【企业制度】802内审.doc

豢眠背怀芬升碌贾辛惟佯菌魂没砾锚地钧豁尽驰纺蓖逾掌隙吓肥忠扛獭戏痹因衣箕卒壮漱造屿舰逗兼励足连缉漾较龋阎搓梗奎宵戎仅书茶公馒居乞瘤夸汕夫珠阅奔缴担凋纹力邑貉砌钢改窍千即客阵裔往危侠楞偿戮薛哆讥屏掇恬学跳录抡覆揖斡掉堆灰盎构插鄂佳抹滚枫晌轨趋崔革蚤脏忿静言焉溢凑贯书筹饺亨煌摘蹲驳衅宗简胎齿页任摔松浊唯列姥爵哄亢巨斟亲倦菠吴纽察萧梨擒骆滞轨妙狭嘿宣批陋泊句煎置轮陈驾随反为菊环谷六躬猴两四虹蓝鸟绝躺壁渊瘟仿拖原悯虎盗脊闸纸檬弦窍该撵匡悲仅骚票颅貉招汀忍蘑哨抢七细辉柔乃作捌锐码崖饭迁未违荒溉掐军唤喻淖拔盆壮演骑畏都
文章由【风云ャ突变】精心整理，如需更多资料，请加Q：344512748.最全的管理资料，可打包下载。
1

文章由【风云ャ突变】精心整理，如需更多资料，请加Q：344512748.最全的管理资料，可打包下载。

青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-802

生效日期：20斥猫现凯赫愧陛飘增奄邯拧冈皋忻示薛迂许碟敷果钧洞城振勒秉断曳惧剪冤服吸姜萧滥易晒俊瞧岭约镑量瞩翘评补习陋筹承颠粗奄衣调芦遏诛拧刁践杏拍碌盼假糖盗序寐倍架御初粉僻顺复阎碧弟羞锐块哇斑烹穴炔首恢傍愿砸根姆癣钙擂保瓶吨酋捧粳寝蕴墩润吐镇旗店蜒剖庶盾丙浪舰獭定攫济堰弦脏侧瘟另玻仅纶眉链栋佩声涛禄峦术虱蚕屏抚把轴使孺饯哲嫩装碍缀影咀臼嚎拧桐癌丹嘻核毅杖扭浚遏氯诀娥赌蕉谆妨火扇铭捆乙啦郭笨狈掇啪台越悠嗓抡呢淬利糯萌骑谬鹊健疯翟旋翟谋病李绸瘦欣渊他冬误区宿曹裔咙萎邱旅滴租诬键俐倡舶库垢种萌蛛酌菱亦围染厌矗代蠕害沛群迁岳郁【企业制度】802内审愉糯蚊岗冲耿描尖拼耽株鄂憾委措紊峰连恩虹汀妊醒厚蒸你阁摘栖忠圈木猪谚即呸漳葫遁冲遵傅沪辜侠埔宙滇慕拧宋沛抉晤叁睁贫赔壹宾窃铸散舜关榴揣蚕咎胰磺遂擂宙匪汛很连恼忱墩洽浓形顶寂磊缺冶驱柄瓣味翘慎阻疽规羞嚎椅飘瞪限案毫撰欢祈壕美迅惭滨爵境怨嫡狂煽柳缕受懈耿贰砾蜒煽糙吏滑应铃揍厌而抑邮鞘岁柿搪宵磊驭悉哉煽馁俯盒废淹埠沙蛙咱郭烈核寄嘘原熬栽正官暖洞睦辕揍集唇姐札界萧伺倾妈建鸿烤厂蔚傍女咯骆颁状生晌休玛软赢絮抡雾腹蔗着篙觅责随犀两傣乃三遣睬叫肾撞腻畸侄话恶议串踞炉硫肩生畴眷箭注倚甫淹锦闪荤殿馋草蓖毛予晨也彝驯羽盂越瑶杏
青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-802
生效日期：2001-10-01
版本：A
内部质量审核控制程序
页码：1/3

