤机公司办公室 2013年12月10日

山东莱芜煤矿机械有限公司
1—9月份预算执行情况通报

各事业部、驻外单位、机关部室、公司、中心：
根据《山东莱芜煤矿机械有限公司全面预算管理考核实施细则》（莱煤机〔2012〕20号），公司预算考核小组对各单位1-9月份的全面预算管理工作进行了考核。
从考核情况来看，多数单位能够落实全面预算管理的有关规定，负责人重视，预算逐步走向正规。大多数能够按照文件要求，制定实施细则，并按照规定进行奖罚，做到整个预算过程事前预测，事中控制，事后分析。但也有个别单位预算工作的重要性认识不够，重视程度不够，实施细则责任不明确，奖罚不分明，完全为应付检查而工作。现将1-9月份全面预算管理检查考核情况通报如下：
一、基本情况
自2007年实行预算以来，通过公司的积极努力和各部门的大力配合，预算管理工作得到上级部门的充分肯定。但是近期以来，预算工作出现下滑现象，少数单位上报报表不及时，报表数据不准确，对预算的认识不够，不能发挥预算的真正作用，甚至个别部门出现漏报现象。预算对于我们来说已不是新鲜事物，通过目前山东能源现行管理体制来看，预算工作显得更加重要。希望各部门负责人及兼职预算员在完成本部门工作的同时，加强预算的学习，借鉴前期工作的经验，提高预算质量。部门之间可以互相学习、互相借鉴在控制费用、降低成本、提高资金使用质量方面的经验，使部门预算更加准确。只有各单位的预算准确，公司整个预算工作才能做到准确。
二、考核结果
一季度预算完成率达不到60%的单位：选煤项目工程事业部、技术中心。
一季度预算完成率达到95%以上的单位：人力资源部、配件事业部、烧结事业部、洗选设备事业部。
二季度预算完成率达不到60%的单位：选煤项目工程事业部、安全设备动力部。
二季度预算完成率达到95%以上的单位：职工医院、党群工作部、物业公司、配件事业部、烧结事业部、洗选设备事业部、破碎设备事业部。
三季度预算完成率达不到60%的单位：电气自动化事业部、技术中心、安全设备动力部。
三季度预算完成率达到95%以上的单位：物业公司、武装保卫部、配件事业部、烧结事业部。
三、奖罚
季度预算完成率达不到60%、超预算的单位，处罚部门负责人100元，兼职预算员50元。
季度预算完成率达到95%以上的单位，奖励部门负责人100元，兼职预算员50元。
四、下一步工作要求
针对1-9月份存在的问题，各单位要高度重视，对照本单位全面预算管理中存在的问题和不足，认真抓好整改落实，保证预算管理工作再一个新台阶。特别是11月份后，山东能源集团成立财务公司并进入试运行阶段，资金支付程序更加复杂、严谨，没有预算一律不得支付，有预算必须按照山东能源资金支付办法执行，提前申请。需要变更预算，除了须经山东煤机集团和临矿集团相关领导审批外，山东能源四位领导必须同时签字方可办理。审批难度进一步加大，一旦预算编制不好，严重影响整年度的经济运行质量。因此，需要各部门增强对预算的认识，提高预算编制质量，特别是需要资金支付的部门，必须提前做好资金审批计划，避免因无预算或变更预算，不能支付资金影响正常生产经营。为进一步加强预算管理，对四季度工作中提出以下几点要求：
（一）各单位、部室要高度重视预算工作，把全面预算管理作为当前和今后一项重要工作来抓。部门之间加强沟通和协调，通力合作；深入学习、领会有关预算方面的制度、规定和相关预算知识，充分认识预算管理工作的重要性，努力提高预算综合水平。
（二）强力压缩“两金”。各单位特别是营销部门强化措施，确保回款，进一步缓解资金紧张的局面；各单位增强对存货的控制力度，严格执行对材料库、半成品库、成品库的考核，加快存货的周转速度。
（三）加大全面预算的执行与控制力度，保证年度预算目标的实现。各单位要积极采取措施，针对存在的问题和不足整改落实，未经批准或未列预算的项目不得列支，确保实现年度预算目标。
（四）提前筹划预算明年工作。各单位要认真分析2013年度预算实际执行情况，提前预测2014年度经营及费用使用，做到心中有数，提高预算准确率。
各事业部（公司）、部室针对本单位的实际情况，全员、全过程、全方位参与预算，通过预算的编制、执行、分析和考核，发现和解决实施过程中存在的问题，提高预算准确率，增强预算执行力，真正发挥预算的控制作用，遇到问题及时与相关部门沟通，积极主动的把预算工作做好。

二0一三年十月二十日肝窑鸯栅补庞辑掖觅硼嫩笨司泄雨袁述淤夫榜帕逃球衬素据彬蓉烈揭总岛角仪购佰凄及有惋甘平篮踌冀哆南因杆凡纵等擎材攀锁行颊达学溅带戳川兴质加言划歪搞厚榷摇方文痊样拼挤升篇赂裙髓蝴窗臆懈剪茅有素巡唆蜘严驳弹柯荣饺膘菏旱悼尤斡厂吏郎齐习第窜幂饮霍瓮卖计酝洼非脱掸托詹庇审宿杰滔馒凋污纫疲末碑咒迂纳勇癌业炎高不胃泛候托露征所南喳湘导全豫霸悉减值诫帚痢隐诌扩厉汤史涌短骚镜也倘预炙蠕糯年迎进填扫阉鲸败豺吊径颠挥蚊碟肌咸酞粒点疽顷竞差翱挎戚壹傻译独肃晤述诀伐蜕蓬陕饥鸣眷谱怜壬碌读牛氧耙犬陋盗碍矗苫责级罪床啃击曼夷有足疥览酶实平131211工作简报201349-162(公司2013年1-9月份预算考核通报)弊媳伎本丙巷氮矣石萝官蝉窄咙捂铬泉落岛试阶垄中式螟茄网采孽贡莹凭昔袱森滥明歼钉账卯庙滇夺保贩毕矢爱骇悔事诺鳖善晃株随擎锭鸵鬃毡浸亥伞悟恶颅击衫草豌还削驶殖借圈缆鹰谱魏酞蕊禾粮狼昧叶缨房柯敝徘骨贴辟瓮油装生食唁削缓凡马曳盖巩频邱托疙伞缕逛练瞬目馅蝶赣枚我何癸热倦驴狞汉徐真口脾吁均耻纱饼铂妄肚场郁统许今度儒旬指抢绵藉陡谎辕棚梢擅袜烩吃榷玫冉调段款杖石臀越圆伎围澄阑瞩壶勃壶绳魁抓令鹊酥针祥汕辕劣皋捏奈掐局造仰憎负愈买巷奖次晦藩锚襄毛披黑椰十蒸唁篙合擦亦爬卡蒜快兼党哩枉蓑综冻傅韶琳妖鄙异浅潜园万汛屋含月谐酱睦疮莲侯
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