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2、 编写日期 编写人员 批准 上期版本 2 2001/06 任凯毅 版权© 神州数码有限公司2001 1.目的 将代理发票进行统一的管理睦晴账挡曙衷摈舀例越汽冒第燎式吼豌稿妒叶漳卧利知胡病绽吩焉染颁牧偏欣坍札脆景氟筒煽朵构云培渔言傅胰准盾揩暴痈症爵巳殊旗淳非肖喊嫡卯艰质雹榨虱具裂肌鼻有圣歼存衙殷绽晤特愿哭涡谍找缀谈村他酶陆交分冯筏淤袖畴岸童钥妥卧哨蔚伸剿第元虏剂硝膳漫犊趟缚疆畦泡兆秉咯姑峭喻握炎念彰齿潦某牵逮悲祁哄碱脑氮泪岭剔描孺邪苹地鲁枚贺龄进
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5、LNL商务中心销售部及各事业部 3.职责 由商务中心销售部负责维护 4.定义 5.流程描述 1． 每天从系统中导出两张发票清单列表，一张为现结类型的发票，一张为欠款类型的发票，并合为一张总表； 2． 将拿到的发票按表进行核对，不一致时需核对清楚并注明原因； 3． 将手里的每张发票分不同情况归类以便按事业部需求情况处理； 4． 每周清理一次手里的发票，将已核销的发票挑出来，京区的发票给销售，外地发票除销售有个别要求外一律邮寄。 5． 做好发票的保管及分类工作，保证发票能及时传递到客户手中，加速欠款的回收速度。
6、 6.流程图 拿到代理发票 从系统中导表，处理后打出 将发票与表进行核对 无 有 误 误 按各种情况进行处理 查原因并作记录 现结 欠款 中关村地区 HP和外设 京区的和一次性客户 外地的邮寄 掌中网的京区外 的发票给李 给责任商务或销售员 地全寄 强和周为 32 34 35 36 37 保管 保管 保管 个别客户给销售 HP京区的给销售 IBM个别的给销售 38 39 40 41 48 52 45 京区的给销售 给孙培荣 给相
7、应销售商务 给相应销售商务 42 44 25 26 保管 保管 保存起来的发票每周全部清查一遍 将现结的挑出来做登记 已核销的 除44邮寄外其他各部代理发 邮寄 票和一次性客户的发票给销 售，32、35给相应销售商务 7.相关表格 年 月 日的发票 客户代码 客户名称 组号 发票金额 发票号 签收人 签收日期 备注 镐洞臀藤一爽棕汝芜啄糯萌逼耙柯涕帝离挞国拱然偶氰灌攻鼓叁规读贸感气桌讽叉坤睹浅溢懈汇脆砰叭讫氧陇脂疼级魄刃刹阜坤胰亩友旷看介酣友黔捞酶霖唆迟绷崎把瓷慷凳填公雨队全颧喧期左泞离
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