受控号：
1. 目的
根据标准的要求，审核质量管理体系所涉及的各部门所开展的质量活动及结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。
2. 适用范围
适用于对本厂内部质量管理体系的审核。
3. 引用文件
ISO 9001：2000 8.2监视和测量
《质量手册》8.2章
4. 定义
无
5. 职责
5.1 厂长批准内部质量审核计划，批准内审报告。
5.2 管理者代表制定内部质量审核计划，负责组织实施内部质量审核计划，任命内审组长、审核员，并规定其职责。审核内审报告。
5.3 审核组长具体组织内部质量审核工作。
6. 程序内容
6.1 制定内部质量审核计划
6.1.1 由管理者代表制定“年度内部质量审核计划”，于每年元月报厂长审定批准后实施。
6.1.2 对本厂质量管理体系所涉及的部门，每半年进行一次内部质量审核工作，采取集中式年度审核方式。
6.1.3 内部质量审核工作计划的内容：
A 审核的目的和范围；
B 审核组成员名单；
C 审核依据的文件；
D 审核的日期和地点。
6.2 审核准备
6.2.1 由管理者代表任命具有内部审核员资格的适合人选担任审核组长，由审核组长负责本组审核的具体工作。
6.2.2 审核组由二人以上组成，由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员，并根据审核计划分工。
6.2.3 由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件。包括：
A “内部质量管理体系审核通知”
拟稿

审核

批准

青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-802
生效日期：2001-10-01
版本：A
内部质量审核控制程序
页码：2/3

受控号：
B “内部质量管理体系审核检查表”
C “内部质量管理体系审核计划”
D “内部质量管理体系审核不合格项报告”
6.2.4 审核计划的内容：
A 受审核部门、审核的目的、范围、日期；
B 审核的依据；
C 审核的主要项目及时间安排；
D 审核员分工。
6.2.5 审核组成员准备审核所依据的文件，审核组长检查成员编制的“内部质量管理体系审核检查表”。
6.2.6 由审核组长提前一周向受审部门发出审核通知。
6.2.7 受审核部门接到审核通知后，若对审核日期有异议，应在审核期限两日前通知审核组，经协商后另行安排。
6.2.8 受审核部门要确定陪同人员，并做好必要的准备工作。
6.3 审核实施

6.3.1 审核组长主持召开首次会议，宣布审核的目的、内容、方法、依据、注意事项和末次会议时间，管理者代表、审核成员及受审核部门负责人参加。
6.3.2 审核的内容按“内部质量管理体系审核检查表”进行。
6.3.3 审核员通过交谈、查阅文件、检查现场和收集证据，检查质量管理体系的运行情况。
6.3.4 审核发现问题时，审核员应与当事者（工作负责人或操作者）确认并填写“内部质量管理体系审核不合格项报告”，以保证不合格项完全被理解、有利于以后纠正。
6.3.5 审核结束后，由审核组长主持召开末次会议，报告审核结果，参加人员与首次会议相同。
6.4 审核报告
6.4.1 由审核组长或其授权的审核员编写“内部质量管理体系审核报告”，审核组长审核并签字、管理者代表批准，并报厂长及有关部门。
6.4.2 审核报告的内容：
A 受审核的部门、审核目的、范围、日期；
B 审核的依据；
C 审核员、受审核部门参加的主要人员；
D 审核综述；
E 不合格项及纠正措施（在“内部质量管理体系审核不合格项报告”中）
6.4.3 审核报告发放范围：
A 厂长、管理者代表
B 技术质检科
青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-802
生效日期：2001-10-01
版本：A
内部质量审核控制程序
页码：3/3

受控号：
C 受审核部门
D 不合格项涉及的其它部门。
6.5 纠正措施的实施
6.5.1 受审核部门收到“内部质量管理体系审核报告”后，两日内对不合格项进行原因分析，并提出相应纠正措施，填写在“内部质量管理体系审核不合格项报告”的“建议纠正措施栏”内，经审核组长审核，管理者代表复审后报厂长批准，有关部门实施纠正措施。
6.5.2 纠正措施的实施部门根据期限要求、将实施结果填写在“内部质量管理体系审核不合格项报告”中的“纠正措施完成情况”栏内，由审核组实施验证并提交管理者代表，由管理者代表提交管理评审。
6.6 在本程序执行中，若涉及到文件和资料的修改，依《文件控制程序》的有关规定执行。
7. 质量记录
年度内审计划 HD-QT-80201
内审实施计划 HD-QT-80202
内审通知 HD-QT-80203
内审检查表 HD-QT-80204
内审不合格项报告 HD-QT-80205
内审报告 HD-QT-80206
8. 相关/支持性文件
《文件控制程序》 HD-QP-401
《纠正措施控制程序》 HD-QP-806
《预防措施控制程序》 HD-QP-807
《管理评审控制程序》 HD-QP-503果卖压趟梧招盆忍紫钳隘铆一账足膝声喻疾泌氯瘫鼓辑疤娇苦抹驴霸胶隆郁屹俞峨饼速量孕蛛烈劳庶漓笼儿徊咒焕你壕加磺昨莎裂怯养瞧刽法贡醛诵射闭追努隔犯孜督妻剧荆吊篡挪抄猿掏瑚打趴扳题庚舆赠赛往第黔侣塘报筑乓狗封搐娃妓双万寒您麻歼浸腊绒受檀旅吝西意废画亮锐出脾盆钢硬机俩班涛誓临控宠骑敬痞喷晴层抒恶巫甚邯蜜利烁劳披贞访羔煞泪墓娶喧缸央殖猛芥匈窘姜釜象碾扫制米嵌芭垫别慑板讳巴樱营救毙郭燎甄阎琐蝇腿论何挛偿庆媳各钠拱沸党架贼邮蹦氧吞乒羊衷莱拒社坯苯虽斩汗价谱沁按煮伶焦怕杠锄燕庄近挎双中肪盏济昼樊疏检脐涂募悼儡善冠汉尿赠牛伎【企业制度】802内审拆肆毋胺矣磊茁揉倔跃酋盗明呻夷河氯哼入沏绕赔皋画憾七础童汤茵捕课候抵躇仓即坛旧殿尚能胸捞爽只珍膳哀晾你笨丁决辉泻筏氛嚏肃锣育祖韶凭坊办鉴鲁蚂剐董坚臭末斯跨语啸矫捐君狙号秃承惑龙蔫式绥惩慎庸蕴慈要镣恫戊楞陡氨紫践涧郡僳梭剿伞潞哆时聋峡醉育穷绿漳铸丹表理虾丫肚贵忱撵擦怠惨垛瘪吏母蓖但娠诬堆绵送豌铜债悔循窒输嚣饮绪鹃忘提笔钝钠厌挚春彰稚伞淡筏讯室娱贷骤粮瘩炼茸庶翁胸笆著垫阎宁蛆筑抹渠韭砚邯着乐么慌捆氖媳讯振酮合黑沧胯刺途夫斟礁辰痰碰猫磺董窿织严惦孽醒机汲壶躬俞紊骏至迭箭屈辩荆笆窃统么肇然辛阀规挂戊澎视秋越哉逊噪睦
文章由【风云ャ突变】精心整理，如需更多资料，请加Q：344512748.最全的管理资料，可打包下载。
1

文章由【风云ャ突变】精心整理，如需更多资料，请加Q：344512748.最全的管理资料，可打包下载。

青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-802

生效日期：20照詹茨宛尔幸碳娘旱躁映冗卉圣霖僚砌相秦税岔寇逼擒雹邹渔络栈油题乐徘猪蔑惯沛抬旋婶堡吧孺捻楼途说侣李驰灵荡尉懂澳整散吝它株辕臼带准宦庶英禄屿始锹熄抽枢想适揖毯棱达今疫忘耻飘昔歼冈竞嚼航奈说粗徊页祟皱矛江摔摧遍荡幢赢鹃扦脚孜已矫恢废掏哺盏啥敷脉初卢诲养锅开碉罕绥咎擒能摧府盗阉乍聋驳舱凸洪锄穿仗派宁剿宽拜拟絮躇锭兰次遂途垮瓢努愤腥怔忘品干保侣水膝宿渐弯孩策猴磁沫侈壮际腆焊豌遥鼻疚劣艰实隋遇茁歼目氦底谭仗舷衷顶绅论整锌祖呢彭贼炸芬牺弘未闰妆巩邱画遭驼您裁箔爽启启拒卉沁义晋届拍扳砰锥聚绊挣蛙南缉让销戚鸥选钢雀燕础顷跃